PRIMEIRO TERMO ADITIVO - Contrato nº 029/2016
23 de Janeiro de 2017
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 029/2016 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE e a empresa H S BUQUE LEME-ME, devidamente já qualificadas no Contrato Originário.
Pelo presente aditivo contratual, o MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Brasil nº 1298, Centro, Gaúcha do Norte - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 01.614.539/0001-01, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. Voney Rodrigues Goulart, brasileiro, casado, agro-pecuarista, residente e domiciliado na cidade de Gaucha do Norte, Estado de Mato Grosso, portador da Cédula de Identidade Cédula de Identidade RG nº 2477543 SSP/GO e do CPF nº. 402.603.301-59, que doravante denominado, simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa H S BUQUE LEME-ME, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 24.473.889/0001-92 estabelecida no estado de Mato Grosso, cidade de Gaúcha do norte, à Avenida 13 de Junho nº 350, centro, neste ato representado por Humberto Sinivaldo Buque Leme, Carteira de Identidade nº. 79654009 SSP/SP CPF nº 875.534.578-68 e perante as testemunhas a final firmadas, pactuam o presente termo aditivo, que se regerá pelo que dispõe a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 – O objeto do presente contrato é o fornecimento de material de consumo para entrega diária e fracionada de acordo com as necessidades das secretarias municipais de Gaúcha do Norte-MT, conforme abaixo:
| COD ITEM | ITENS | PRODUTO | UND | MARCA | QUANT | % PORCENTAGEM | QUANT ADIT | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
| 335 | 1 | ABACAXI | UND | IN NATURA | 200 | 25% | 50 | R$ 6,40 | R$ 320,00 |
| 17359 | 8 | AÇUCAR PCT 2KG | PCT | PEROLA/DOCE DIA/BARRALCOOL | 2000 | 10% | 200 | R$ 5,91 | R$ 1.182,00 |
| 4530 | 18 | ALCOOL EM GEL 500GR | UND | CRISTAL/ZULU | 200 | 10% | 20 | R$ 10,70 | R$ 214,00 |
| 791 | 20 | ALHO | QUILO | IN NATURA | 150 | 10% | 15 | R$ 29,40 | R$ 441,00 |
| 4393 | 21 | AMACIANTE 2LT | UND | QBOA/MAIS FAMILIA | 500 | 5% | 25 | R$ 7,52 | R$ 188,00 |
| 407 | 25 | ARROZ TIPO 1 PCT 5KG | PCT | MONTE SINAI/CAIBI | 500 | 25% | 125 | R$ 18,80 | R$ 2.350,00 |
| 526 | 29 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML | UND | FIGEUIRA DA FOZ | 30 | 10% | 3 | R$ 15,70 | R$ 47,10 |
| 328 | 39 | BANANA NANICA | QUILO | IN NATURA | 200 | 25% | 50 | R$ 4,20 | R$ 210,00 |
| 312 | 44 | BATATA INGLESA | QUILO | IN NATURA | 500 | 10% | 50 | R$ 6,16 | R$ 308,00 |
| 318 | 47 | BETERRABA | QUILO | IN NATURA | 150 | 10% | 15 | R$ 5,65 | R$ 84,75 |
| 666 | 50 | BISCOITO DOCE 400GR | PCT | ELBIS | 150 | 25% | 37 | R$ 5,29 | R$ 195,73 |
| 20170 | 51 | BISCOITO DOCE, TIPO MARIA 400G | PCT | ELBIS | 100 | 25% | 25 | R$ 5,29 | R$ 132,25 |
| 20171 | 52 | BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA 800GR | PCT | PAVESINO | 150 | 25% | 37 | R$ 9,09 | R$ 336,33 |
| 504 | 73 | CAFÉ PCT 500 GR | PCT | BRASILEIRO | 1500 | 10% | 150 | R$ 11,55 | R$ 1.732,50 |
| 15324 | 87 | CANJICA BRANCA 500GR | PCT | MIKA | 100 | 10% | 10 | R$ 3,47 | R$ 34,70 |
| 20751 | 90 | CARNE BOVINA DE 1ª PICADA -COXAO DURO/PATINHO/MIOLO DA PALETA | QUILO | IN NATURA | 300 | 25% | 75 | R$ 20,60 | R$ 1.545,00 |
| 20300 | 91 | CARNE BOVINA MOÍDA | QUILO | IN NATURA | 400 | 25% | 100 | R$ 15,60 | R$ 1.560,00 |
| 313 | 94 | CEBOLA | QUILO | IN NATURA | 350 | 10% | 35 | R$ 6,36 | R$ 222,60 |
| 319 | 95 | CENOURA | QUILO | IN NATURA | 200 | 10% | 20 | R$ 6,40 | R$ 128,00 |
| 22628 | 104 | CHÁ VARIOS SABORES - (CX C/ PCT 10G) | CAIXA | LEÃO | 800 | 15% | 120 | R$ 3,75 | R$ 450,00 |
| 322 | 107 | CHUCHU | QUILO | IN NATURA | 150 | 10% | 15 | R$ 4,48 | R$ 67,20 |
| 15390 | 109 | COADOR FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº103 | UND | BRASILEIRO/JOVITA | 400 | 10% | 40 | R$ 3,95 | R$ 158,00 |
| 15331 | 118 | COLORAU 500GR | UND | MIKA | 100 | 5% | 5 | R$ 5,36 | R$ 26,80 |
| 4408 | 121 | CONDICIONADOR INFANTIL 200ML | UND | TRA LA LA | 50 | 25% | 12 | R$ 10,99 | R$ 131,88 |
| 20228 | 131 | COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML PCT C/100UND | CAIXA | COPOSUL | 300 | 20% | 60 | R$ 2,16 | R$ 129,60 |
| 20325 | 137 | DESIFETANTE 1LT | UND | PINHO BRILL | 1000 | 10% | 100 | R$ 8,18 | R$ 818,00 |
| 4490 | 141 | DETERGENTE 500ML | UND | OESTE | 3000 | 10% | 300 | R$ 2,34 | R$ 702,00 |
| 20331 | 155 | ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA | UND | BRILHUS | 800 | 5% | 40 | R$ 1,39 | R$ 55,60 |
| 21564 | 156 | ESPONJA PARA BANHO | UND | BETTA | 100 | 10% | 10 | R$ 2,70 | R$ 27,00 |
| 20200 | 158 | EXTRATO DE TOMATE 1,080 KG | PCT | QUERO | 250 | 20% | 50 | R$ 10,90 | R$ 545,00 |
| 402 | 166 | FEIJÃO CARIOCA DE 1KG | PCT | UNIAO/QUERO MAIS | 500 | 10% | 50 | R$ 9,90 | R$ 495,00 |
| 15369 | 179 | FRANGO INTEIRO | QUILO | SADIA | 400 | 10% | 40 | R$ 8,59 | R$ 343,60 |
| 677 | 187 | GELATINA EM PÓ 30G SABORES VARIADOS (similar Dr. Oetker) | CAIXA | ADORALLE | 150 | 25% | 37 | R$ 1,34 | R$ 49,58 |
| 317 | 202 | LARANJA | QUILO | IN NATURA | 500 | 20% | 100 | R$ 2,30 | R$ 230,00 |
| 20291 | 208 | LEITE INTEGRAL 1 LT | LITRO | VENCEDOR | 1000 | 25% | 250 | R$ 5,90 | R$ 1.475,00 |
| 20504 | 211 | LIMPA ALUMINIO NEUTRO 500ML | UND | POLYLAR/PRATICLAR | 100 | 20% | 20 | R$ 2,80 | R$ 56,00 |
| 20625 | 216 | LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (similar veja) | UND | VEJA | 1000 | 5% | 50 | R$ 6,95 | R$ 347,50 |
| 16898 | 228 | MACARRÃO PARA SOPA ARGOLINHA 500GR | PCT | ADORALLE | 100 | 10% | 10 | R$ 3,90 | R$ 39,00 |
| 20514 | 229 | MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS 500GR | PCT | ADORALLE | 100 | 20% | 20 | R$ 3,80 | R$ 76,00 |
| 314 | 231 | MAMÃO | QUILO | IN NATURA | 150 | 25% | 37 | R$ 7,19 | R$ 266,03 |
| 418 | 237 | MARGARINA COM SAL 1 KG | POTE | PRIMOR | 100 | 5% | 5 | R$ 6,68 | R$ 33,40 |
| 790 | 246 | ÓLEO DE SOJA 900ML | UND | LIZA | 700 | 10% | 70 | R$ 4,95 | R$ 346,50 |
| 16749 | 248 | OVOS VERMELHOS DZ | DUZIA | IN NATURA | 100 | 25% | 25 | R$ 6,48 | R$ 162,00 |
| 16967 | 259 | PANO DE CHAO CRU 55X75CM | UND | CRISTAL | 200 | 10% | 20 | R$ 6,85 | R$ 137,00 |
| 20361 | 263 | PAPEL HIGIÊNICO (C/8 ROLOS) | UND | BRISA | 500 | 25% | 125 | R$ 6,30 | R$ 787,50 |
| 20160 | 265 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23X21 CM | UND | SEDDAS | 300 | 10% | 30 | R$ 14,80 | R$ 444,00 |
| 16921 | 284 | POLVILHO DOCE DE 1 KG | PCT | CAIPIRA | 100 | 25% | 25 | R$ 5,60 | R$ 140,00 |
| 20360 | 269 | PEITO DE FRANGO | QUILO | IN NATURA | 100 | 25% | 25 | R$ 11,86 | R$ 296,50 |
| 321 | 298 | REPOLHO | QUILO | IN NATURA | 250 | 10% | 25 | R$ 4,78 | R$ 119,50 |
| 20364 | 305 | SABÃO EM PÓ 1KG | CAIXA | BRILHANTE | 700 | 10% | 70 | R$ 7,49 | R$ 524,30 |
| 20371 | 306 | SABONETE EM BARRA 90GR | UND | PALMOLIVE/FRANCIS | 50 | 20% | 10 | R$ 1,44 | R$ 14,40 |
| 16971 | 309 | SACO P/ LIXO DE 100 LITROS C/5UND | PCT | GIOPACK | 1000 | 10% | 100 | R$ 3,26 | R$ 326,00 |
| 16972 | 310 | SACO P/ LIXO DE 15 LITROS C/10UND | PCT | GIOPACK | 1000 | 10% | 100 | R$ 3,08 | R$ 308,00 |
| 16974 | 312 | SACO P/ LIXO DE 50 LITROS C/5UND | PCT | GIOPACK | 1000 | 10% | 100 | R$ 3,26 | R$ 326,00 |
| 22635 | 322 | SHAMPOO INFANTIL 200ML | UND | TRA LA LA | 80 | 25% | 20 | R$ 10,99 | R$ 219,80 |
| 20161 | 323 | SODA CAUSTICA 1 KG | UND | YARA | 120 | 5% | 6 | R$ 16,13 | R$ 96,78 |
| 2663 | 330 | TOALHA DE ROSTO | UND | ENXUTEX | 100 | 10% | 10 | R$ 10,40 | R$ 104,00 |
| 311 | 331 | TOMATE | QUILO | IN NATURA | 200 | 10% | 20 | R$ 8,55 | R$ 171,00 |
| 16934 | 341 | VINAGRE DE MAÇÃ | UND | SABORELLE | 50 | 6% | 3 | R$ 5,49 | R$ 16,47 |
CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
2.1 - Fica acrescentada à Cláusula Quarta – do valor e forma de pagamento, do contrato originário a importância de R$ 20.997,65 (Vinte mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), que terá o pagamento efetuado de acordo com o item 4.2 da Clausula acima mencionada, do contrato originário.
2.2 - Todas as despesas decorrentes deste termo aditivo correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento Municipal, para o ano de 2017, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE: 01
PROJ ATIV: 2.006
DOTAÇÃO: 49 – 339030 – Material de Consumo.
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE: 02
PROJ ATIV: 2030
DOTAÇÃO: 116 – 339030 – Material de Consumo.
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
UNIDADE: 01
PROJ ATIV: 2065
DOTAÇÃO: 315 - 339030 - Material de Consumo
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE: 03
PROJ ATIV: 2058
DOTAÇÃO: 505 – 339030 - Material de Consumo
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Ação Social (FMAS)
UNIDADE: 02
PROJ ATIV: 2017
DOTAÇÃO: 647 – 339030 - Material de Consumo
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Ação Social (SCFV)
UNIDADE: 02
PROJ ATIV: 2178
DOTAÇÃO: 612 – 339030 - Material de Consumo
ÓRGÃO: Secretaria Municipal Ação Social (CRAS)
UNIDADE: 02
PROJ ATIV: 2057
DOTAÇÃO: 658 – 339030 - Material de Consumo
CLAUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL
3.1 – A necessidade de implementação deste Termo Aditivo ao Contrato Originário justifica-se em virtude aumento do consumo diante dos serviços atendidos pelas diversas secretarias municipais, o qual, o montante licitado não ser o suficiente.
3.2 - Este aditivo encontra seu fulcro legal embasado no Art. 65, Inciso I, alínea “b” da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e conforme estabelecido na cláusula 06, inciso 6.1, alínea D do contrato originário.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1 – O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, vigendo concomitantemente ao Contrato Originário.
CLAUSULA QUINTA - DOMICÍLIO E FORO
5.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Paranatinga-MT, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo.
Gaúcha do Norte-MT, 09 de Janeiro de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
VONEY RODRIGUES GOULART
CONTRATANTE
H S BUQUE LEME-ME
Humberto Sinivaldo Buque Leme
CONTRATANTE
FISCAL DE CONTRATOS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FISCAL DE CONTRATOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FISCAL DE CONTRATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FISCAL DE CONTRATOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FISCAL DE CONTRATOS
SECRETARIA DE SAÚDE
TESTEMUNHAS:
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