DATA: 08/07/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

CONTRATADO: CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COMODORO/MT”, conforme segue abaixo:

ITEM	QUANT.	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
04	02	UNID.	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO	R$ 85,95	R$ 171,90
07	03	UNID.	CHAVE DE VELA	R$ 0,43	R$ 1,29
08	520	SACO	CIMENTO 50KG	R$ 62,00	R$ 32.240,00
09	20	UNID.	CONECTOR CDP70	R$ 10,95	R$ 219,00
16	04	UNID.	FECHADURA PORTA DE MADEIRA	R$ 64,75	R$ 259,00
26	25	UNID.	LIMATÃO GROSSO	R$ 8,85	R$ 221,25
28	30	UNID.	LIXA 120 MADEIRA	R$ 1,80	R$ 54,00
29	30	UNID.	LIXA 80 MADEIRA	R$ 1,80	R$ 54,00
35	01	UNID.	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO COM GRADE 2M X 1,00	R$ 1.110,00	R$ 1.110,00
37	10	UNID.	PNEU DE CARRIOLA	R$ 36,45	R$ 364,50
39	20	UNID.	RASTELO DE METAL GRADE 22 DENTES JARDIM	R$ 27,65	R$ 553,00
44	10	UNID.	TELHA 244.10X6MM - FIBROCIMENTO	R$ 112,50	R$ 1.125,00
46	01	LITROS	TINTA ESMALTE PRETA 3,6L	R$ 115,85	R$ 115,85
47	03	UNID.	TINTAS BRANCA ACRÍLICA 18L	R$ 203,00	R$ 406,00
53	01	LATA	VERNIZ LATA	R$ 159,95	R$ 159,95
VALOR TOTAL R$ 37.054,74

Despesa: Órgão – 09 – Secretaria Municipal de Obras Unidade – 02 – Dep. De Obras e Man. Rede física Projeto Atividade – 2.048 – Manutenção e Encargos com o Depto. de Obras Elemento da Despesa – 3.3.90.30.00.00.00.00 (2500) – Material de Consumo (1337) R$ 34.211,74 (trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e setenta e quatro centavos)

Órgão – 09 – Secretaria de Educação e Cultura Unidade 02 – Departamento de Educação Projeto Atividade – 2.019 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Educação Elemento da Despesa – 3.3.90.30.00.00.00.00 (2500) – Material de Consumo (467) R$ 2.843,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e três reais)