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Prefeitura Municipal de Pedra Preta

01º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.

CONTRATADO: REBOUÇAS COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF. SOB Nº 48.953.108/0001-25

MODALIDADE: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2024, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2024 DO MUNICÍPIO DE TESOURO MT

DATA: 06/05/2026

DO OBJETO:

Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de estrutura e equipamentos necessários à realização de evento de grande porte, compreendendo: estrutura metálica, palco, tendas, camarins, iluminação, grupos geradores, sonorização, banheiros químicos e afins, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no termo de referência.

DA ALTERAÇÃO: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação excepcional do prazo do contrato nº 21/2025 por mais 60 (sessenta) dias, á partir de 08/05/2026 estendendo-se até 07/07/2026, nas mesmas condições e preços constantes do contrato principal.

Constitui o objeto do presente Termo Aditivo a renovação proporcional excepcional do saldo de itens do contrato nº 21/2025, garantindo disponibilidade da estrutura para realização somente do evento MIKA PRETA a ser realizado nos dias 15 a 17 de maio de 2026, conforme planilha anexa.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QTDE / SOLICITADA

VLR.

UNITARIO

VLR TOTAL

01

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

DIA

100

R$ 375,06

R$ 37.506,00

02

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO P/ PNE

DIA

08

R$ 750,11

R$ 6.000,88

04

BOX TRUSS

MTS

150

R$ 214,73

R$ 32.209,50

07

MOBILIARIO E DECORAÇÃO -

DIA

06

R$ 5.500,00

R$ 33.000,00

08

FECHAMENTO

MT

750

R$ 85,00

R$ 63.750,00

09

DISCIPLINADORES

.

MT

400

R$ 64,14

R$ 25.656,00

10

PREVENTIVOS - EXTINTORES

SERV.

01

R$ 8.500,00

R$ 8.500,00

11

SONORIZAÇÃO

DIA

02

R$ 35.000,00

R$ 70.000,00

13

LOCACAO DE PAINEL DE LED

DIA

07

R$ 12.000,00

R$ 84.000,00

15

PALCO

DIARIA

02

R$ 28.000,00

R$ 56.000,00

17

ILUMINAÇÃO

DIA

02

R$ 22.000,00

R$ 44.000,00

18

SERVIÇOS DE SEGURANÇA

DIA

100

R$ 429,46

R$ 42.946,00

19

SEGURANÇAS PATRIMONIAIS

DIA

10

R$ 429,46

R$ 4.294,60

20

BRIGADISTA

DIA

38

R$ 429,46

R$ 16.319,48

21

PROJETO DE SEGURANÇA

SERV.

01

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

22

SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO

DIA

30

R$ 290,00

R$ 8.700,00

25

DJ-DJ

DIA

02

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

27

GRUPO GERADOR 250 KVA

DIA

04

R$ 12.000,00

R$ 48.000,00

08

GRUPO GERADOR 380 KVA

DIA

02

R$ 13.000,00

R$ 26.000,00

29

SERVIÇO DE VAN

UND

06

R$ 1.733,10

R$ 10.398,60

30

SALA PARA CAMARIM

UND

06

R$ 11.368,70

R$ 68.212,20

Valor total R$ 697.493,26 (seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e três rais e vinte e seis centavos).

DA JUSTIFICATIVAS:

A Administração Municipal se sentiu na obrigação de promover a considerando a justificativa apresentada por meio do Ofício nº 108/2026/SECEL, ao qual solicita o aditivo do contrato nº 21/2025, o qual informa que a interrupção dos serviços acarretaria no cancelamento das festividades de aniversário da cidade, gerando prejuízo ao patrimônio imaterial do município e frustração ao interesse publico, visto que os eventos de emancipação politica possuem data fixa e improrrogável e considerando também o despacho 04/2026 - ADM com data de 06 de maio de 2026.