ANEXO I - PAAI – PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – 2026
19 de Dezembro de 2025
PAAI – PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – 2026
Sistema Administrativo.: SCI – Sistema de Controle Interno – Prefeitura
Tipo de Atividade: ........: Atividades de Auditoria Interna
Código: ..........................: 001 – PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna
ANEXO I
|
Código |
Descrição |
Unidade Responsável |
Data Inicial Prevista |
Data Final Prevista |
Situação |
|
01 |
Encaminhamento do Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno relativo às Contas de Gestão/2025. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
05/02/2026 |
15/02/2026 |
|
|
02 |
Encaminhamento do Relatório Técnico com parecer da Unidade de Controle Interno relativo às contas anuais de governo/2025. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
15/02/2026 |
15/04/2026 |
|
|
03 |
Encaminhamento de Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno Contas de Gestão 1º semestre de 2026. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
15/07/2026 |
31/07/2026 |
|
|
04 |
Auditoria de Avaliação dos controles internos no Sistema de Frotas municipal. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
05/02/2026 |
31/12/2026 |
|
|
05 |
Auditoria interna de conformidade contábil/financeira, na análise do contrato n.º 33/2024 do Instituto de Saúde Santa Rosa. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
05/02/2026 |
31/12/2026 |
|
|
06 |
Verificações de conformidade por amostragem nos contratos administrativos. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
05/02/2026 |
31/12/2026 |
|
|
07 |
Análise dos processos de contratação e pessoal e de conformidade dos atos de gestão. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
05/02/2026 |
31/12/2026 |
|
|
08 |
Auditoria de avaliação da transparência pública municipal; |
TCE/MT e Unidade Municipal de Controle Interno |
05/02/2026 |
31/12/2026 |
|
|
09 |
Acompanhamento da gestão financeira orçamentária, dos índices constitucionais saúde, Educação, gastos com pessoal, fundeb etc. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
05/02/2026 |
31/12/2026 |
|
|
10 |
Auditoria/verificações nos demais setores da Administração Municipal, serão realizadas conforme conveniência da UMCI ou necessidade mediante ocorrências do Controle Externo. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno. |
05/02/2026 |
31/12/2026 |
EDSON PAULO DOS SANTOS
Controlador Interno
PAAI – PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – 2026
Sistema Administrativo.: SCI – Sistema de Previdência Própria – Paranatinga-PREV
Tipo de Atividade: ........: Atividades de Auditoria Interna
Código: ..........................: 001 – PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna
ANEXO II
|
Código |
Descrição |
Unidade Responsável |
Data Inicial Prevista |
Data Final Prevista |
Situação |
|
|
01 |
Encaminhamento do Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno relativo às Contas de Gestão/2025. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
01/02/2026 |
15/02/2026 |
||
|
02 |
Encaminhamento de Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno Contas de Gestão 1º semestre de 2026. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
15/07/2026 |
31/07/2026 |
||
|
03 |
Acompanhamento com Pareceres nos processos de aposentadoria, pensões e outros. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
02/01/2026 |
31/12/2026 |
||
|
04 |
Auditoria/verificação no envio do sistema APLIC. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
02/01/2026 |
31/12/2026 |
||
|
05 |
Acompanhamento e avaliação dos gastos referentes a Despesa inclusa nos 3%. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
02/01/2026 |
31/12/2026 |
||
|
06 |
Avaliação e Acompanhamento nos balancetes mensais (mensalmente). |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
02/01/2026 |
31/12/2026 |
||
|
07 |
Auditoria nos demais setores da PPREV, serão realizados conforme conveniência da UMCI. |
UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno |
02/01/2026 |
31/12/2026 |
||
EDSON PAULO DOS SANTOS
Controlador Interno