PORTARIA N° 191/2017 De 18 de Abril de 2017.

Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna de 2017, nos termos da Lei nº 577/2007.

O Prefeito do Município de General Carneiro no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que determina a Lei n° 577/2007, e;

CONSIDERANDO que conforme preceitua a Lei nº. 577/2007, a responsabilidade da Unidade de Controle Interno em assessorar a administração quanto a legalidade dos atos da administração, emitindo relatórios e pareceres e manifestar-se acerca da regularidade e legalidade de processos afetos ao respectivo sistema administrativo, em que a Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, e da Câmara Municipal, seja parte;

CONSIDERANDO a Resolução Normativa nº. 033/2012 do TCE/MT, em seu artigo 8º, o qual determina que o Planejamento Anual de Auditoria Interna – PAAI da UCI deverá ser encaminhado a este Tribunal a partir da carga mensal de janeiro de cada ano;

Considerando a necessidade de adequar o PAAI 2017 com o novo planejamento do TCE/MT, bem como devido a troca de controlador interno,

R E S O L V E:

Art. 1° - Alterar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI do Município de General Carneiro para o exercício de 2017, nos termos da Lei nº 577/2007, na forma do Anexo I.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2017.

MARCELO AQUINO

Prefeito Municipal

ANEXO PORTARIA Nº 191, DE 18 DE ABRIL DE 2017

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2017

Nº	Sistema/Unidade	Tipo de Projeto	Período	Equipe	Data Inicial	Data Final
	Parecer de Ato de Pessoal 3º quadrimestre/2016	Relatório	07 dias	UCI	09/01/2017	16/01/2017
	Parecer das Contas Anuais de Gestão – 2º semestre/2016do poder Legislativo, Geni-Previ e Prefeitura	Relatório	22 dias	UCI	17/01/2017	10/02/2017
01	Sistema de Licitação	Auditoria	37 dias	UCI	03/04/2017	10/05/2017
02	Sistema de Frotas	Auditoria	33 dias	UCI	10/05/2017	12/06/2017
03	Sistema de Contabilidade	Auditoria	19 dias	UCI	12/06/2017	30/06/2017
	Parecer de Ato de Pessoal 1º quadrimestre/2017, da prefeitura Municipal e Poder Legislativo	Relatório	06 dias	UCI	30/06/2017	06/07/2017
04 05	Poder Legislativo Sistema de Administração de Recursos Humanos	Auditoria	12 dias	UCI	06/07/2017	18/07/2017
	Parecer relativo às Contas Anuais de Gestão – 1º semestre/2017 do General Prev, Prefeitura Municipal e Poder Legislativo.	Relatório	15dias	UCI	18/07/2017	02/08/2017
06	Sistema Financeiro	Auditoria	28 dias	UCCI	03/08/2017	31/08/2017
	Parecer de Ato de Pessoal 2º quadrimestre/2017	Relatório	08 dias	UCI	19/09/2017	27/09/2017
07	Sistema de Previdência	Auditoria	28 dias	UCCI	03/10/2017	31/10/2017
08 09	Sistema de Licitação Sistema de Educação	Relatório	30 dias	UCI	01/11/2017	30/11/2017
10	Sistema de Saúde	Relatório	15	UCI	01/12/2017	20/12/2017

MARCELO AQUINO

Prefeito Municipal

MARLY FRANCISCA MORENO

Controladora Interna Municipal