Lei Nº 744/2026. DE 21 DE OUTUBRO DE 2026
22 de Outubro de 2026
“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para atender dotações prevista na lei orçamentária anual de Novo Mundo/MT e dá outras providências.”
O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, por decreto, no exercício financeiro de 2026, crédito adicional suplementar, nos termos do art. 41, inciso I, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, no orçamento municipal aprovado pela Lei nº 722/2025, que aprovou a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, destinado ao reforço de dotações orçamentárias, voltadas principalmente a despesas com pessoal e encargos e à aquisição de ônibus escolar, no valor de até R$ 10.162.876,34 (dez milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE |
02.001.122.0002.2003 |
3.1.90.11 |
2 |
1.500.0000000 |
246.609,00 |
|
2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE |
02.001.122.0002.2003 |
3.1.90.13 |
3 |
1.500.0000000 |
9.170,00 |
|
2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE |
02.001.122.0002.2003 |
3.1.91.13 |
5 |
1.500.0000000 |
18.300,00 |
|
2010 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |
02.002.131.0008.2010 |
3.1.90.11 |
22 |
1.500.0000000 |
30.180,00 |
|
2115 - MANUTENÇÃO DA COORD. DA DEFESA CIVIL |
02.004.182.0002.2115 |
3.1.90.11 |
29 |
1.500.0000000 |
24.260,00 |
|
2008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURÍDICA |
02.005.092.0024.2008 |
3.1.90.13 |
35 |
1.500.0000000 |
21.240,00 |
|
2009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ UNID. CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA |
02.006.125.0002.2009 |
3.1.90.11 |
45 |
1.500.0000000 |
38.500,00 |
|
2009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ UNID. CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA |
02.006.125.0002.2009 |
3.1.91.13 |
46 |
1.500.0000000 |
8.600,00 |
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2015 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
03.001.122.0002.2015 |
3.1.90.11 |
55 |
1.500.0000000 |
559.400,00 |
|
2015 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
03.001.122.0002.2015 |
3.1.90.13 |
56 |
1.500.0000000 |
43.150,00 |
|
2015 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
03.001.122.0002.2015 |
3.1.90.96 |
58 |
1.500.0000000 |
24.500,00 |
|
2015 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
03.001.122.0002.2015 |
3.1.91.13 |
59 |
1.500.0000000 |
58.560,00 |
|
2126 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNISTO |
03.006.122.0002.2126 |
3.1.90.13 |
72 |
1.500.0000000 |
200,00 |
|
2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONVENIADOS |
03.007.122.0002.2127 |
3.1.90.11 |
74 |
1.500.0000000 |
26.400,00 |
|
2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONVENIADOS |
03.007.122.0002.2127 |
3.1.90.13 |
75 |
1.500.0000000 |
1.700,00 |
|
2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONVENIADOS |
03.007.122.0002.2127 |
3.1.91.13 |
76 |
1.500.0000000 |
5.600,00 |
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇAS |
04.001.122.0002.2018 |
3.1.90.11 |
84 |
1.500.0000000 |
59.700,00 |
|
2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇAS |
04.001.122.0002.2018 |
3.1.90.13 |
85 |
1.500.0000000 |
1.830,00 |
|
2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇAS |
04.001.122.0002.2018 |
3.1.91.13 |
86 |
1.500.0000000 |
3.860,00 |
|
2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
04.002.123.0002.2122 |
3.1.90.11 |
102 |
1.500.0000000 |
49.200,00 |
|
2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
04.002.123.0002.2122 |
3.1.90.13 |
103 |
1.500.0000000 |
8.700,00 |
|
2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
04.002.123.0002.2122 |
3.1.91.13 |
104 |
1.500.0000000 |
100,00 |
|
2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
04.002.123.0002.2122 |
3.3.90.40 |
109 |
1.500.0000000 |
50.000,00 |
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2026 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO |
05.001.361.0003.2026 |
3.1.90.11 |
144 |
1.500.1001000 |
261.600,00 |
|
2026 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO |
05.001.361.0003.2026 |
3.1.90.13 |
145 |
1.500.1001000 |
24.479,02 |
|
2026 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO |
05.001.361.0003.2026 |
3.1.91.13 |
148 |
1.500.1001000 |
19.300,00 |
|
2032 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS |
05.002.361.0003.2032 |
3.1.90.11 |
168 |
1.500.1001000 |
644.600,00 |
|
2032 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS |
05.002.361.0003.2032 |
3.1.91.13 |
170 |
1.500.1001000 |
15.000,00 |
|
1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES |
05.003.361.0006.1016 |
4.4.90.52 |
182 |
1.500.1001000 |
1.000.100,00 |
|
2033 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% |
05.005.365.0026.2033 |
3.1.90.11 |
188 |
1.540.0000000 |
33.600,00 |
|
2033 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% |
05.005.365.0026.2033 |
3.1.90.13 |
189 |
1.540.0000000 |
5.777,07 |
|
2031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% |
05.006.361.0026.2031 |
3.1.90.11 |
195 |
1.540.1070000 |
1.385.136,04 |
|
2031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% |
05.006.361.0026.2031 |
3.1.90.13 |
196 |
1.540.1070000 |
206.200,00 |
|
2031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% |
05.006.361.0026.2031 |
3.1.91.13 |
197 |
1.540.1070000 |
136.240,30 |
|
2090 - MANUT. E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDE |
05.006.365.0026.2090 |
3.1.90.13 |
207 |
1.540.1070000 |
12.455,98 |
|
2091 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70% |
05.006.365.0026.2091 |
3.1.90.11 |
210 |
1.540.1070000 |
814.400,00 |
|
2091 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70% |
05.006.365.0026.2091 |
3.1.90.13 |
211 |
1.540.1070000 |
87.397,18 |
|
2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO |
05.007.812.0007.2080 |
3.1.90.11 |
220 |
1.500.0000000 |
38.200,00 |
|
2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO |
05.007.812.0007.2080 |
3.1.90.13 |
221 |
1.500.0000000 |
8.900,00 |
|
2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO |
05.007.812.0007.2080 |
3.1.91.13 |
222 |
1.500.0000000 |
6.600,00 |
|
2030 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS |
05.008.392.0007.2030 |
3.1.90.11 |
254 |
1.500.0000000 |
25.200,00 |
|
2030 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS |
05.008.392.0007.2030 |
3.1.90.13 |
255 |
1.500.0000000 |
4.500,00 |
06 - SECRETARIA DE SAUDE
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE |
06.001.122.0021.2107 |
3.1.90.13 |
276 |
1.500.1002000 |
33.800,00 |
|
2040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06.002.301.0016.2040 |
3.1.90.13 |
308 |
1.500.1002000 |
2.900,00 |
|
2041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PSF |
06.002.301.0016.2041 |
3.1.90.11 |
320 |
1.500.1002000 + 1.600.0000000 + 1.605.0000000 |
1.841.100,00 |
|
2041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PSF |
06.002.301.0016.2041 |
3.1.90.13 |
321 |
1.500.1002000 + 1.600.0000000 |
89.800,00 |
|
2041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PSF |
06.002.301.0016.2041 |
3.1.91.13 |
322 |
1.600.0000000 |
148.500,00 |
|
2042 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR |
06.002.301.0016.2042 |
3.1.90.11 |
332 |
1.604.0000000 + 1.621.0000000 |
580.900,00 |
|
2042 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR |
06.002.301.0016.2042 |
3.1.90.13 |
333 |
1.604.0000000 + 1.621.0000000 |
87.943,27 |
|
2044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO |
06.003.302.0017.2044 |
3.1.90.11 |
350 |
1.500.1002000 + 1.600.0000000 + 1.605.0000000 |
173.000,00 |
|
2044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO |
06.003.302.0017.2044 |
3.1.90.13 |
351 |
1.500.1002000 + 1.600.0000000 |
11.269,55 |
|
2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
06.005.304.0019.2047 |
3.1.90.11 |
368 |
1.600.0000000 + 1.500.1002000 |
118.200,00 |
|
2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
06.005.304.0019.2047 |
3.1.90.13 |
369 |
1.500.1002000 |
15.918,93 |
|
2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
06.005.304.0019.2047 |
3.1.91.13 |
370 |
1.600.0000000 |
6.700,00 |
07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR |
07.001.243.0011.2056 |
3.1.90.11 |
379 |
1.500.0000000 |
28.400,00 |
|
2056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR |
07.001.243.0011.2056 |
3.1.90.13 |
380 |
1.500.0000000 |
6.200,00 |
|
2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. AÇÃO SOCIAL |
07.001.244.0011.2055 |
3.1.90.11 |
393 |
1.500.0000000 |
94.000,00 |
|
2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. AÇÃO SOCIAL |
07.001.244.0011.2055 |
3.1.90.13 |
394 |
1.500.0000000 |
15.100,00 |
|
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07.002.244.0011.2058 |
3.1.90.11 |
411 |
1.500.0000000 |
245.800,00 |
|
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07.002.244.0011.2058 |
3.1.90.13 |
412 |
1.500.0000000 |
24.450,00 |
|
2093 - SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS |
07.002.244.0014.2093 |
3.1.90.11 |
428 |
1.500.0000000 |
57.600,00 |
|
2093 - SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS |
07.002.244.0014.2093 |
3.1.90.13 |
429 |
1.500.0000000 |
6.900,00 |
|
2093 - SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS |
07.002.244.0014.2093 |
3.1.91.13 |
430 |
1.500.0000000 |
7.550,00 |
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO |
08.001.122.0004.2065 |
3.1.90.13 |
474 |
1.500.0000000 |
30.900,00 |
|
2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO |
08.001.122.0004.2065 |
3.1.91.13 |
475 |
1.500.0000000 |
13.900,00 |
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO |
09.001.782.0012.2075 |
3.1.90.11 |
586 |
1.500.0000000 |
277.300,00 |
|
2117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ENGENHARIA |
09.003.572.0002.2117 |
3.1.90.11 |
604 |
1.500.0000000 |
75.500,00 |
|
2117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ENGENHARIA |
09.003.572.0002.2117 |
3.1.90.13 |
605 |
1.500.0000000 |
12.600,00 |
|
2140 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO DAE |
09.005.512.0010.2140 |
3.1.90.11 |
617 |
1.500.0000000 |
137.200,00 |
Art. 2º Para a cobertura do crédito adicional suplementar autorizado no art. 1º desta Lei, fica autorizada a anulação de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de até R$ 10.162.876,34 (dez milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), conforme as dotações e os valores a seguir discriminados:
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE |
02.001.122.0002.2003 |
3.1.90.91 |
4 |
1.500.0000000 |
1.071,87 |
|
2010 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |
02.002.131.0008.2010 |
3.1.90.04 |
21 |
1.500.0000000 |
4.000,00 |
|
2010 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |
02.002.131.0008.2010 |
3.1.90.13 |
23 |
1.500.0000000 |
1.196,91 |
|
2008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURÍDICA |
02.005.092.0024.2008 |
3.1.90.11 |
34 |
1.500.0000000 |
10.900,00 |
|
2008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURÍDICA |
02.005.092.0024.2008 |
3.1.90.91 |
36 |
1.500.0000000 |
907,13 |
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2015 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
03.001.122.0002.2015 |
3.1.90.04 |
54 |
1.500.0000000 |
160.000,00 |
|
2015 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
03.001.122.0002.2015 |
3.1.90.92 |
57 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2015 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
03.001.122.0002.2015 |
3.1.91.92 |
60 |
1.500.0000000 |
2.000,00 |
|
2126 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNISTO |
03.006.122.0002.2126 |
3.1.90.11 |
71 |
1.500.0000000 |
121.700,00 |
|
2126 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNISTO |
03.006.122.0002.2126 |
3.1.91.13 |
73 |
1.500.0000000 |
49.200,00 |
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA |
04.001.122.0002.2018 |
9.9.99.99 |
100 |
1.500.0000000 |
100.000,00 |
|
2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇAS |
04.001.122.0002.2018 |
3.1.90.04 |
83 |
1.500.0000000 |
42.000,00 |
|
2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
04.002.123.0002.2122 |
3.1.90.04 |
101 |
1.500.0000000 |
30.000,00 |
|
2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO |
04.003.129.0002.2123 |
3.1.90.04 |
111 |
1.500.0000000 |
37.000,00 |
|
2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO |
04.003.129.0002.2123 |
3.1.90.11 |
112 |
1.500.0000000 |
9.400,00 |
|
2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO |
04.003.129.0002.2123 |
3.1.90.13 |
113 |
1.500.0000000 |
6.220,00 |
|
2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO |
04.003.129.0002.2123 |
3.1.91.13 |
114 |
1.500.0000000 |
5.100,00 |
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO |
05.001.125.0003.2022 |
3.1.90.11 |
125 |
1.500.1001000 |
1.000,00 |
|
2022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO |
05.001.125.0003.2022 |
3.1.90.13 |
126 |
1.500.1001000 |
1.000,00 |
|
1015 - CONSTRUÇÃO/REF ORMA DE (CRECHES E PRÉ- ESCOLAS) |
05.001.361.0003.1015 |
4.4.90.51 |
140 |
1.571.0000000 |
600.000,00 |
|
1128 - CONSTR. DE ESCOLA URB C/12 SALAS DE AULA |
05.001.361.0003.1128 |
4.4.90.51 |
141 |
1.550.0000000 |
50.000,00 |
|
1128 - CONSTR. DE ESCOLA URB C/12 SALAS DE AULA |
05.001.361.0003.1128 |
4.4.90.51 |
141 |
1.500.1001000 |
300.000,00 |
|
1128 - CONSTR. DE ESCOLA URB C/12 SALAS DE AULA |
05.001.361.0003.1128 |
4.4.90.51 |
141 |
1.571.0000000 |
130.766,93 |
|
1128 - CONSTR. DE ESCOLA URB C/12 SALAS DE AULA |
05.001.361.0003.1128 |
4.4.90.51 |
141 |
1.569.0000000 |
150.000,00 |
|
2026 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO |
05.001.361.0003.2026 |
3.1.90.04 |
143 |
1.500.1001000 |
5.311,34 |
|
2026 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO |
05.001.361.0003.2026 |
3.1.90.96 |
147 |
1.500.1001000 |
2.370,00 |
|
2032 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS |
05.002.361.0003.2032 |
3.1.90.04 |
167 |
1.500.1001000 |
7.249,00 |
|
2032 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS |
05.002.361.0003.2032 |
3.1.90.13 |
169 |
1.500.1001000 |
295.500,00 |
|
2033 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% |
05.005.365.0026.2033 |
3.1.91.13 |
190 |
1.540.0000000 |
6.000,00 |
|
2031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% |
05.006.361.0026.2031 |
3.1.90.04 |
194 |
1.540.1070000 |
561.858,98 |
|
2031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% |
05.006.361.0026.2031 |
3.1.91.13 |
197 |
1.540.1070000 |
341.809,73 |
|
2150 - MANUTENCAO DE RECURSOS DO VAAT |
05.006.361.0026.2150 |
3.1.90.11 |
199 |
1.542.0000000 |
500.000,00 |
|
2150 - MANUTENCAO DE RECURSOS DO VAAT |
05.006.361.0026.2150 |
3.1.90.13 |
200 |
1.542.0000000 |
40.000,00 |
|
2090 - MANUT. E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDE |
05.006.365.0026.2090 |
3.1.90.04 |
205 |
1.540.1070000 |
290.000,00 |
|
2090 - MANUT. E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDE |
05.006.365.0026.2090 |
3.1.90.11 |
206 |
1.540.1070000 |
161.800,00 |
|
2090 - MANUT. E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDE |
05.006.365.0026.2090 |
3.1.91.13 |
208 |
1.540.1070000 |
229.861,36 |
|
2091 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70% |
05.006.365.0026.2091 |
3.1.90.04 |
209 |
1.540.1070000 |
500.000,00 |
|
2091 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70% |
05.006.365.0026.2091 |
3.1.91.13 |
212 |
1.540.1070000 |
62.931,59 |
|
2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA |
05.007.812.0007.2102 |
3.1.90.11 |
232 |
1.500.0000000 |
66.500,00 |
|
2112 - PROMOÇÃO DOS CAMPEONATOS DESPORTIVOS |
05.007.812.0007.2112 |
3.1.90.04 |
241 |
1.500.0000000 |
6.000,00 |
|
2112 - PROMOÇÃO DOS CAMPEONATOS DESPORTIVOS |
05.007.812.0007.2112 |
3.1.90.11 |
242 |
1.500.0000000 |
5.000,00 |
|
2112 - PROMOÇÃO DOS CAMPEONATOS DESPORTIVOS |
05.007.812.0007.2112 |
3.1.90.13 |
243 |
1.500.0000000 |
10.000,00 |
|
2030 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS |
05.008.392.0007.2030 |
3.1.90.04 |
253 |
1.500.0000000 |
5.000,00 |
|
2030 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS |
05.008.392.0007.2030 |
3.3.90.30 |
256 |
1.500.0000000 |
100.000,00 |
|
2030 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS |
05.008.392.0007.2030 |
3.3.90.36 |
258 |
1.500.0000000 |
20.000,00 |
|
1014 - REFORMA/AMPLIA CAO DO PRÉDIO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
05.001.122.0003.1014 |
3.3.90.39 |
123 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO |
05.001.125.0003.2022 |
3.3.90.14 |
127 |
1.500.1001000 |
1.000,00 |
|
2022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO |
05.001.125.0003.2022 |
3.3.90.30 |
128 |
1.500.1001000 |
1.000,00 |
|
2022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO |
05.001.125.0003.2022 |
3.3.90.33 |
129 |
1.500.1001000 |
1.000,00 |
|
2022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO |
05.001.125.0003.2022 |
3.3.90.93 |
132 |
1.500.1001000 |
1.000,00 |
|
2136 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO |
05.001.128.0003.2136 |
3.3.90.93 |
136 |
1.500.1001000 |
1.000,00 |
|
2109 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS: CINEMA; LEITURA |
05.008.392.0007.2109 |
3.3.90.32 |
262 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2151 - BENEFICIOS EMERGENCIAIS CULTURAIS - ALDIR BLANC |
05.008.392.0007.2151 |
3.3.90.93 |
267 |
1.719.0000000 |
1.000,00 |
06 - SECRETARIA DE SAUDE
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE |
06.001.122.0021.2107 |
3.1.90.04 |
274 |
1.500.1002000 |
340.000,00 |
|
2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE |
06.001.122.0021.2107 |
3.1.90.11 |
275 |
1.500.1002000 |
300,00 |
|
2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE |
06.001.122.0021.2107 |
3.1.91.13 |
277 |
1.500.1002000 |
106.700,00 |
|
2040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06.002.301.0016.2040 |
3.1.90.04 |
306 |
1.500.1002000 |
140.500,00 |
|
2040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06.002.301.0016.2040 |
3.1.90.11 |
307 |
1.500.1002000 |
23.100,00 |
|
2040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06.002.301.0016.2040 |
3.1.91.13 |
309 |
1.500.1002000 |
60.000,00 |
|
2041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PSF |
06.002.301.0016.2041 |
3.1.90.04 |
319 |
1.500.1002000 + 1.600.0000000 + 1.621.0000000 |
619.500,00 |
|
2041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PSF |
06.002.301.0016.2041 |
3.1.91.13 |
322 |
1.621.0000000 + 1.500.1002000 |
36.600,00 |
|
1030 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PSF |
06.002.301.0016.1030 |
4.4.90.52 |
305 |
1.621.0000000 + 1.500.1002000 |
140.000,00 |
|
2042 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR |
06.002.301.0016.2042 |
3.1.90.11 |
332 |
1.500.1002000 |
395.000,00 |
|
2042 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR |
06.002.301.0016.2042 |
3.1.91.13 |
334 |
1.500.1002000 + 1.604.0000000 + 1.621.0000000 |
49.000,00 |
|
2042 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR |
600230100162043 |
3.3.90.30 |
340 |
1.500.1002000 + 1.600.0000000 + 1.621.0000000 |
25.000,00 |
|
2042 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR |
600230100162043 |
3.3.90.39 |
341 |
1.600.00000 |
30.000,00 |
|
2044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO |
06.003.302.0017.2044 |
3.1.90.04 |
349 |
1.600.0000000 + 1.621.0000000 |
150.000,00 |
|
2044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO |
06.003.302.0017.2044 |
3.1.90.13 |
351 |
1.621.0000000 |
2.000,00 |
|
2044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO |
06.003.302.0017.2044 |
3.1.91.13 |
352 |
1.500.1002000 + 1.600.0000000 + 1.621.0000000 |
8.200,00 |
|
2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
06.005.304.0019.2047 |
3.1.90.11 |
368 |
1.604.0000000 |
30.000,00 |
|
2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
06.005.304.0019.2047 |
3.1.90.13 |
369 |
1.604.0000000 |
5.000,00 |
|
2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
06.005.304.0019.2047 |
3.1.91.13 |
370 |
1.500.1002000 + 1.604.0000000 |
3.500,00 |
|
2048 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA |
06.005.305.0019.2048 |
3.1.90.11 |
375 |
1.500.1002000 + 1.604.0000000 |
80.000,00 |
|
2048 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA |
06.005.305.0019.2048 |
3.1.90.13 |
376 |
1.500.1002000 + 1.604.0000000 |
8.000,00 |
|
2048 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA |
06.005.305.0019.2048 |
3.1.91.13 |
377 |
1.500.1002000 + 1.604.0000000 |
8.000,00 |
|
1031 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE |
06.001.244.0011.1031 |
3.3.90.39 |
297 |
1.601.0000000 |
1.000,00 |
|
1031 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE |
06.001.244.0011.1031 |
4.4.90.52 |
299 |
1.500.1002000 |
1.000,00 |
|
2042 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR |
06.002.301.0016.2042 |
3.3.90.39 |
339 |
1.621.0000000; 1.604.0000000 |
2.000,00 |
|
2134 - TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO |
06.003.302.0017.2134 |
3.3.90.33 |
362 |
1.500.1002000 |
1.000,00 |
|
2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
06.005.304.0019.2047 |
3.3.90.36 |
372 |
1.604.0000000 |
1.000,00 |
07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR |
07.001.243.0011.2056 |
3.1.91.13 |
381 |
1.500.0000000 |
3.100,00 |
|
2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. AÇÃO SOCIAL |
07.001.244.0011.2055 |
3.1.91.13 |
395 |
1.500.0000000 |
4.000,00 |
|
2156 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO - PROCAD |
07.002.122.0028.2156 |
3.1.90.11 |
635 |
1.500.0000000 |
10.000,00 |
|
2156 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO - PROCAD |
07.002.122.0028.2156 |
3.1.90.13 |
636 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2156 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO - PROCAD |
07.002.122.0028.2156 |
3.1.91.13 |
637 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2156 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO - PROCAD |
07.002.122.0028.2156 |
3.3.90.36 |
639 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2156 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO - PROCAD |
07.002.122.0028.2156 |
3.3.90.39 |
640 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2156 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO - PROCAD |
07.002.122.0028.2156 |
3.3.90.33 |
641 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2156 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO - PROCAD |
07.002.122.0028.2156 |
3.3.90.93 |
642 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2156 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO - PROCAD |
07.002.122.0028.2156 |
4.4.90.52 |
643 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07.002.244.0011.2058 |
3.1.90.11 |
411 |
1.660.0000000 |
61.000,00 |
|
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07.002.244.0011.2058 |
3.1.90.13 |
412 |
1.660.0000000 |
2.000,00 |
|
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
07.002.244.0011.2058 |
3.1.91.13 |
413 |
1.660.0000000 + 1.500.0000000 |
18.950,00 |
|
2093 - SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS |
07.002.244.0014.2093 |
3.1.90.04 |
427 |
1.661.0000000 |
10.200,00 |
|
2093 - SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS |
07.002.244.0014.2093 |
3.1.90.11 |
428 |
1.661.0000000 |
6.971,50 |
|
2093 - SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS |
07.002.244.0014.2093 |
3.1.90.13 |
429 |
1.660.0000000 + 1.661.0000000 |
2.000,00 |
|
2097 - APRIMOR. DA GESTAO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA |
07.002.244.0028.2097 |
3.1.90.04 |
440 |
1.660.0000000 + 1.661.0000000 |
1.000,00 |
|
2097 - APRIMOR. DA GESTAO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA |
07.002.244.0028.2097 |
3.1.90.11 |
441 |
1.660.0000000 + 1.661.0000000 |
1.000,00 |
|
2097 - APRIMOR. DA GESTAO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA |
07.002.244.0028.2097 |
3.1.90.13 |
442 |
1.660.0000000 + 1.661.0000000 |
1.000,00 |
|
2155 - EXTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
07.002.245.0011.2155 |
3.1.90.11 |
626 |
1.500.0000000 |
27.500,00 |
|
2155 - EXTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
07.002.245.0011.2155 |
3.1.90.13 |
627 |
1.500.0000000 |
2.000,00 |
|
2155 - EXTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
07.002.245.0011.2155 |
3.1.91.13 |
628 |
1.500.0000000 |
2.000,00 |
|
2155 - EXTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
07.002.245.0011.2155 |
3.3.90.30 |
630 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2155 - EXTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
07.002.245.0011.2155 |
3.3.90.36 |
631 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2155 - EXTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
07.002.245.0011.2155 |
3.3.90.39 |
632 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2155 - EXTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |
07.002.245.0011.2155 |
3.3.90.93 |
634 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
1130 - AMPLIACAO E REF.DA SECRET. DA ASSISTENCIA SOCIAL |
07.002.244.0011.1130 |
4.4.90.51 |
406 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E EVENTOS |
07.002.244.0011.1171 |
4.4.90.51 |
408 |
1.700.0000000 |
50.000,00 |
|
2093 - SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS |
07.002.244.0014.2093 |
3.3.90.36 |
436 |
1.661.0000000 |
1.000,00 |
|
2097 - APRIMOR. DA GESTAO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA |
07.002.244.0028.2097 |
3.3.90.14 |
444 |
1.660.0000000; 1.661.0000000 |
2.000,00 |
|
2097 - APRIMOR. DA GESTAO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA |
07.002.244.0028.2097 |
4.4.90.52 |
449 |
1.661.0000000 |
1.000,00 |
|
2157 - IMPLEMENTACAO DA REDE DE ACOES VOLTADAS A TRANSVERSALIDA DE |
07.001.244.0011.2157 |
3.3.90.36 |
646 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2157 - IMPLEMENTACAO DA REDE DE ACOES VOLTADAS A TRANSVERSALIDA DE |
07.001.244.0011.2157 |
3.3.90.39 |
647 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2157 - IMPLEMENTACAO DA REDE DE ACOES VOLTADAS A TRANSVERSALIDA DE |
07.001.244.0011.2157 |
3.3.90.33 |
648 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2157 - IMPLEMENTACAO DA REDE DE ACOES VOLTADAS A TRANSVERSALIDA DE |
07.001.244.0011.2157 |
3.3.90.93 |
649 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2157 - IMPLEMENTACAO DA REDE DE ACOES VOLTADAS A TRANSVERSALIDA DE |
07.001.244.0011.2157 |
4.4.90.52 |
650 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO |
08.001.122.0004.2065 |
3.1.90.11 |
473 |
1.500.0000000 |
143.300,00 |
|
2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL |
08.002.606.0004.2067 |
3.1.90.11 |
490 |
1.500.0000000 |
76.000,00 |
|
2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL |
08.002.606.0004.2067 |
3.1.90.13 |
491 |
1.500.0000000 |
4.000,00 |
|
2085 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ A AGRICULTURA FAMILIAR |
08.004.601.0015.2085 |
3.1.90.11 |
498 |
1.500.0000000 |
19.000,00 |
|
2085 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ A AGRICULTURA FAMILIAR |
08.004.601.0015.2085 |
3.1.90.13 |
499 |
1.500.0000000 |
10.000,00 |
|
2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
08.005.542.0005.2110 |
3.1.90.11 |
515 |
1.500.0000000 |
9.500,00 |
|
2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
08.005.542.0005.2110 |
3.1.90.13 |
516 |
1.500.0000000 |
4.000,00 |
|
2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO |
08.006.695.0005.2088 |
3.1.90.13 |
530 |
1.500.0000000 |
10.000,00 |
|
2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO |
08.006.695.0005.2088 |
3.1.91.13 |
531 |
1.500.0000000 |
4.000,00 |
|
2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL. FUNDIARIA |
08.007.127.0004.2086 |
3.1.90.11 |
546 |
1.500.0000000 |
38.000,00 |
|
2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL. FUNDIARIA |
08.007.127.0004.2086 |
3.1.90.13 |
547 |
1.500.0000000 |
10.000,00 |
|
2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL. FUNDIARIA |
08.007.127.0004.2086 |
3.1.91.13 |
548 |
1.500.0000000 |
10.000,00 |
|
2085 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ A AGRICULTURA FAMILIAR |
08.004.601.0015.2085 |
3.3.90.36 |
502 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
1080 - CONSTRUÇÃO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT |
08.006.695.0005.1080 |
4.4.90.51 |
528 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
1087 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA |
08.002.606.0004.1087 |
4.4.90.52 |
488 |
1.700.0000000 |
240.000,00 |
|
2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO |
08.006.695.0005.2088 |
3.3.90.30 |
533 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO |
08.006.695.0005.2088 |
3.3.90.31 |
534 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO |
08.006.695.0005.2088 |
3.3.90.32 |
535 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO |
08.006.695.0005.2088 |
3.3.90.36 |
537 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO |
08.006.695.0005.2088 |
3.3.90.39 |
538 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
1048 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE |
08.002.605.0004.1048 |
4.4.90.51 |
485 |
1.500.0000000 |
10.000,00 |
|
2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL |
08.002.606.0004.2067 |
3.3.90.30 |
492 |
1.500.0000000 |
2.000,00 |
|
2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL |
08.002.606.0004.2067 |
3.3.90.36 |
493 |
1.500.0000000 |
2.000,00 |
|
1085 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LAGO MUNICIPAL |
08.005.451.0005.1085 |
3.3.90.39 |
511 |
1.500.0000000 |
20.000,00 |
|
2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
08.005.542.0005.2110 |
3.3.90.32 |
519 |
1.500.0000000 |
2.000,00 |
|
1045 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
08.005.543.0005.1045 |
3.3.90.35 |
524 |
1.500.0000000 |
5.000,00 |
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS
|
Ação |
Dotação |
Natureza |
Red. |
Fonte(s) de recurso |
Valor (R$) |
|
2131 - MANUTENÇÃO DA COLETA E RESIDUOS E LIMPEZA URBANA |
09.001.452.0010.2131 |
3.1.90.11 |
575 |
1.500.0000000 |
242.200,00 |
|
2131 - MANUTENÇÃO DA COLETA E RESIDUOS E LIMPEZA URBANA |
09.001.452.0010.2131 |
3.1.90.13 |
576 |
1.500.0000000 |
35.900,00 |
|
2131 - MANUTENÇÃO DA COLETA E RESIDUOS E LIMPEZA URBANA |
09.001.452.0010.2131 |
3.1.91.13 |
577 |
1.500.0000000 |
40.000,00 |
|
2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO |
09.001.782.0012.2075 |
3.1.90.04 |
585 |
1.500.0000000 |
52.200,00 |
|
2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO |
09.001.782.0012.2075 |
3.1.90.13 |
587 |
1.500.0000000 |
44.100,00 |
|
2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO |
09.001.782.0012.2075 |
3.1.91.13 |
588 |
1.500.0000000 |
315.300,00 |
|
2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO |
09.001.782.0012.2075 |
3.3.90.14 |
589 |
1.500.0000000 |
1.000,00 |
|
2140 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO DAE |
09.005.512.0010.2140 |
3.1.90.04 |
616 |
1.500.0000000 |
200.000,00 |
|
2140 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO DAE |
09.005.512.0010.2140 |
3.1.90.13 |
618 |
1.500.0000000 |
300,00 |
|
2140 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO DAE |
09.005.512.0010.2140 |
3.1.91.13 |
619 |
1.500.0000000 |
300,00 |
|
1056 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CALÇADAS E MEIO FIO E MICROPAVIMENTA ÇÃO |
09.001.451.0009.1056 |
3.3.90.39 |
563 |
1.500.0000000 |
50.000,00 |
|
1057 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS |
09.001.451.0009.1057 |
3.3.90.30 |
565 |
1.500.0000000 |
10.000,00 |
|
1101 - REVITALIZACAO TRAVESSSIA URBANA MT 419 |
09.001.451.0025.1101 |
3.3.90.39 |
570 |
1.500.0000000 |
50.000,00 |
|
1101 - REVITALIZACAO TRAVESSSIA URBANA MT 419 |
09.001.451.0025.1101 |
4.4.90.39 |
571 |
1.500.0000000 |
50.000,00 |
|
2131 - MANUTENÇÃO DA COLETA E RESIDUOS E LIMPEZA URBANA |
09.001.452.0010.2131 |
3.3.90.30 |
578 |
1.500.0000000 |
100.000,00 |
|
1062 - EXPANSÃO REDE ELÉTRICA/ILUMIN AÇÃO PÚBLICA |
09.001.752.0009.1062 |
4.4.90.52 |
583 |
1.701.0000000 |
16.000,00 |
|
1065 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS |
09.001.782.0012.1065 |
4.4.90.52 |
584 |
1.500.0000000 |
300.000,00 |
|
2117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ENGENHARIA |
09.003.572.0002.2117 |
3.3.90.34 |
606 |
1.500.0000000 |
150.000,00 |
|
1064 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS |
09.002.782.0012.1064 |
4.4.90.51 |
601 |
1.500.0000000 |
350.000,00 |
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Novo Mundo – MT, aos 21 de outubro de 2026.
Casciano Martins Reis
Prefeito Municipal