Aos quatorze dias do mês de junho de 2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO-MT, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José Salmem Hanze, 924, nesta cidade de SÃO JOSÉ DO POVO-MT , Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 32.972.424/0001-04, neste ato representada pelo Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DO POVO-MT Senhor ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG. 494 351 SSP/MT e CPF nº 353.365.011-15, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de outro lado, a Sociedade empresária doravante denominadas simplesmente FORNECEDOR (es), GENI BATISTA CAMILO-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ nº 05.408.987/0001-00, estabelecida na Rua Cândido Borges Leal Junior nº 499, São José do Povo-MT, neste ato representada pelo Senhor (a), GENI BATISTA CAMILO CARVALHO, portador da Cédula de Identidade n° 1296941-9, , expedida pela SSP/MT, e do CPF nº 886.532.691-34, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 18/2016, RESOLVEM registrar os preços para, “FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS", constantes do Anexo I do Edital do Pregão para Registro de Preços nº 17/2016, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS", dos seguintes itens:

FORNECEDOR: GENI BATISTA CAMILO-ME

PRODUTO	UN	QTDE	UNIT. R$	TOTAL
1346-FIO SOLIDO ESPECIAL 2,5 MM.	M	100,00	1,00	100,00
1350-FITA ISOLANTE 20MT	UN	17,00	4,00	68,00
1356-LAMPADA MISTA 250W E-27	UN	20,00	25,00	500,00
2535-FITA VEDANTE 25 METROS	UN	1,00	5,00	5,00
2545-FOLHA DE CEGUETA	UN	40,00	5,00	200,00
2548-MANGUEIRA PRETA 3/4	M	100,00	1,20	120,00
2558-VASO SANITARIO	UN	5,00	139,00	695,00
2601-PREGO 22 X 42	KG	3,00	10,00	30,00
2602-PREGO 19 X 36	KG	5,00	10,00	50,00
2606-CIMENTO P/ CONSTRUCAO SACO 50KG	UN	1.260,00	22,00	27.720,00
2607-CAL P/ MASSA 20KG	UN	1.305,00	10,00	13.050,00
2608-BARRA ROSCAVEL 3/8	BR	15,00	4,20	63,00
2609-PORCA P/ PARAFUSO 3/8	UN	150,00	0,12	18,00
2610-ARRUELA 3/8	UN	200,00	0,12	24,00
2611-PREGO 15 X 15	UN	2,00	11,00	22,00
2636-FORRO DE PVC	M	200,00	16,50	3.300,00
2638-PADRAO BIFASICO	UN	2,00	545,00	1.090,00
2786-MANGUEIRA DE 20 METROS P/ JARDIM	UN	4,00	34,00	136,00
3029-AREIA P/ CONSTRUCAO	M	55,00	58,00	3.190,00
3030-PEDRA BRITA	M	55,00	155,00	8.525,00
3032-BARRA DE FERRO 5/16	BR	80,00	24,00	1.920,00
3039-TIJOLO 6 FUROS	UN	8.650,00	0,53	4.584,50
3040-FIO 4MM	M	750,00	2,00	1.500,00
3044-LIMA CHATA	CX	50,00	239,00	11.950,00
3047-ARRUELA 5/16	UN	200,00	0,08	16,00
3056-TORNEIRA DE METAL 1/2	UN	18,00	23,00	414,00
3378-TIJOLO DE 8 FUROS	UN	8.500,00	0,65	5.525,00
3380-PREGO 12 X12	KG	2,00	12,00	24,00
3612-LABANCA 1,80 MTS	UN	2,00	74,00	148,00
3651-FITA ADESIVA LARGA	UN	20,00	6,50	130,00
3711-CANO P/ CAIXA DE DESCARGA	UN	12,00	11,00	132,00
3713-BARRA DE CANO DE 40MM	BR	5,00	28,00	140,00
3714-COTOVELO DE 100MM	UN	10,00	6,00	60,00
3716-COTOVELO DE 40MM	UN	15,00	2,50	37,50
3939-TELHA PORTUGUESA	UN	2.500,00	1,30	3.250,00
3940-TELHA CAPOTE	UN	150,00	3,00	450,00
3944-T DE 40MM	UN	5,00	2,00	10,00
3948-LIXA 100 PARA MASSA	UN	65,00	1,00	65,00
4086-CARRINHO DE MAO	UN	2,00	107,00	214,00
4087-COTOVELO 3/4 LR	UN	10,00	2,20	22,00
4209-PREGO 17 X 21	KG	5,00	10,00	50,00
4283-PA DE METAL C/ CABO	UN	1,00	33,00	33,00
4452-BRITA P/ CONSTRUCAO	M	110,00	155,00	17.050,00
4454-CHAVE DE FENDA GRANDE	UN	1,00	11,00	11,00
4621-PORCA 6MM	UN	200,00	0,15	30,00
4681-TOMADA P/ AR CONDICIONADO	UN	10,00	22,00	220,00
4694-ENXADA GRANDE 2 L	UN	10,00	25,00	250,00
4846-FOICE GRANDE	UN	5,00	21,00	105,00
4847-ALICATE UNIVERSAL	UN	2,00	22,00	44,00
5234-BOTINA DE BORRACHA Nº41/ELETRECISTA	PAR	1,00	44,00	44,00
5702-ALICATE DE PRESSAO	UN	1,00	25,00	25,00
5743-ALICATE DE CORTE P/ ELETRICISTA	UN	1,00	38,00	38,00
5744-CHAVE DE FENDA ISOLADA P/ ELETRICISTA	UN	1,00	41,00	41,00
5745-CHAVE DE PHILIPS ISOLADA P/ ELETRICI. MEDIA	UN	1,00	35,00	35,00
5964-LIXA 60 PARA MASSA	UN	30,00	1,00	30,00
6144-LIMA GROSSA P/ MOTOR SERRA	CX	7,00	78,00	546,00
7299-CAIXA D'ÁGUA 300 LITROS	UN	2,00	175,00	350,00
8532-CURVA 3/4	PCT	30,00	1,32	39,60
8605-FIO 2,5MM FLEXIVEL	M	500,00	1,00	500,00
8633-INTERRUPTOR P/ AR CONDICIONADO	UN	10,00	23,00	230,00
8636-FERRO 5X16 12M	UN	10,00	48,00	480,00
8637-REJUNTE P/ CERAMICA	KG	25,00	2,00	50,00
8644-TUBO ESGOTO 100MM CLASSE A	UN	2,00	44,00	88,00
8819-ARAME RECOZIDO 1KG	KG	10,00	11,00	110,00
8924-REGISTRO 6 POL. DE GAVETA	UN	5,00	0,00	0,00
9096-ADAPTADOR 3/4	UN	15,00	1,20	18,00
9164-CANALETA PLASTICA 50X30MM RA 50X30	UN	30,00	10,00	300,00
9167-FIO COBRE 750V ES 4,0MM 2 CORES	M	250,00	2,00	500,00
9313-TRELICIAI 12MX5-16	PC	10,00	49,00	490,00
9318-CAIXA DESCARGA COMPLETA	CX	5,00	48,00	240,00
9321-CONDUITE	M	55,00	1,20	66,00
9582-RELE FOTO CELULA 220 WTS	CX	15,00	23,00	345,00
9647-LUVA SOLDAVEL -25	UN	15,00	1,00	15,00
9826-JOELHO SOLD.90 X 25	UN	25,00	1,00	25,00
9993-CAIXA D'GUA 1000 LITROS	UN	2,00	348,00	696,00
9994-PIA P/ BANHEIRO	UN	5,00	105,00	525,00
10162-LAMPADA 15W	UN	50,00	14,00	700,00
10278-LUVA SOLDAVEL DE 50MM	UN	2,00	3,00	6,00
10390-T 3/4	UN	15,00	1,50	22,50
10391-TORNEIRA 3/4	UN	2,00	4,00	8,00
10451-TINTA LATEX 18 LITROS	UN	3,00	137,00	411,00
10513-BOTA Nº 41 / COR PRETO	PAR	2,00	44,00	88,00
10572-PREGO 17X27	KG	102,00	10,00	1.020,00
10586-CERAMICA ANT-DERRAPANTE	M	30,00	13,00	390,00
10600-BOTA Nº 42 COR PRETA	UN	3,00	44,00	132,00
10606-MASSA CORRIDA - LATA 18 LITROS	UN	5,00	29,00	145,00
10820-PARAFUSO P/ TELHA ETERNITE	UN	175,00	0,90	157,50
10921-METRO FORRO PVC M PERFIL	M	70,00	3,00	210,00
10975-PORTA C/ FECHADURA C/ MADEIRA 210 X 80	UN	10,00	349,00	3.490,00
10982-FITA ISOLANTE 19MM X 20M	UN	22,00	4,00	88,00
11095-FITA VEDA ROSCA	CX	5,00	4,00	20,00
11096-BARRA DE CANO 3/4	BR	8,00	14,00	112,00
11149-SOQUETE DE PORCELANA E-27P/ARANDE 512	UN	20,00	5,00	100,00
11150-RELE FOTOELETRICO BASE	UN	10,00	24,00	240,00
11151-ABRACADEIRA CIRCULAR 190MM	UN	10,00	13,00	130,00
11154-RELE FOTOELETRICO 220V	UN	40,00	30,00	1.200,00
11155-LAMPADA VAPOR SODIO E-40 100W	UN	40,00	28,00	1.120,00
11156-REATOR V SODIO/METAL 100W 220V	UN	40,00	77,00	3.080,00
11298-BARRA ROSCADA 5/16	UN	50,00	3,50	175,00
11582-TRANSP/ DE ARVORES	UN	40,00	0,00	0,00
12019-FERRO 3/8 12M	M	25,00	3,30	82,50
12190-LAMPADA MISTA 160 E-27	UN	10,00	22,00	220,00
12219-BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº36	UN	1,00	44,00	44,00
12220-BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº37	UN	1,00	44,00	44,00
12221-BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº38	UN	2,00	44,00	88,00
12222-BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº39	UN	3,00	44,00	132,00
12223-BOTA BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº40	UN	5,00	44,00	220,00
12529-VENEZIANA 1X1,5	UN	8,00	244,00	1.952,00
12530-VENEZIANA 2X1	UN	6,00	287,00	1.722,00
12532-CAIXA DE DESCARGA	UN	5,00	24,00	120,00
12621-REATOR DE SÓDIO 100W 220V	CX	10,00	109,00	1.090,00
12653-JOGO CHAVE ESTRELA 6 MILIMETRO A32	UN	1,00	475,00	475,00
12683-BARRA DE CANO 100MM BRANCO DE ESGOTO.	UN	10,00	43,00	430,00
12781-SOQUETE DE PORCELANA	UN	50,00	5,00	250,00
13748-COLHER PEDREIRO Nº 09	UN	1,00	10,50	10,50
13749-MASSEIRA P/ PEDREIRO	UN	1,00	17,00	17,00
13755-CHAVE FENDA PEQUENA	UN	1,00	4,00	4,00
13756-CHAVE FENDA MÉDIA	UN	1,00	7,00	7,00
13758-JOGO BLOCA COMPLETA AÇO ROPIDO	UN	1,00	394,00	394,00
13759-MARRETA P/ BORRACHEIRO	UN	1,00	24,00	24,00
13760-ESPATULA P BORRACHEIRO	UN	1,00	32,00	32,00
13772-FACA ROÇADEIRA DE GRAMA MC 600G 190CC	UN	5,00	49,00	245,00
13773-FORCAS	UN	4,00	21,00	84,00
13779-KIT PROTEÇÃO DE ROÇADEIRA	UN	1,00	99,00	99,00
13783-CHAVE DE CORRENTE 211 4 POLEGADAS	UN	1,00	231,00	231,00
13788-PAR LUVA RASP	UN	1,00	13,00	13,00
13789-PAR DE LUVA DE COBERTURA DE 10	UN	1,00	71,00	71,00
13790-ALICATE DE BICO QUADRADO	UN	1,00	42,00	42,00
13791-MULTI-TESTE DIGITAL P/ ELETRICISTA	UN	1,00	134,00	134,00
13792-ALICATE AMPERIMETRO	UN	1,00	270,00	270,00
13793-LAMPADA VAPOR SODIO 100WATTS/220/E40	CX	10,00	298,00	2.980,00
13794-LAMPADA 125W 220V E-27	CX	10,00	227,00	2.270,00
13795-REATOR MERCURIO 125W 220V	UN	10,00	18,00	180,00
13796-SOQUETE E-27 CERAMICA	CX	2,00	277,00	554,00
13797-SOQUETE E-40 CERAMICA	CX	2,00	347,00	694,00
13798- LIMINARIA C/ BRAÇO	UN	10,00	50,00	500,00
13799-PARAFUSO P/ LUMINÁRIA/POSTE	UN	10,00	8,00	80,00
13800-BRACADEIRA LUMINARIA 200	UN	10,00	17,00	170,00
13802-CHAVE PHILLIPS ISOLADA P/ ELETRICISTA	UN	1,00	69,00	69,00
13806-TELA SOLDADA EQ-92 2.00X3.00M 15X15 4.2MM	M	250,00	20,00	5.000,00
13810-ARGAMASSA 20KG.	UN	50,00	10,00	500,00
14012-LAMPADAS 45W	UN	15,00	42,00	630,00
14018-SOQUETE E27	UN	10,00	2,00	20,00
14202-GABINETE PARA PIA COZINHA 1X50.	UN	1,00	449,00	449,00
14260-TINTA ACRILICA DE 18 LITROS	UN	15,00	119,00	1.785,00
15066-CORRENTE P/ MOTOR SERRA	UN	5,00	83,00	415,00
15067-LUVA DE SEGUR. CONFEC. EM TECIDO DE ALGODÃO TRICOTADO COM REVESSTI. DE BORRACHA NITRILICA NA P	UN	200,00	9,00	1.800,00
15068-LUVA PARA COLETA LIXO	UN	150,00	10,00	1.500,00
15069-FACA P/ ROÇADEIRA 3 PONTAS 300MM	UN	2,00	51,00	102,00
15101-TRETIÇA6 M	M	30,00	4,00	120,00
15108-TUBO SOLDAVEL 25MM	UN	5,00	14,00	70,00
15119-VALVULA DESCARGA	UN	1,00	28,00	28,00
15120-CANTONEIRA P/ FORRO	UN	10,00	19,00	190,00
15121-PREGO 10X10	KG	3,00	10,00	30,00
15128-SELADOR 16L	UN	3,00	74,00	222,00
15130-CAIXA DE LUX 4X2	UN	25,00	1,80	45,00
15131-LAMPADA FLUORESCENTE 25W	UN	25,00	14,00	350,00
15132-TRELIÇA 12M	UN	35,00	49,00	1.715,00
15135-TELHA AMIAN. 3,66X1,10M 6M	UN	30,00	72,00	2.160,00
15136-ADESIVO PVC 75G	UN	2,00	5,00	10,00
15137-TUBO SOLD. 50MM 6M	M	2,00	47,00	94,00
15138-JOELHO SOLD.90 50MM	UN	10,00	4,00	40,00
15139-TE 50MMX25MM SOLD.	UN	2,00	4,00	8,00
15140-REGISTRO ESFEA 50MM	UN	1,00	23,00	23,00
15141-FRANGE 50MM	UN	1,00	15,00	15,00
15142-TE SOLD. 25MM	UN	5,00	1,20	6,00
15143-TORNEIRA BOIA	UN	1,00	9,00	9,00
15144-JOELHO ESG. 90 40MM	UN	5,00	2,50	12,50
15145-TUBO ESG. 50MM 6M	BR	2,00	23,00	46,00
15146-JOELLHO ESG. 90 40MM	UN	5,00	2,50	12,50
15147-CAIXA SIFONADA 100X100X50BR	UN	2,00	10,00	20,00
15148-PIA COZINHA 1,20X0,45M	UN	1,00	129,00	129,00
15149-CABO FLEXIVEL 6MM	M	25,00	2,80	70,00
15150-CABO FLEXIVEL 2,5MMX100M	UN	2,00	124,00	248,00
15219-CAIXA PRA TOMADA 4X2	UN	25,00	1,30	32,50
15220-INTERROPETO COM TOMADA	UN	12,00	10,00	120,00
15221-TOMADAS	UN	15,00	4,00	60,00
15222-PAFLON	UN	12,00	7,00	84,00
15223-ROUDANA MEDIA	UN	75,00	0,25	18,75
15229-FIO DE 25MM SOLIDO	M	150,00	1,00	150,00
15230-FIO DE 6MM SOLIDO	M	50,00	2,50	125,00
15239-TRILIÇA	M	350,00	4,00	1.400,00
15240-REJUNTE 1KG	PCT	65,00	2,00	130,00
15941-REPARO DE REGISTRO	UN	8,00	16,00	128,00
TOTAL PROPOSTA:				162.328,85

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO POVO-MT não será obrigada a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de São José do Povo, para que este autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados.

3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do Pregão nº 17/2016, de acordo com a respectiva classificação.

3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 17/2016.

3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços apresentada, no Pregão nº 17/2016, pela sociedade empresária detentora da presente Ata.

CLÁUSULA IV - DO LOCAL

Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO

5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura;

5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços.

5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO-MT reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos fornecidos estiverem em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão.

5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO POVO-MT.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

6.1- O fornecimento dos produtos deverão ser efetuados após expedição de regular nota de empenho pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO-MT, “autorização de compra”, na qual deverá (ao) ser indicado (s) local (is) para entrega dos produtos.

6.2- O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da aquisição dos produtos, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu.

6.3- A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo.

6.4- O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.

6.5- Entregar os produtos solicitados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de SÃO JOSÉ DO POVO-MT, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da requisição feita pelo Departamento de Compras do Município de SÃO JOSÉ DO POVO-MT.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente cabíveis:

a) advertência, por escrito;

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da notificação;

c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO POVO-MT, por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em comento.

7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente, justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO-MT, a licitante detentora desta Ata ficará isenta das penalidades supra.

7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO-MT, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR

O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado:

8.1 Por iniciativa da Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO POVO- MT quando:

a) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;

e) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços.

8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO POVO- MT.

8.3 A pedido do Fornecedor, quando:

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados;

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões do pedido.

8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos.

8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) preço(s) registrado(s) no dia subsequente à publicação.

CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

A aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO- MT. Ou, na hipótese prevista na cláusula III pelo órgão requisitante.

9.1 As emissões de Autorizações de compra, suas retificações ou cancelamentos, totais ou parciais, serão, igualmente, autorizadas pela Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO POVO- MT. Ou pelo Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços.

CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO

Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário público municipal desta Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO POVO- MT. Sr. Euripedes Garcia de Moura, nomeado como FISCAL DE CONTRATO, através da Portaria nº. 050/2015 de 05/08/2015, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações.

CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta de Dotações Orçamentárias, conforme a Secretaria Solicitante:

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integra esta Ata o Edital de Pregão para Registro de Preços nº 17/2016, seus Anexos e a Proposta de Preço da sociedade empresária: GENI BATISTA CAMILO-ME, mencionado certame.

12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e no que couber, com a Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e ainda a lei complementar e 123/2006.

CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO- MT providenciará a publicação, do extrato, desta Ata de Registro de Preços no Jornal Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de Rondonópolis- MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente;

SÃO JOSÉ DO POVO- MT, 20 de Junho de 2016 .

ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA

PREFEITO MUNICIPAL