Lei nº 569 de 06 de Outubro de 2016.
7 de Outubro de 2016
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
PEDRO FERRONATTO, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 543, de 17 dezembro de 2015 (Lei Orçamentária Anual), e artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, APROVOU e ele SANCIONA a presente Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 860.380,00 (Oitocentos e sessenta mil trezentos e oitenta reais) os termos dos artigos 41, inciso I, e 42, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO GERAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT. DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos com a Secretaria Especial de Coordenação Geral | 2088 | 5.000,00 | ||
| Diárias – Civil | 33.90.14.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 5.000,00 |
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT. DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Enc. Com a Secretaria mun. de Educação | 2009 | 20.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0101000000 | 10.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Equipamento e Material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção do Transporte Escolar | 2020 | 100.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0101000000 | 100.000,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar – Ensino Fundamental | 2021 | 15.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 15.000,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar – Pré Escola | 2022 | 5.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar – Creche | 2023 | 10.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Escola Mun. Nossa Sra. Aparecida | 2029 | 20.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0101000000 | 20.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Escola Mun. Crescer e Aprender | 2031 | 20.500,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal civil | 31.90.11.00.00.00.0101000000 | 15.000,00 | ||
| Equipamentos e Material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0101000000 | 5.500,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 190.500,00 |
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT. DESPESA | VALOR |
| Manu. e Enc. Com a Fábrica de Tubos | 2048 | 50.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 50.000,00 | ||
| Manut. E enc. De Obras e Serv. Públicos | 2050 | 179.880,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 166.880,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0300000000 | 13.000,00 | ||
| Manutenção das ações Previstas com Recursos do FETHAB | 2090 | 300.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0330000000 | 300.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 529.880,00 |
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT. DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos com a Secretaria Mun. De Saúde | 2011 | 20.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0102000000 | 20.000,00 | ||
| Apoio ao Fundo Municipal de saúde | 2012 | 25.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0102000000 | 10.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0114010000 | 15.000,00 | ||
| Bloco Atenção Básica -Recursos do SUS | 2067 | 20.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0102000000 | 10.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0102000000 | 10.000,00 | ||
| Bloco Assistência Farmacêutica | 2073 | 40.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0102000000 | 30.000,00 | ||
| Material de Distribuição Grtuita | 33.90.32.00.00.00.0102000000 | 10.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 105.000,00 |
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Enc. Com a Secretaria de Ação Social | 2015 | 8.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 8.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 8.000,00 |
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção das ações do Fundo Municipal de Previdência | 2017 | 2.000,00 | ||
| Contribuições ao PASEP | 33.90.47.00.00.00.0153000000 | 2.000,00 | ||
| Manutenção dos Benefícios Previdenciários | 2018 | 20.000,00 | ||
| Outros Benefícios Previdenciários | 31.90.05.00.00.00.0150000000 | 20.000,00 | ||
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO | 22.000,00 |
Art. 2º. A compensação para o Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º será efetuada através de anulação parcial/total das dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a seguir especificadas:
ÓRGÃO:GABINETE DO PREFEITO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e encargos com o Gabinete do Prefeito | 2002 | 8.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Passagens e Despesas com Locomoção | 33.90.33.00.00.00.0100000000 | 3.000,00 | ||
| Manutenção da Unidade de Controle Interno | 2003 | 4.500,00 | ||
| Outros Serviços de Terceiros pessoa jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 2.000,00 | ||
| Equipamentos e Material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 2.500,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 12.500,00 |
ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO GERAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Modernização do Sistema de Informática | 1006 | 5.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção e Encargos com a Secretaria Especial de Coordenação Geral | 2088 | 15.000,00 | ||
| Sentenças Judiciais | 33.90.91.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Indenizações e Restituições | 33.90.93.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 20.000,00 |
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Transferências Financeiras as Escolas Municipais | 2040 | 10.000,00 | ||
| Contribuições | 33.50.41.00.00.00.0101000000 | 10.000,00 | ||
| Construção, ampl., e Ref. de Un. Ens – Fundamental | 1019 | 32.000,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.00.0101000000 | 32.000,00 | ||
| Aquisição de Veículo para Transporte Escolar | 1028 | 3.000,00 | ||
| Equipamentos e Material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0101000000 | 3.000,00 | ||
| Manutenção do Transporte Escolar | 2020 | 40.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0101000000 | 40.000,00 | ||
| Apoio ao Ensino Profissionalizante | 2027 | 4.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 1.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 2.500,00 | ||
| Formação Continuada dos Profissionais da Educação | 2028 | 42.000,00 | ||
| Diarias – Civil | 33.90.14.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Passagens e Despesas com Locomoção | 33.90.33.00.00.00.0101000000 | 2.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0101000000 | 1.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0101000000 | 33.500,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Escola Mun. Nossa Sra. Aparecida | 2029 | 15.000,00 | ||
| Material de Distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.00.0101000000 | 15.000,00 | ||
| Manutenção das Ativida Manutenção das Atividades da des do CMEI | 2030 | 3.500,00 | ||
| Material de Distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.00.0101000000 | 3.500,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Esc. Mun. Crescer e Aprender | 2031 | 15.000,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0101000000 | 10.000,00 | ||
| Material de Distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção e Encargos com o Dep. De Cultura | 2045 | 10.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Apoio e Incentivo as Atividades Culturais | 2046 | 38.100,00 | ||
| Contribuições | 33.50.41.00.00.00.0100000000 | 20.000,00 | ||
| Material de Distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 2.100,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 15.000,00 | ||
| Manutenção da Biblioteca Publica Municipal | 2047 | 10.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Atendimentos Esportivos, Recreativos e de Lazer | 2041 | 15.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 15.000,00 | ||
| Manutenção dos Espaços Esportivos e de Lazer | 2043 | 15.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades do Dep. De Esportes. | 2044 | 5.000,00 | ||
| Material de Distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.00.0100000000 | 2.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 3.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 257.600,00 |
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT. DESPESA | VALOR |
| Implantação da Coleta Seletiva de Lixo | 1042 | 3.500,00 | ||
| Equipamentos e Material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 3.500,00 | ||
| Manutenção Enc. de Obras e Serviços Públicos | 2050 | 13.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0300000000 | 13.000,00 | ||
| Execução e Manutenção das Atividades de Limp. Pública | 2052 | 31.780,00 | ||
| Equipamentos e Material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 31.780,00 | ||
| Melhorias e Recup. No Sistema de Iluminação Pública | 2053 | 25.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 25.000,00 | ||
| Manutenção das Ações Previstas com Rec. Do FETHAB | 2090 | 300.000,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.00.0330000000 | 300.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 373.280,00 |
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT. DESPESA | VALOR |
| Apoio na Implantação do Setor industrial | 1059 | 52.000,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.00.0100000000 | 52.000,00 | ||
| Manutenção e enc. Com a Sec. Mun. de Agricultura | 2010 | 4.460,00 | ||
| Equipamentos e Material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 4.460,00 | ||
| Manutenção Viveiro Municipal | 2054 | 11.540,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 4.040,00 | ||
| Material de Distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.00.0100000000 | 1.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção das Ações do Fundo Mun. do Meio Ambiente | 2056 | 2.500,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 70.500,00 |
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT. DESPESA | VALOR | |
| Man. E Enc. Com a Sec. Mun. de Saúde | 2011 | 15.000,00 | |||
| Sentenças Judiciais | 33.90.91.00.00.00.0102000000 | 10.000,00 | |||
| Indenizações e Restituições | 33.90.93.00.00.00.0102000000 | 5.000,00 | |||
| Apoio ao Fundo Municipal de saúde | 2012 | 25.000,00 | |||
| Diárias Civil | 33.90.14.00.00.00.0102000000 | 10.000,00 | |||
| Equipamentos e Material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0114000000 | 15.000,00 | |||
| Bloco Atenção Básica-Recursos do SUS | 2067 | 50.000,00 | |||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0102000000 | 50.000,00 | |||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 90.000,00 |
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT. DESPESA | VALOR |
| Apoio de Melhorias em Unidades Habitacionais | 1089 | 2.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Material de Consumo | 44.90.30.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Manutenção e Encargos da Sec. De Ação Social | 2015 | 5.000,00 | ||
| Auxílios | 44.50.42.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Capacitação Prof. E Aprim. Das Políticas do SUAS | 1079 | 7.500,00 | ||
| Diárias Civil | 33.90.14.00.00.00.0100000000 | 2.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 14.500,00 |
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção das ações do Fundo Municipal de Previdência | 2017 | 2.000,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0153000000 | 2.000,00 | ||
| Reserva do RPPS e Legal | 9999 | 20.000,00 | ||
| Outros Benefícios Previdenciários | 99.99.99.00.00.00.0150000000 | 20.000,00 | ||
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO | 22.000,00 |
Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, aos 06 de outubro de 2016.
PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal