CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 090/2026
22 de Julho de 2026
DATA: 08/07/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
CONTRATADO: CAMPOS AGRÍCOLA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COMODORO/MT”, conforme segue abaixo:
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ITEM |
QUANT. |
QTD |
DESCRIÇÃO |
V. UNIT. |
V. TOTAL |
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02 |
200m |
UNID. |
CABO FLEXÍVEL 4MM |
R$ 5,50 |
R$ 1.100,00 |
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03 |
04 |
UNID. |
CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO |
R$ 168,50 |
R$ 505,50 |
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06 |
02 |
UNID. |
CHAVE COMBINADA 17MM |
R$ 13,50 |
R$ 27,00 |
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10 |
04 |
UNID. |
CORRENTE MOTOSSERRA 36 DENTES |
R$ 73,00 |
R$ 292,00 |
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11 |
04 |
UNID. |
CORRENTE MOTOSSERRA 42 DENTES |
R$ 107,00 |
R$ 428,00 |
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12 |
04 |
UNID. |
CORRENTE PARA 22 DENTES (MINI MOTOSSERRA) |
R$ 67,50 |
R$ 270,00 |
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14 |
12 |
UNID. |
ENXADA ESTREITA C/ CABO |
R$ 53,99 |
R$ 647,88 |
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15 |
12 |
UNID. |
ENXADÃO ESTREITO |
R$ 53,50 |
R$ 642,00 |
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19 |
02 |
CX |
FITA ZEBRADA |
R$ 25,00 |
R$ 50,00 |
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22 |
04 |
UNID. |
GARRAFÃO TÉRMICO ÁGUA 5L |
R$ 46,79 |
R$ 187,16 |
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23 |
05 |
UNID. |
LÂMINA DE SERRA MANUAL |
R$ 3,24 |
R$ 16,20 |
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25 |
10 |
UNID. |
LIMATÃO FINO 1.3 (MINI MOTOSSERRA) |
R$ 9,90 |
R$ 99,00 |
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27 |
02 |
CX |
LINHA DE PEDREIRO |
R$ 11,75 |
R$ 23,50 |
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32 |
06 |
UNID. |
PÁ BICO C/ CABO |
R$ 42,50 |
R$ 255,00 |
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33 |
10 |
UNID. |
PÁ QUADRADA C/ CABO |
R$ 38,50 |
R$ 385,00 |
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36 |
06 |
UNID. |
PICARETA C/ CABO |
R$ 79,89 |
R$ 479,34 |
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40 |
06 |
UNID. |
RASTELO DE METAL GRANDE 14 DENTES – FERRO (ANCINHO) C/ CABO |
R$ 28,54 |
R$ 171,24 |
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49 |
20 |
UNID. |
TORNEIRA PRETA P/ JARDIM |
R$ 2,90 |
R$ 58,00 |
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50 |
08 |
UNID. |
TRENA DE BOLSO 10 METROS |
R$ 25,80 |
R$ 206,40 |
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51 |
05 |
UNID. |
TRINCHA 3 POLEGADAS (PINCEL) |
R$ 11,75 |
R$ 58,75 |
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52 |
15 |
UNID. |
VASSOURÃO GARI C/ CABO |
R$ 30,73 |
R$ 460,95 |
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VALOR TOTAL R$ 6.362,92 |
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DESPESAS: Órgão – 09 – Secretaria Municipal de Obras Unidade – 02 – Dep. De Obras e Man. Rede física Projeto Atividade – 2.048 – Manutenção e Encargos com o Depto. de Obras Elemento da Despesa – 3.3.90.30.00.00.00.00 (2500) – Material de Consumo (1337) R$ 5.262,92 (cinco mil e duzentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)
Órgão – 09 – Secretaria de Educação e Cultura Unidade – 02 – Departamento de Educação Projeto Atividade – 2.019 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Educação Elemento da Despesa – 3.3.90.30.00.00.00.00 (2500) – Material de Consumo (467) R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)