A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para todos os veículos da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, incluindo os maquinários, conforme especificações descritas no Edital e anexos.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/MT, situada na Av. Serra Nova, 975- centro - inscrita no CNPJ: 37.465.143/0001-89, neste ato representado pelo Prefeito, Sr.VALTUIR CANDIDO DA SILVA, brasileiro, empresário, portador do RG nº. 0346050-9 SSP/MT e do CPF nº. 429.449.881-15, situado no mesmo endereço acima citado, de ora em diante chamado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa VALDINEIA MARQUEZAN ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 24.548.211/0001-21, com sede na RUA DALCY SOUZA LUZ – S/N – SETOR VILA REAL – CEP 78.665-000 – ALTO BOA VISTA/MT, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr (a) VALDINEIA MARQUEZAN, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4378741 SESP/SP, CPF/MF n.º 038.360.129-01, doravante denominado FORNECEDORA, ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão Nº 005/2017, ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações,e em conformidade com as disposições a seguir.

Nr. Item	Código	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9/366	41	ADAPTADOR MANGUEIRA 1.1/4	UN	FORTLUX	50	1,2	60.00
36/366	586	CAIXA SIFONADA 100.100.50.40	UN	FORTLEV	25	7,5	187.50
42/366	639	CANO 32 MM ÁGUA	BARRA	FORT PLAST	25	20,5	512.50
58/366	756	CHUVEIRO PLÁSTICO FRIO PEQUENO	UN	PLASTILIT	10	6,5	65.00
80/366	1112	DISCO DIAMANTADO LISO PEQUENO	UN	MELFI	25	16,5	412.50
121/366	1805	JOELHO LLL 100	UN	FORTLEV	50	4	200.00
151/366	2180	LUVA LLL 50.40	UN	FORTLEV	25	2	50.00
172/366	2663	PICOLA DOIS CORTE	UN	TRAMONTINA	5	25	125.00
192/366	3127	REGISTRO PVC 25	UN	FORT LEV	50	6	300.00
198/366	3350	SELADOR ACRILICO 18LT	LATA	REND COLOR	25	79	1.975.00
219/366	3501	TEE LLR 50.1.1/2	UN	FORT LEV	50	5	250.00
223/366	3561	TIJOLO 8 FUROS 19X29CM	UN	CER BOA VISTA	25	1	25.00
228/366	3586	TINTA PVA 16LT	LATA	REND COLOR	50	95	4.750.00
240/366	3662	UNIÃO PRETA 1.1/4	UN	PLASTBOM	50	1,2	60.00
252/366	4336	ADESIVO INSTANTÂNEO 1,5G	UN	SUPERBONDER	50	7	350.00
257/366	4714	TIJOLO 06 FUROS	MIL	BOA VISTA	25	650	16.250.00
274/366	5694	BALDE SUPER RESISTENTE 12 LT	UN	VALEPLAST	25	12	300.00
294/366	5734	NIVEL DE MAO DE MADEIRA	UN	MONFORT	10	8	80.00
306/366	5747	THINNER 5LT	UN	GOL	25	50	1.250.00
310/366	5751	UNIAO PRETA 1"	UN	FORTLEV	50	1	50.00
311/366	5752	UNIAO PRETA 1.1/2	UN	FORTLEV	50	1,8	90.00
354/366	7746	PINO FEMEA 20 AMP	UN	FAME	50	5	250.00
2/366	10	ABRAÇADEIRA TIPO “U” ¾	UN	FORLUX	50	0,98	49.00
8/366	40	ADAPTADOR CURTO 25.3/4	UN	FORTLUX	50	0,35	17.50
10/366	42	ADAPTADOR MANGUEIRA PRETA 3/4	UN	FORTLUX	50	0,45	22.50
11/366	43	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32.1	UN	FORTLUX	50	0,69	34.50
12/366	47	ADESIVO 75GR COLA	UN	PLASTILIT	50	2,79	139.50
15/366	223	ARAME PRÉ-COZIDO	KG	GERDAU	50	8,7	435.00
16/366	224	ARCO SERRA REGULÁVEL	UN	JAPI	5	17,5	87.50
17/366	229	ARGAMASSA EXTERNA 20KG	UN	TOCANTINS	100	11	1.100.00
18/366	250	ASSENTO SANITÁRIO VERDE/AZUL/BRANCO	UN	ASTRA	25	21	525.00
20/366	331	BARRA ROSCADA ½	MT	CIZER	50	8,49	424.50
21/366	332	BARRA ROSCADA 3/8	MT	CIZER	50	2,9	145.00
22/366	333	BARRA ROSCADA 5/8	MT	CIZER	50	10,5	525.00
24/366	483	BROCHA PARA PINTURA	UN	ROMA	50	3,49	174.50
26/366	525	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50.40	UN	FORTLEVE	50	1	50.00
29/366	549	CABO P/ ROLO 23 CM	UN	ASTRA	25	4,5	112.50
31/366	571	CAIXA D”ÁGUA PLASTICA 1000 LT	UN	FORTLEV	25	300	7.500.00
32/366	572	CAIXA D”ÁGUA PLÁSTICA 500 LITROS	UN	FORTLEV	25	198	4.950.00
33/366	581	CAIXA DESCARGA BRANCO	UN	LUMASA	50	19,79	989.50
34/366	582	CAIXA GORDURA 200X200X50M	UN	ASTRA	25	34,9	872.50
38/366	591	CAL PARA PINTURA 20KG	SACO	TOCANTINS	500	9,8	4.900.00
41/366	638	CANO 100 MM	BARRA	FORT PLAST	50	40	2.000.00
43/366	640	CANO ÁGUA 20 MM	BARRA	FORT PLAST	25	8,49	212.25
44/366	641	CANO ÁGUA 25 MM	BARRA	FORT PLAST	50	9,49	474.50
45/366	642	CANO ÁGUA 50 MM	BARRA	FORT PLAST	75	40,39	3.029.25
46/366	643	CANO ESGOTO 40 MM	BARRA	FORT PLAST	50	14	700.00
47/366	644	CANO ESGOTO 50 MM	BARRA	FORT PLAST	50	23,99	1.199.50
49/366	646	CAP ESGOTO 100	UN	FORTLEV	25	2,89	72.25
50/366	647	CAP ESGOTO 40	UN	FORTLEV	25	0,99	24.75
52/366	649	CAP ESGOTO 75	UN	FORTLEV	25	2,65	66.25
54/366	682	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO	UN	MESTRO	10	94	940.00
55/366	707	CASCALHO FINO	MT	PONTINOPOLIS	150	120	18.000.00
56/366	709	CAVADEIRA GRANDE	UN	TRAMONTINA	10	77,99	779.90
57/366	755	CHUVEIRO PLASTICO FRIO GRANDE	UN	PLASTILIT	10	8,5	85.00
60/366	780	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	SOPRANO	50	14	700.00
61/366	783	CIMENTO 50 KLS	SACO	TOCANTINS	600	25	15.000.00
64/366	865	COLHER DE PEDREIRO N9	UN	PACETTA	10	10,5	105.00
67/366	936	CORDA 12 MM	KG	RION	50	1,2	60.00
68/366	937	CORDA 4 MM	KG	RION	50	0,54	27.00
69/366	938	CORDA 8 MM	KG	RION	75	0,89	66.75
81/366	1126	DOBRADIÇA 3	UN	AMERICANA	50	1,3	65.00
82/366	1127	DOBRADIÇA 3.1/2	UN	AMERICANA	50	1,3	65.00
84/366	1130	DOBRADIÇAS 2.1/2	UN	AMERICANA	50	1,79	89.50
89/366	1233	ENXADA LARGA 1.5	UN	TRAMONTINA	5	27	135.00
92/366	1261	SELADOR ACRILICO 3,600ML	UN	MEDCOLOR	25	26,5	662.50
93/366	1286	ESQUADRO	UN	STARRET	10	4,3	43.00
94/366	1362	FECHADURA FINA	UN	SOPRANO	25	27,5	687.50
95/366	1363	FECHADURA LARGA	UN	SOPRANO	50	27,5	1.375.00
96/366	1380	FERRO VERGALHÃO 1/2	BARRA	GERDAU	100	48	4.800.00
97/366	1381	FERRO VERGALHÃO 3/8	BARRA	GERDAU	100	30	3.000.00
98/366	1382	FERRO VERGALHÃO 5/16	BARRA	GERDAU	100	22	2.200.00
107/366	1546	ENGATE FLEXÍVEL 40CM	UN	KRONA	50	2,9	145.00
109/366	1577	FORRO PVC 08 MM	MT	MG PLAST	250	13,5	3.375.00
116/366	1777	JANELA VENEZIANA 150X120 S.VIDRO	UN	ACO FORTE	10	180	1.800.00
118/366	1802	JOELHO 100 ESGOTO	UN	FORTLEV	50	2,8	140.00
120/366	1804	JOELHO ESGOTO 40	UN	FORTLEV	50	0,8	40.00
122/366	1806	JOELHO LLL 20.20	UN	FORTLEV	50	0,4	20.00
123/366	1807	JOELHO LLL 25	UN	FORTLEV	75	0,3	22.50
124/366	1808	JOELHO LLL 25.20	UN	FORTLEV	75	0,65	48.75
125/366	1809	JOELHO LLL 32.1 ÁGUA	UN	FORTLEV	50	0,8	40.00
126/366	1810	JOELHO LLL 50 ÁGUA	UN	FORTLEV	50	2,3	115.00
127/366	1811	JOELHO LLR 1/2	UN	FORTLEV	50	0,5	25.00
129/366	1813	JOELHO LLR 25.3/4	UN	FORTLEV	75	0,94	70.50
130/366	1976	LAMINA DE SERRA	UN	STARRET	25	2,69	67.25
135/366	2058	LIMA CHATA	UN	DUAS CARAS	10	10,9	109.00
136/366	2059	LIMA P/ MOTO SERRA	UN	SKF	10	4,3	43.00
138/366	2112	LIXA MADEIRA	UN	NORTON	150	0,69	103.50
139/366	2140	LONA PRETA 8 X 1 MT	MT	LONAX	100	9,49	949.00
143/366	2163	LUVA DE COURO	PARES	COURO FORTE	50	12,29	614.50
144/366	2171	LUVA ESGOTO 100	UN	FORTLEV	50	2,9	145.00
145/366	2172	LUVA ESGOTO 40	UN	FORTLEV	50	0,7	35.00
146/366	2173	LUVA ESGOTO 50	UN	FORTLEV	50	0,9	45.00
147/366	2176	LUVA LLL 25	UN	FORTLEV	50	0,4	20.00
149/366	2178	LUVA LLL 50	UN	FORTLEV	75	1,89	141.75
150/366	2179	LUVA LLL 50.1.1/2	UN	FORTLEV	25	8,99	224.75
152/366	2181	LUVA LLR 25.1/2	UN	FORTLEV	25	0,82	20.50
153/366	2182	LUVA LLR 25.3/4	UN	FORTLEV	50	0,84	42.00
154/366	2213	MACHADO	UN	TRAMONINA	5	30	150.00
155/366	2229	MANGUEIRA CONDUITE 3/4	MT	FORT PLAST	500	0,98	490.00
156/366	2238	MANGUEIRA PRETA ½	MT	FORT PLAST	1000	0,7	700.00
158/366	2240	MANGUEIRA PRETA 3/4	MT	FORT PLAST	1500	0,8	1.200.00
159/366	2263	MARTELO N27	UN	RAMADA	5	18	90.00
161/366	2269	MASSA CORRIDA PVA	LATA	REND COLLOR	75	25	1.875.00
162/366	2413	ÓCULOS INCOLOR	UN	KALIPSO	25	4	100.00
163/366	2458	PA REDONDA C/CABO	UN	TRAMONTINA	25	28,99	724.75
167/366	2574	PARAFUSO PARA LAVATÓRIO	UN	GOLFIX	150	1,14	171.00
168/366	2575	PARAFUSO PARA SANITÁRIO	UN	GOLFIX	50	1,14	57.00
169/366	2577	PARAFUSOS SOBERBOS P/ BUCHAS 06 E 08	UN	CISER	500	0,07	35.00
171/366	2662	PICARETA	UN	TRAMONTINA	5	30	150.00
173/366	2680	PINCEL 3/4	UN	ATLAS	75	1,9	142.50
176/366	2737	PLUGUE MACHO 10 AMP	UN	FAME	100	2	200.00
177/366	2744	PNEU CARRINHO DE MÃO	UN	LEVORIM	25	33	825.00
179/366	2778	PORCA 1/2	UN	CIZER	500	0,16	80.00
180/366	2792	PORTA LAMINADA 60CM DIREITA	UN	ACO FORT	10	189	1.890.00
181/366	2793	PORTA LAMINADA 80CM DIREITA	UN	ACO FORT	10	189	1.890.00
182/366	2814	PREGO 17X21	KG	GERDAU	100	7	700.00
183/366	2815	PREGO 19X36	KG	GERDAU	150	7	1.050.00
193/366	3128	REGISTRO PVC 50	UN	FORT LEV	50	10	500.00
197/366	3282	ROLO P/ PINTURA 23CM	UN	ATLAS	25	7,5	187.50
199/366	3389	SIFÃO	UN	ATLAS	50	3,5	175.00
200/366	3391	SILICONE 50GR	UN	SILOC	50	4,4	220.00
203/366	3429	SPUDE	UN	ASTRA	10	0,79	7.90
205/366	3481	TANQUE TRIPLO 153X54	UN	FIBRARTE	10	146	1.460.00
209/366	3491	TEE ESGOTO 100.100	UN	FORT LEV	50	5	250.00
214/366	3496	TEE LLL 25	UN	FORT LEV	100	0,3	30.00
222/366	3556	THINNER 1 LT	UN	GOL	50	8	400.00
224/366	3565	TINTA ACRILICO FOSCO 18LT	LATA	REND COLOR	100	100	10.000.00
227/366	3569	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LT	UN	BRASILUX	25	40	1.000.00
232/366	3627	TORNEIRA DE METAL PARA PIA COZINHA	UN	AMERICANA	25	48,99	1.224.75
233/366	3628	TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO	UN	AMERICANA	50	40	2.000.00
235/366	3630	TORNEIRA TANQUE /MAQUINA	UN	AMERICANA	25	17,49	437.25
239/366	3661	UNIÃO PRETA ¾	UN	PLASTBOM	100	0,59	59.00
241/366	3688	VÁLVULA LAVATORIO	UN	ASTRA	50	1,64	82.00
243/366	3712	VASSOURA GARI	UN	MAX	50	20	1.000.00
246/366	3754	VITRO BASCULANTE 40X60	UN	ACOFORTE	10	49	490.00
247/366	3806	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4	UN	ETERNIT	150	13,69	2.053.50
249/366	4126	ARRUELA LISA 3/8	UN	CIZER	500	0,06	30.00
250/366	4127	ARRUELA LISA 5/16	UN	CIZER	500	0,05	25.00
251/366	4284	CORANTE LIQUIDO 10 ML	UN	XADREZ	50	1,9	95.00
258/366	4723	AREIA LAVADA	MT	SAO FELIX	250	81	20.250.00
259/366	4729	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO BRANCO	UN	ASTRA	110	379	41.690.00
262/366	5019	ADESIVO PLASTICO 17 GR	UN	CILOC	50	1,04	52.00
264/366	5144	REPARO CAIXA DESCARGA ACOPLADA	UN	DOCOL	15	87	1.305.00
265/366	5278	TELHA ROMANA	UN	NOSSA TELHA	5000	1,5	7.500.00
267/366	5409	PORCA 3/8	UN	CIZER	500	0,08	40.00
269/366	5436	REJUNTE	UN	REJUMAR	50	1,79	89.50
270/366	5437	CERAMICA REVESTIMENTO PISO 45X45 CM	MT	MOCHE GRES	250	14,99	3.747.50
273/366	5693	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UN	ASTRA	25	52	1.300.00
275/366	5695	CADEADO 25MM	UN	PADO	25	10,5	262.50
276/366	5696	CADEADO 35MM	UN	PADO	25	19,4	485.00
280/366	5700	CAVADEIRA PEQUENA	UN	TRAMONTINA	10	40	400.00
287/366	5723	JOELHO SOLDAVEL 20.1/2	UN	FORTLEV	50	0,49	24.50
288/366	5728	LONA PRETA E BRANCA 6 X 1 MT	UN	LONARE	100	10,9	1.090.00
289/366	5729	LUVA DE COURO CANO LONGO	UN	COURO FORTE	50	12,99	649.50
290/366	5730	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	UN	COURO FORTE	25	2,89	72.25
291/366	5731	MANGUEIRA PRETA 1.1/2	UN	FORTPLAST	500	3,5	1.750.00
292/366	5732	MASSA CORRIDA ACRILICA 28 KG	UN	REND COLOR	75	54	4.050.00
293/366	5733	NIPLE ROSCA 1/2	UN	FORTLEV	50	0,48	24.00
296/366	5736	PINCEL 1	UN	ASTRA	25	2	50.00
297/366	5737	PINCEL 2.1/2	UN	ASTRA	25	3,9	97.50
300/366	5741	SILICONE 280 GR	UN	SILOC	25	10	250.00
302/366	5743	TEE LLR 20X1/2	UN	FORTLEV	25	0,69	17.25
303/366	5744	TEE LLR 32.1	UN	FORTLEV	10	1,99	19.90
305/366	5746	TELHA FIBROCIMENTO 366X110X6	UN	FORTLEV	150	67	10.050.00
307/366	5748	TIJOLO 8 FUROS 19X24CM	MIL	CER BOA VISTA	25	1000	25.000.00
308/366	5749	TINTA ACRILICO SEMI-BRILHO 18LT	UN	REND COLOR	100	220	22.000.00
313/366	7254	PORCA 5/16	UN	CIZER	500	0,05	25.00
314/366	7347	PORCA 1/4	UN	CIZER	500	0,06	30.00
316/366	7454	FILITRO 17 KG	UN	FILITO	100	6	600.00
318/366	7572	RODA FORRO PVC	MT	MG PLAST	100	13	1.300.00
319/366	7659	SELADORA P/MADEIRA 3,600	UN	BRASILUX	25	61	1.525.00
320/366	7662	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	UN	ARTEX	5	11	55.00
321/366	7667	COLUNA DE FERRO 5/16	UN	GERDAU	50	58	2.900.00
326/366	7718	MANTA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 25 X 100 CM	MT	DENVERFITA	100	9	900.00
327/366	7719	ARRUELA LISA 1/2	UN	CIZER	500	0,12	60.00
328/366	7720	ARRUELA LISA 5/8	UN	CIZER	500	0,14	70.00
329/366	7721	BUCHA REDUÇÃO 50 x 25	UN	FORTLEV	50	1,3	65.00
331/366	7723	CADEADO 30 MM	UN	PADO	25	14	350.00
332/366	7724	CAIXA D”ÁGUA PLASTICA 2000 LT	UN	FORTLEV	10	640	6.400.00
333/366	7725	CANO ESGOTO 100 MM	BARRA	FORTLEV	25	38	950.00
334/366	7726	CAP SOLDAVEL 25 MM	UN	FORTLEV	25	0,49	12.25
335/366	7727	CAP SOLDÁVEL 50 MM	UN	FORTLEV	25	2,3	57.50
345/366	7737	JANELA VENEZIANA 100X100 S.VIDRO	UN	ACO FORTE	10	170	1.700.00
346/366	7738	JANELA VENEZIANA 100X120 S.VIDRO	UN	ACO FORTE	10	180	1.800.00
347/366	7739	JOELHO PARA MANGUEIRA 3/4	UN	PLASBOM	50	0,6	30.00
348/366	7740	JOELHO PARA MANGUEIRA 1/2	UN	PLASBOM	50	0,6	30.00
352/366	7744	NIPLE ROSCA 3/4	UN	FORTLEV	50	0,55	27.50
355/366	7753	COLUNA DE FERRO 1/4	UN	GERDAU	50	40	2.000.00
356/366	7754	VERNIZ INCOLOR 0,9LT	UN	BBRASILUX	25	15	375.00
357/366	8341	PREGO 18 X 24	UN	GERDAU	100	7	700.00
358/366	10352	BARRA ROSCADA 5/16	UN	GERDAU	50	2,5	125.00
359/366	10579	BOIA PLASTICA DE NIVEL PARA CAIXA DAGUA	UN	ASTRA	25	6	150.00
363/366	10583	PREGO 12 X 12	KG	GERDAU	100	7	700.00
364/366	10584	PREGO 17 X 27	KG	GERDAU	100	7	700.00
365/366	10585	PREGO 20 X 42	KG	GERDAU	100	7	700.00
366/366	10586	PREGO 20 X 48	KG	GERDAU	100	7	700.00
7/366	39	ADAPTADOR COM FLANGE 50.1.1/2	UN	FORTLUX	50	10	500.00
175/366	2736	PLUGUE FÊMEA 10 AMP	UN	FAME	100	2	200.00
212/366	3494	TEE ESGOTO 50	UN	FORT LEV	50	1,8	90.00
213/366	3495	TEE LLL 20	UN	FORT LEV	50	0,3	15.00
217/366	3499	TEE LLR 25.1/2	UN	FORT LEV	50	1	50.00
218/366	3500	TEE LLR 25.3/4	UN	FORT LEV	50	1,09	54.50
245/366	3722	VEDA ROSCA PEQUENO	UN	GOL	50	0,89	44.50
279/366	5699	CANO METALICO PARA CHUVEIRO	UN	ASTRA	10	5,6	56.00
304/366	5745	TELA MOSQUITEIRO MT	UN	PIRPORTRIVE	50	4	200.00
6/366	38	ADAPTADOR COM FLANGE 32.1	UN	FORTLUX	50	7,5	375.00
5/366	37	ADAPTADOR COM FLANGE 25.3/4	UN	FORTLUX	50	6	300.00

Valor total R$ 319.149,20(trezentos e dezenove mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para todos os veículos da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT.

1.0. Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.0. A presente Ata terá validade de 01(um) ano, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.

CLÁUSULA QUARTA –DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Órgão do Poder Executivo Municipal, conforme inicialmente informado no Edital.

4.1. Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na cidade de Alto Boa Vista /MT em local a ser indicado pelo Órgão do Poder Executivo Municipal que aderirem a presente ATA, nos dias e horários estipulados na ordem de fornecimento.

4.2. A entrega deverá ser feita, em até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da ordem de fornecimento nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;

4.2.1. A previsão de entrega dos itens são variáveis, conforme solicitação dos departamentos junto a essa prefeitura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

5.2. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la à esta Prefeitura no prazo máximo de 03 (três) dias a contar da data do seu recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.0. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida, em especial com o FGTS e o INSS;

6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;

6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3(três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

7.1. A CONTRATADA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

8.0. A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, obriga-se a:

I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.

II - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;

III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.

8.1. Caberá à Prefeiturapromover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em, até o 30º(trigésimo) dia útil contado a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa e caso não seja cadastrado, deverá apresentar Certidão Negativa de FGTS e INSS;

9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.

10.3. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.

CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DOZE - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES

13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Muncipal de Alto Boa Vista, por período de até 5 (cinco) anos;

IV) declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.

13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.

13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à .

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;

b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.0. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária prevista para os órgãos e entidades:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

001 – GABINETE DO SECRETARIO

2006 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0181 – MATERIAL DE CONSUMO

05– SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

001 – GABINETE DO SECRETARIO

2010 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO

2014 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0129 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0143 – MATERIAL DE CONSUMO

06– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 – GABINETE DO SECRETARIO

2015 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.00.00 – 0101 – MATERIAL DE CONSUMO

2016 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00.00 – 0101 – MATERIAL DE CONSUMO

2017 – MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00.00 – 0101 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0122 – MATERIAL DE CONSUMO

002 – FUNDEB

2024 – MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00.00 – 0119 – MATERIAL DE CONSUMO

2025 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00.00 – 0119 – MATERIAL DE CONSUMO

2027 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - INFANTIL

3.3.90.30.00.00 – 0119 – MATERIAL DE CONSUMO

07– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

001 – GABINETE DO SECRETARIO

2031 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.90.30.00.00 – 0102 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0114 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0142 – MATERIAL DE CONSUMO

2034 – PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – SF

3.3.90.30.00.00 – 0114 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0142 – MATERIAL DE CONSUMO

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

001 – GABINETE DO SECRETARIO

1120 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS FETHAB

3.3.90.30.00.00 – 0130 – MATERIAL DE CONSUMO

2040 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO

002 – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

2037 – MANUTENÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II - integram esta Ata, o Edital de Pregão Nº 005/2017, seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada item.

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de São Félix do Araguaia /MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Alto Boa Vista - MT, 09 de Março de 2017.

__________________________________________	__________________________________________
VALTUIR CANDIDO DA SILVA	VALDINEIA MARQUEZAN ME
Prefeito Municipal	Cnpj 24.548.211/0001-21
Contratante	Contratado

Testemunhas

__________________________________________	__________________________________________
Nome	Nome
Rg	Rg
CPF	CPF