ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 011/2016 – REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios

Aos Vinte e Nove dias do mês de Agosto de Dois Mil e Dezesseis no Município de Araguainha - MT, com sede na Rua Bahia, nº. 426 - Centro, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.947.926/0001-87, representado pela Prefeita Municipal, Sra. MARIA JOSÉ DAS GRAÇAS AZEVEDO, brasileira, Casada, Servidora Publica Municipal, carteira de identidade RG N.º 486.517 SSP/MT e CPF Nº. 592.724.901-97, Residente e Domiciliada na Chácara das Mangueiras – MT - 100, Km 72, zona Rural, nesta cidade de Araguainha- MT,neste ato simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a empresa REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ N.º 08.355.658/0001-28, representada por LUCAS FERNANDO SOUZA DOS SANTOS, RG: 21767190 SSP/MT E CPF (MF): 036.162.591-00, com endereço na Avenida Central, Lt. 06, Qd. 10, Centro Empresarial, CEP: 78.110 – 601 – Várzea Grande – MT, nas quantidades estimadas no Anexo I desta Ata, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 - Decreto Estadual nº. 1.805/2009 e Portaria Municipal nº 170/2015 e subsidiariamente, á Lei 8.666/93 em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. O presenteRegistro de Preço tem por objeto Futuras e Eventuais Aquisições DE PEÇAS, utilizados nas Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Obras, Agricultura, Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito, de acordo com as especificações constantes do Anexo I – Especificação dos Produtos.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios – AMM.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C.P.L, no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Araguainha MT, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.

LOTE 01 – SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	AMORTECEDOR CAPO S10	04	UN	DIVERSAL	97,32	389,27
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO COURIER	04	UN	COFAP	302,02	1.208,07
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO S10	06	UN	KYB	387,59	2.325,54
4	AMORTECEDOR TRASEIRO COURIER	04	UN	COFAP	218,12	872,50
5	AMORTECEDOR TRASEIRO S10	06	UN	KYB	276,01	1.656,06
6	BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LD	06	UN	PERFECT	529,37	3.176,22
7	BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LE	06	UN	PERFECT	529,37	3.176,22
8	BANDEJA DIANT. SUPERIOR S1 LD	06	UN	PERFECT	270,14	1.620,83
9	BANDEJA DIANT. SUPERIOR S10 LE	06	UN	PERFECT	270,14	1.620,83
10	BANDEJA SUSP. DIANT. COURIER	04	UN	COFAP	200,82	803,30
11	BARRA TORÇAO S10 LD	04	UN	SKY	637,59	2.550,37
12	BARRA TORÇAO S10 LE	04	UN	SKY	637,59	2.550,37
13	BATENTE AMORT. TRAS. COURIER	04	UN	AXIOS	58,73	234,90
14	BATENTE SUSPENSAO DIANT. S10	12	UN	COFAP	41,95	503,36
15	BATENTE SUSPENSAO TRAS. S10	12	UN	COFAP	90,61	1.087,26
16	BATERIA 60 AMPERES	08	UN	BOSCH	488,25	3.905,96
17	BATERIA 70 AMPERES	06	UN	BOSCH	685,08	4.110,46
18	BOMBA COMBUSTIVEL COURIER	02	UN	BOSCH	224,00	447,99
19	BOMBA COMBUSTIVEL S10	04	UN	DELPHI	311,90	1.247,60
20	BOMBA D’A AGUA COURIER	02	UN	MAGNETI MARELI	131,80	263,59
21	BOMBA D’A AGUA S10	04	UN	URBA	218,12	872,50
22	BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA S10	06	UN	AMPRI	1.929,56	11.577,34
23	BRAÇO DIREÇAO AUXILIAR S10	06	UN	PERFECT	149,33	895,99
24	BRAÇO DIREITO PITMAN S10	06	UN	PERFECT	104,03	624,17
25	BUCHA MOLEJO TRASEIRO S10	18	UN	AXIOS	75,08	1.351,53
26	CAMPANA TRASEIRA S10	08	UN	HIPPER	120,81	966,46
27	CAMPANA TRASEIRA COURIER	04	UN	HIPPER	105,87	423,50
28	CAMBIO COMPLETO COURIER	02	UN	FORD	24.329,20	48.658,40
29	CAMBIO COMPLETO S10	02	UN	GM	30.201,77	60.403,53
30	CILINDRO MESTRE COURIER	04	UN	CONTROIL	184,57	738,27
31	CILINDRO RODA TRASEIRO S10	08	UN	CONTROIL	104,03	832,23
32	COMPRESSOR AR COND. S10	02	UN	DELPHI	1.275,19	2.550,37
33	COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL S10	04	UN	DANA	1.764,82	7.059,29
34	CORREIA DENTADA S10	04	UN	GM	332,22	1.328,88
35	COXIM AMORT. DIANTEIRO COURIER	04	UN	MOBENSANI	50,34	201,35
36	CUBO DA RODA TRASEIRA DA S10	06	UN	FREEMAX	234,90	1.409,42
37	DIFERENCIAL COMPLETO S10	04	UN	GM	9.228,32	36.913,27
38	DISCO DE FREIO DIANTEIRO S10	08	UN	HIPPER	109,06	872,50
39	DISCO FREIO DIANTEIRO COURIER	04	UN	HIPPER	53,83	215,31
40	ESCAPAMENTO COMPLETO S10	04	UN	TUPER	1.929,56	7.718,23
41	HIDROVACUO FREIO COURIER	02	UN	CONTROIL	253,46	506,92
42	HIDROVACUO FREIO S10	04	UN	GM	687,93	2.751,72
43	JG BUCHA MOLA TRAS. COURIER	02	UN	MONROE	63,76	127,52
44	JOGO DE CABO DE VELA S10	06	UN	NGK	115,44	692,63
45	JOGO DE VELA S10	06	UN	NGK	57,05	342,29
46	JUNTA HOMOC. L. RODA COURIER	04	UN	SKY	38,59	154,36
47	KIT AMORT. DIANTEIRO COURIER	02	UN	AXIOS	125,84	251,68
48	KIT COXIM MOTOR E CAMBIO S10	06	UN	MOBENSANI	385,91	2.315,47
49	KIT COXIM MOTOR/CAMBIO COURIER	02	UN	MOBENSANI	201,35	402,69
50	KIT EMBREAGEM COURIER	02	UN	LUK	268,46	536,92
51	KIT EMBREAGEM S10	04	UN	LUK	1.644,32	6.577,27
52	KIT RODA TRASEIRA S10	08	UN	GM	3.859,11	30.872,92
53	KIT ROLAMENTO RODA TRAS. COURIER	04	UN	VTO	234,25	936,99
54	MOLA 1º S10	08	UN	MARCHETTI	184,57	1.476,53
55	MOLA 2° S10	08	UN	MARCHETTI	164,43	1.315,45
56	MOLA ASPIRAL DIANT. COURIER	06	UN	FABRINI	80,89	485,34
57	MOLA MESTRE S10	08	UN	MARCHETTI	130,87	1.046,99
58	MOTOR PARTIDA S10	02	UN	ZM	830,55	1.661,10
59	PARABRISA DIANT. COURIER	02	UN	SG	453,03	906,05
60	PARABRISA DIANT. S10	03	UN	AGC	746,65	2.239,96
61	PASTILHA FREIO DIANT. S10	08	UN	FRAS-LE	79,90	639,20
62	PASTILHA FREIO DIANT. COURIER	06	UN	DEKKO	35,24	211,41
63	PIVO SUPERIOR COURIER	02	UN	PERFECT	68,79	137,59
64	PIVO INFERIOR COURIER	02	UN	PERFECT	68,79	137,59
65	PIVO SUPERIOR S10	08	UN	PERFECT	77,95	623,63
66	PIVO INFERIOR S10	08	UN	PERFECT	80,09	640,68
67	PONTA EIXO TRASEIRA S10	06	UN	GM	1.392,64	8.355,82
68	RADIADOR S10	02	UN	VISCONDE	1.510,09	3.020,18
69	ROLAMENTO RODA DIANT. COURIER	04	UN	SKF	75,50	302,02
70	SAPATA FREIO TRAS. C/LONA S10	06	UN	FRAS-LE	265,10	1.590,63
71	SAPATA FREIO TRASEIRO COURIER	02	UN	LONAFLEX	97,32	194,63
72	TAMBOR FREIO TRASEIRO S10	06	UN	VARGAS	137,59	825,51
73	TAMBOR FREIO TRASEIRO COURIER	04	UN	VARGAS	83,89	335,58
74	TENSOR CORREIA DENTADA S10	08	UN	SKF	251,68	2.013,45
75	TERMINAL DIREÇÃO COURIER	02	UN	TRW	58,73	117,45
76	TERMINAL DIREÇÃO S10 LD	06	UN	TRW	100,67	604,04
77	TERMINAL DIREÇAO S10 LE	06	UN	TRW	100,67	604,04
78	TRIZETA L. CAMBIO COURIER	02	UN	SPICER	469,81	939,61
79	VENTURINA S10	04	UN	ROYCI	482,71	1.930,83
80	VENTURINA COURIER	04	UN	RC ELETRO	453,03	1.812,11
Valor Total do Lote:	R$: 300.000,00

LOTE 02: SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALGEMA DA MOLA MB 1113	48	UN	CINDUMEL	38,86	1.865,05
2	ALGEMA DA MOLA VW24-220	48	UN	CINDUMEL	59,13	2.838,11
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO VW 24-220	04	UN	COFAP	359,83	1.439,33
4	AMORTECEDOR DIANTEIRO MB 1113	04	UN	COFAP	244,96	979,82
5	BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA GOL G4	04	UN	GRAZI METAL	253,40	1.013,61
6	BATERIA 1010 CCA PATROL	01	UN	BOSCH	760,21	760,21
7	BATERIA 150 AMPERES	06	UN	BOSCH	979,00	5.873,98
8	BATERIA 170 AMPERES	06	UN	BOSCH	1.174,44	7.046,63
9	BATERIA 60 AMPERES	08	UN	BOSCH	466,24	3.729,96
10	BATERIA 70 AMPERES	06	UN	BOSCH	653,93	3.923,59
11	BATERIA 750 CCA PATROL	01	UN	BOSCH	745,93	745,93
12	CAMPANA DIANTEIRA MB 1113	06	UN	FRUM	540,59	3.243,56
13	CAMPANA DIANTEIRA VW 24-220	06	UN	FRUM	489,91	2.939,47
14	CAMPANA TRASEIRA MB 1113	12	UN	FRUM	540,59	6.487,12
15	CAMPANA TRASEIRA VW 24-220	12	UN	FRUM	489,91	5.878,95
16	COLA P/ JUNTAS 12X1	20	UN	ORBI	4,66	93,25
17	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	50	UN	ORBI	18,45	922,39
18	COLA TRAVA ROSCA 12X1	20	UN	ORBI	7,52	150,35
19	CORREIA DE TRANSMISSÃO PATROL	03	UN	DAYCO	473,02	1.419,06
20	CRUZETA CARDA MB 1113	04	UN	ZM	109,81	439,23
21	CRUZETA DO CARDAM VW 24-220	06	UN	ZM	219,62	1.317,70
22	DESCARBONIZANTE CAR 80 12X1	12	UN	ORBI	18,79	225,43
23	ESTOPA AZUL P/ LIMPEZA 20 KG	06	UN	VAPT	13,51	81,09
24	ESTOPA BRANCA LIMPEZA 150 GR	500	UN	CINDUMEL	13,51	6.757,41
25	FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA MB 1113	04	UN	CINDUMEL	1.267,01	5.068,06
26	FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO VW 24-220	04	UN	CINDUMEL	1.334,59	5.338,36
27	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO MB 1113	04	UN	CINDUMEL	1.555,89	6.223,58
28	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO VW 24-220	04	UN	CINDUMEL	2.855,01	11.420,03
29	FUSIVEL 10 AMP PATROL	30	UN	A.M.S	16,05	481,47
30	FUSIVEL 15 AMP PATROL	30	UN	A.M.S	16,05	481,47
31	FUSIVEL 20 AMP TYPE A PATROL	30	UN	A.M.S	16,05	481,47
32	FUSIVEL 3 AMP PATROL	30	UN	A.M.S	16,05	481,47
33	FUSIVEL 5 AMP PATROL	30	UN	A.M.S	16,05	481,47
34	FUSIVEL 7,5 AMP PATROL	30	UN	A.M.S	16,05	481,47
35	JOGO FAIXA DE FREIO TRASEIRO MB 1113	06	UN	BOSCH	143,60	861,57
36	JOGO FAIXA FREIO DIANTEIRO MB 1113	06	UN	FRAS LE	143,60	861,57
37	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO VW 24-220	08	UN	FRAS LE	7.019,26	56.154,10
38	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO VW 24-220	08	UN	FRAS LE	278,74	2.229,95
39	LUVA DO CARDAM VW 24-220	08	UN	STAHL	794,00	6.351,97
40	MOLA 1° DO MB 1113	03	UN	CINDUMEL	160,49	481,47
41	MOLA 2º DO MB 1113	03	UN	CINDUMEL	158,80	476,40
42	MOLA 3º DO MB 1113	03	UN	CINDUMEL	150,35	451,06
43	MOLA 4º DO MB 1113	03	UN	CINDUMEL	141,91	425,72
44	MOLA 1º DO VW 24-220	03	UNUN	CINDUMEL	268,61	805,82
45	MOLA 2º DO VW 24-220	03	UN	CINDUMEL	266,92	800,75
46	MOLA 3º DO VW 24-220	03	UN	CINDUMEL	270,30	810,89
47	MOLA 4º DO VW 24-220	03	UN	CINDUMEL	194,63	583,89
48	PONTA EIXO TRASEIRA MB 1113	06	UN	RENAVI	557,49	3.344,92
49	PONTA EIXO TRASEIRA VW 24-220	06	HORAS	RENAVI	777,10	4.662,62
50	PROTETOR CARTER GOL G4	04	HORAS	GRAZI METAL	304,08	1.216,33
51	RADIADOR GOL G4	02	HORAS	VALEO	422,34	844,68
52	RETROVISOR VW 24-220	04	UN	SUPORTE REI	506,81	2.027,22
53	ROLAMENTOS CARDAM MB 1113	06	UN	SUPORTE REI	118,25	709,53
54	ROLAMENTO DO PINHAO MB 1113	06	UN	SUPORTE REI	243,27	1.459,60
55	ROLAMENTO EIXO PILOTO MB 1113	06	UN	SUPORTE REI	268,61	1.611,64
56	SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA MB	24	UN	CINDUMEL	59,13	1.419,06
57	SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA VW	24	UN	CINDUMEL	261,85	6.284,39
58	SUPORTE DA MOLA TRASEIRA MB	24	UN	CINDUMEL	99,69	2.392,59
59	SUPORTE DA MOLA TRASEIRA VW	24	UN	CINDUMEL	473,00	11.352,05
60	THINNER 2750 P/ LIMPEZA 48X1	08	UN	ANJO	33,77	270,16
VALOR TOTAL DO LOTE:	R$: 200.000,00

LOTE 03: SECRETARIA DE OBRAS – VEICULO LEVE

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Marca	V. Unit.	V. Total
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL G4	04	UN	NAKATA	177,24	708,96
02	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL G4	04	UN	NAKATA	217,75	871,00
03	BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA GOL G4	04	UN	PERFECT	103,65	414,60
04	BOMBA COMBUSTIVEL GOL G4	04	UN	DPL	417,02	1.668,06
05	BOMBA D’A AGUA GOL G4	04	UN	URBA	226,15	904,58
06	CAMPANA TRASEIRA GOL G4	04	UN	HIPPER FREIO	176,12	704,47
07	CAMBIO GOL G4	01	UN	VW	26.069,38	26.069,38
08	CARTER MOTOR GOL G4	02	UN	IGAZA	141,34	282,69
09	CILINDRO MESTRE FREIO GOL G4	04	UN	VARGAS	248,95	995,79
10	CILINDRO RODA TRASEIRA GOL G4	04	UN	CONTROIL	35,85	143,38
11	COLA P/ JUNTAS 12X1	20	UN	3M	86,88	1.737,51
12	CORREIA DENTADA GOL G4	04	UN	DAYCO	93,09	372,38
13	CUBO DA RODA TRASEIRA DO GOL G4	04	UN	IMA	108,45	433,81
14	DESCARBONIZANTE CAR 80 12X1	12	UN	CAR 80	53,40	640,76
15	DISCO FREIO DIANTEIRO GOL G4	06	UN	HIPPER FREIO	91,13	546,75
16	ESCAPAMENTO COMPLETO GOL G4	04	UN	MASTRA	3.454,98	13.819,91
17	ESTOPA AZUL P/ LIMPEZA 20 KG	06	UN	VAPT	188,45	1.130,71
18	ESTOPA BRANCA LIMPEZA 150 GR	500	UN	VAPT	2,99	1.494,28
19	HIDROVACUO FREIO GOL G4	04	UN	CONTROIL	596,76	2.387,04
20	JOGO DE CABO DE VELA GOL G4	04	UN	MAX CABO	282,65	1.130,61
21	JOGO DE VELA GOL G4	04	UN	BOSCH	125,05	500,21
22	JUNTA DESLIZANTE L. CAMBIO GOL G4	04	UN	PERFECT	408,31	1.633,24
23	JUNTA HOMOCINETICA L. RODA GOL G4	04	UN	PERFECT	408,31	1.633,24
24	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL G4	06	UN	KIT CIA	43,53	261,20
25	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO GOL G4	06	UN	KIT CIA	47,45	284,72
26	KIT COXIM MOTOR E CAMBIO GOL G4	04	UN	AXIOS	276,40	1.105,59
27	KIT EMBREAGEM GOL G4	02	UN	SACHS	577,95	1.155,90
28	KIT ROLAMENTO RODA TRAS. GOL G4	06	UN	IMA	94,58	567,48
29	MOLA ASPIRAL DIANTEIRA GOL G4	06	UN	CIMOBRAS	175,89	1.055,36
30	MOLA ASPIRAL TRASEIRA GOL G4	06	UN	CIMOBRAS	175,89	1.055,36
31	PARABRISA DIANT. GOL G4	02	UN	PHIL	832,34	1.664,68
32	PASTILHA FREIO DIANT. GOL G4	06	UN	FRAS –LE	78,15	468,91
33	PIVO SUPERIOR GOL G4	04	UN	NAKATA	66,51	266,03
34	PIVO INFERIOR GOL G4	04	UN	NAKATA	77,79	311,16
35	PROTETOR CARTER GOL G4	04	HORAS	VHS	67,37	269,49
36	RADIADOR GOL G4	02	HORAS	VISCONDE	483,70	967,39
37	ROLAMENTO RODA DIANT. GOL G4	06	UN	FAG	71,89	431,34
38	SAPATA FREIO TRAS. C/LONA GOL G4	04	UN	FRAS-LE	150,57	602,27
39	SETOR DIREÇAO GOL G4	02	UN	NAKATA	476,75	953,50
40	TAMBOR FREIO TRASEIRO GOL G4	04	UM	TRW	78,14	312,58
41	TANQUE COMBUSTIVEL GOL G4	04	UN	BEPO	345,50	1.381,99
42	TENSOR CORREIA DENTADA GOL G4	04	UN	CONTINENTAL	87,58	350,33
43	TERMINAL DIREÇÃO GOL G4	04	UN	NAKATA	44,28	177,10
44	THINNER 2750 P/ LIMPEZA 48X1	08	UN	ANJO	34,55	276,40
45	VENTURINA GOL G4	04	UN	BOSCH	214,47	857,87
VALOR DO LOTE:	R$: 75.000,00

LOTE 04: SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

Item	Descrição	Quant.	Unid	Marca	V. Unit.	V. Total
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO FIRE 1.0	06	UN	NAKATA	391,96	2.351,77
02	AMORTECEDOR TRASEIRO UNO FIRE 1.0	06	UN	NAKATA	372,97	2.237,84
03	BANDEJA SUSPENSAO TRASEIRA UNO FIRE 1.0	06	UN	PERFECT	311,07	1.866,43
04	BATERIA 60 AMPERES	08	UN	BOSCH	868,06	6.944,51
05	BATERIA 70 AMPERES	06	UN	BOSCH	1.075,14	6.450,83
06	BOMBA COMBUSTIVEL UNO FIRE 1.0	04	UN	DPL	270,43	1.081,73
07	BOMBA D’A AGUA UNO FIRE 1.0	06	UN	URBA	255,49	1.532,96
08	BRAÇO OSCILANTE UNO FIRE 1.0	06	UN	NAKATA	179,36	1.076,19
09	CAMPANA TRASEIRA UNO FIRE 1.0	06	UN	HIPPER FREIO	87,67	526,05
10	CAMBIO COMPLETO UNO MILE FIRE 1.0	01	UN	FIAT	29.217,46	29.217,46
11	CARTER MOTOR UNO MILE FIRE 1.0	02	UN	IGASA	203,47	406,94
12	CILINDRO MESTRE FREIO UNO FIRE 1.0	08	UN	VARGAS	186,95	1.495,59
13	CILINDRO RODA TRASEIRO UNO FIRE	08	UN	VARGAS	68,49	547,93
14	CORREIA DENTADA UNO FIRE 1.0	06	UN	DAYCO	74,67	448,04
15	CUBO RODA TRASEIRA UNO FIRE 1.0	06	UN	IMA	94,58	567,51
16	DISCO FREIO DIANTEIRO UNO FIRE 1.0	08	UN	HIPPER FREIO	54,19	433,54
17	ESCAPAMENTO COMPLETO UNO MILE FIRE 1.0	06	UN	MASTRA	5.102,65	30.615,87
18	FEIXE MOLA TRASEIRO UNO FIRE 1.0	06	UN	CIMOBRAS	758,93	4.553,59
19	HIDROVACUO FREIO UNO FIRE 1.0	06	UN	CONTROIL	209,92	1.259,49
20	JOGO DE CABO DE VELA UNO FIRE	06	UN	MAX CABO	145,33	871,99
21	JOGO DE VELA UNO FIRE	06	UN	BOSCH	64,53	387,18
22	JUNTA HOMOCINETICA L. RODA UNO FIRE 1.0	06	UN	PERFECT	246,06	1.476,37
23	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO FIRE 1.0	08	UN	PERFECT	54,28	434,25
24	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO UNO FIRE 1.0	08	UN	PERFECT	36,91	295,28
25	KIT COXIM MOTOR E CAMBIO UNO FIRE 1.0	08	UN	AXIOS	238,99	1.911,94
26	KIT EMBREAGEM UNO FIRE 1.0	06	UN	SACHS	442,48	2.654,87
27	MOLA ASPIRAL DIANTEIRA UNO 1.0	08	UN	IGAZA	122,49	979,91
28	MOTOR PARTIDA UNO FIRE 1.0	03	UN	BOSCH	2.596,66	7.789,98
29	PARABRISA DIANTEIRO UNO 1.0	04	UN	FHIL	742,79	2.971,14
30	PASTILHA FREIO DIANTEIRO UNO FIRE 1.0	10	UN	SYL	47,57	475,68
31	PASTILHA FREIO DIANTEIRO UNO FIRE 1.0	10	UN	SYL	47,57	475,68
32	PIVO SUPERIOR UNO FIRE 1.0	06	UN	PERFECT	72,51	435,04
33	PIVO INFERIOR UNO FIRE 1.0	06	UN	PERFECT	72,51	435,04
34	PROTETOR CARTER UNO FIRE	08	UN	IGASA	80,73	645,84
35	RADIADOR UNO FIRE 1.0 FLEX	04	UN	VISCONDE	936,56	3.746,22
36	ROLAMENTO RODA DIANT. UNO FIRE 1.0 FLEX	08	UN	INA	106,57	852,59
37	ROLAMENTO SEMI-EIXO UNO FIRE 1.0 FLEX	08	UN	INA	71,17	569,39
38	SAPATA FREIO TRAS. C/ LONA UNO FIRE 1.0 FLEX	06	UN	VARGAS	142,10	852,59
39	SETOR DIREÇAO UNO FIRE 1.0 FLEX	04	UN	NAKATA	1.026,98	4.107,94
40	TAMBOR FREIO TRASEIRO UNO FIRE 1.0 FLEX	08	UN	HIPPER FREIO	106,57	852,59
41	TANQUE COMBUSTIVEL UNO MILE FIRE 1.0 FLEX	06	UN	IGASA	758,93	4.553,59
42	TENSOR CORREIA DENTADA UNO FIRE 1.0 FLEX	08	UN	DAYCO	187,30	1.498,43
43	TERMINAL DIREÇAO UNO MILE FIRE 1.0 FLEX	08	UN	PERFECT	89,72	717,74
44	VENTURINA DO UNO FIRE	06	UN	VALEO	1.065,74	6.394,45
VALOR DO LOTE:	R$: 140.000,00

LOTE 05 : GABINETE PREFEITO(A)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	AMORTECEDOR CAPO S10	04	UN	DIVERSAL	102,90	411,59
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO S10	06	UN	KYB	409,82	2.458,89
5	AMORTECEDOR TRASEIRO S10	06	UN	KYB	291,84	1.751,03
6	BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LD	06	UN	PERFECT	559,73	3.358,36
7	BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LE	06	UN	PERFECT	559,73	3.358,36
8	BANDEJA DIANT. SUPERIOR S1 LD	06	UN	PERFECT	285,63	1.713,77
9	BANDEJA DIANT. SUPERIOR S10 LE	06	UN	PERFECT	285,63	1.713,77
11	BARRA TORÇAO S10 LD	04	UN	SKF	674,15	2.696,62
12	BARRA TORÇAO S10 LE	04	UN	SKF	674,15	2.696,62
14	BATENTE SUSPENSAO DIANT. S10	12	UN	COFAP	44,35	532,23
15	BATENTE SUSPENSAO TRAS. S10	12	UN	COFAP	95,80	1.149,61
17	BATERIA 70 AMPERES	06	UN	BOSCH	724,36	4.346,17
19	BOMBA COMBUSTIVEL S10	04	UN	DELFHI	329,79	1.319,14
21	BOMBA D’A AGUA S10	04	UN	URBA	230,63	922,53
22	BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA S10	06	UN	AMPRI	2.040,21	12.241,23
23	BRAÇO DIREÇAO AUXILIAR S10	06	UN	PERFECT	157,89	947,36
24	BRAÇO DIREITO PITMAN S10	06	UN	PERFECT	109,99	659,96
25	BUCHA MOLEJO TRASEIRO S10	18	UN	AXIOS	79,39	1.429,03
26	CAMPANA TRASEIRA S10	08	UN	HIPPER	127,73	1.021,88
29	CAMBIO COMPLETO S10	01	UN	GM	31.933,65	31.933,65
31	CILINDRO RODA TRASEIRO S10	08	UN	CONTROIL	109,99	879,95
32	COMPRESSOR AR COND. S10	02	UN	DELFHI	1.348,31	2.696,62
33	COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL S10	04	UN	DANIA	1.866,02	7.464,10
34	CORREIA DENTADA S10	04	UN	GM	335,30	1.341,21
36	CUBO DA RODA TRASEIRA DA S10	06	UN	FREEMAX	248,37	1.490,24
37	DIFERENCIAL COMPLETO S10	01	UN	GM	9.757,50	9.757,50
38	DISCO DE FREIO DIANTEIRO S10	08	UN	HIPPER	115,32	922,53
40	ESCAPAMENTO COMPLETO S10	04	UN	TUPER	2.040,21	8.160,82
42	HIDROVACUO FREIO S10	04	UN	GM	727,38	2.909,51
44	JOGO DE CABO DE VELA S10	06	UN	NGK	122,06	732,34
45	JOGO DE VELA S10	06	UN	NGK	60,32	361,91
48	KIT COXIM MOTOR E CAMBIO S10	06	UN	MOBENSANI	408,04	2.448,25
51	KIT EMBREAGEM S10	04	UN	LUK	1.738,61	6.954,44
52	KIT RODA TRASEIRA S10	08	UN	GM	5.144,87	41.158,92
54	MOLA 1º S10	08	UN	MARCHETTI	195,15	1.561,20
55	MOLA 2° S10	08	UN	MARCHETTI	173,86	1.390,89
57	MOLA MESTRE S10	08	UN	MARCHETTI	138,38	1.107,03
58	MOTOR PARTIDA S10	02	UN	ZM	878,18	1.756,35
60	PARABRISA DIANT. S10	03	UN	AGC	789,18	2.368,41
61	PASTILHA FREIO DIANT. S10	08	UN	FRAS-LE	84,48	675,86
65	PIVO SUPERIOR S10	08	UN	PERFECT	82,42	659,39
66	PIVO INFERIOR S10	08	UN	PERFECT	84,68	677,42
67	PONTA EIXO TRASEIRA S10	06	UN	GM	1.472,50	8.834,98
68	RADIADOR S10	02	UN	VISCONDE	1.596,68	3.193,36
70	SAPATA FREIO TRAS. C/LONA S10	06	UN	FRAS-LE	280,31	1.681,84
72	TAMBOR FREIO TRASEIRO S10	06	UN	VARGAS	145,48	872,85
74	TENSOR CORREIA DENTADA S10	08	UN	SKF	266,11	2.128,91
76	TERMINAL DIREÇÃO S10 LD	06	UN	TRW	133,06	798,34
77	TERMINAL DIREÇAO S10 LE	06	UN	TRW	133,06	798,34
79	VENTURINA S10	04	UN	ROYCI	638,67	2.554,69
TOTAL DO LOTE:	R$ 195.000,00

5. EMPENHO

5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade adesos ao registro de preço, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.

5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:

6.2. Entregar o Objeto nos locais indicados de acordo com a solicitação do Município de Araguainha- MT;

6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho.

6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;

6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.

6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;

6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;

6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;

6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

6,14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outro julgava necessários para recebimento de correspondência;

6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;

6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adesos ao registro;

7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;

7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

8. DO FORNECIMENTO

8.1. O fornecimento dos Materiais descritos no Anexo I, deverão ser fornecidos pelo Licitante Vencedor na sede da Prefeitura Municipal de Araguainha (localizada na Rua Bahia, 426 Centro, Araguainha) local onde deverão ser entregues, em quantidades determinadas pela Contratante.

9. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

9.1. Os materiais descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

9.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.

9.3. O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho.

11. DO PAGAMENTO

11.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/S, em moeda corrente até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

11.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;

11.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;

11.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

11.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

11.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

11.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado;

12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

12.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.

12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

12.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADE poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

13.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, se sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

13.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

13.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

13.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.

13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº. 011/2016 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

15. DO FORO

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

Araguainha - MT, 29 de agosto de 2016.

________________________

REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 08.355.658/0001-28

_____________________________

MARIA JOSÉ DAS GRAÇAS AZEVEDO

PREFEITA MUNICIPAL

Testemunhas:

___________________

ELAYNE BENTO PARREIRA

OAB/MT 10.214-B

______________________

CELIS ANTONIO R. DE OLIVEIRA

RG: 081538-09 SSP/MT

CPF: 592.842.931-20

_____________________________

JHONATAN INOCENCIO RODRIGUES

RG:1958527-6 SSP/MT

CPF:058.115.821 – 02