CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 089/2026
22 de Julho de 2026
DATA: 07/07/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
CONTRATADO: RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS RONDÔNIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ALTA PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI NEONATAL, MARCA/MODELO MERCEDES-BENZ SPRINTER 417, OSTENTANDO A PLACA SDH1G74, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COMODORO - MT”, conforme segue abaixo:
ITEM |
QUANT. |
UNID. |
DESCRIÇÃO |
V. UNIT. |
V. TOTAL |
01 |
6,10 |
TP/H |
MOTOR COM A CAIXA DE [CAMBIO/DISTRIBUIÇÃO] |
R$ 490,00 |
R$ 2.989,00 |
02 |
2 |
TP/H |
PRESSÕES DO COMBUSTÍVEL E [TESTES] |
R$ 490,00 |
R$ 980,00 |
03 |
2 |
TP/H |
BOMBA DE COMBUSTÍVEL |
R$ 490,00 |
R$ 980,00 |
04 |
4 |
TP/H |
SUBSTITUIR A BOMBA DE [ALTA PRESSÃO] |
R$ 407,43 |
R$ 1.629,70 |
05 |
2,20 |
TP/H |
COMMON RAIL, SUBST. |
R$ 490,00 |
R$ 1.078,00 |
06 |
2 |
TP/H |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL |
R$ 490,00 |
R$ 980,00 |
07 |
1 |
TP/H |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL |
R$ 450,00 |
R$ 450,00 |
08 |
4 |
UNID. |
ANEL O-RING |
R$ 17,15 |
R$ 68,60 |
09 |
1 |
UNID. |
ANEL O-RING |
R$ 110,27 |
R$ 110,27 |
10 |
4 |
UNID. |
PARAFUSO COLAR ESFÉRICO |
R$ 47,38 |
R$ 189,52 |
11 |
20 |
UNID. |
BRAÇADEIRA DE PLÁSTICO |
R$ 2,89 |
R$ 57,80 |
12 |
4 |
UNID. |
ANEL VEDAÇÃO, FORMATO ESP |
R$ 12,91 |
R$ 51,64 |
13 |
1 |
UNID. |
TAMPA COM VEDAÇÃO |
R$ 142,74 |
R$ 142,74 |
14 |
1 |
UNID. |
DISTRIBUIDOR COMBUSTÍVEL |
R$ 10.938,00 |
R$ 10.938,00 |
15 |
4 |
UNID. |
INJETOR PARA COMMON RAIL (BICOS) |
R$ 4.759,59 |
R$ 19.038,36 |
16 |
1 |
UNID. |
FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
R$ 989,21 |
R$ 989,21 |
17 |
1 |
UNID. |
DESINGUIPANTE TUNAP 103 |
R$ 139,15 |
R$ 139,15 |
18 |
1 |
UNID. |
LIMPADOR MULTIÚSO UNIVERSAL |
R$ 132,65 |
R$ 132,65 |
19 |
1 |
UNID. |
FITA ISOLANTE TÊXTIL |
R$ 42,95 |
R$ 42,95 |
20 |
1 |
UNID. |
BOMBA DE ALTA PRESSÃO |
R$ 5.041,44 |
R$ 5.041,44 |
21 |
10 |
UNID. |
PANO-ESTOPA |
R$ 2,94 |
R$ 29,40 |
V. TOTAL R$ 46.058,43 |
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Despesas: Órgão – 07– Secretaria Municipal de Saúde Unidade – 06 – Fundo Municipal de SaúdeCProjeto Atividade: 2275 – Manutenção e Encargos das Ações de Média e Alta Complexidade Elem. Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo (Dotação: 898) R$ 36.971,73 (trita e seis mil e novecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos)
Órgão – 07– Secretaria Municipal de Saúde Unidade – 06 – Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 2275 – Manutenção e Encargos das Ações de Média e Alta Complexidade Elem. Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (Dotação: 907) R$ 9.086,70 (nove mil e oitenta e seis reais e setenta centavos)