DECRETO Nº 095/2017
15 de Maio de 2017
DATA: 10 de maio de 2017
SÚMULA: Outorga permissão à Associação dos Proprietários de Terrenos e Moradores do Loteamento Aquarela Brasil Residencial para exploração de Serviços Públicos de Urbanismo e Monitoramento e dá outras providências.
ROSANA MARTINELLI, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando ainda o disposto na Lei Complementar nº. 056/2010, de 05 de outubro de 2010;
DECRETA:
Art. 1°. Fica outorgado à Associação dos Proprietários de Terrenos e Moradores do Loteamento Aquarela Brasil Residencial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.993.154/001-00, com sede na Rua Nelson Gonçalves, Quadra 13, Lote 01, no Bairro Aquarela Brasil Residencial, nesta cidade de Sinop – MT, a permissão para exploração de Serviços Públicos de Urbanismo e Monitoramento.
Parágrafo único. A adesão à outorga administrativa é de 87,25 % (oitenta e sete vírgula vinte e cinco por cento), referente à 1ª e 2ª etapa, e 93,47% (noventa e três vírgula quarenta e sete por cento) referente à 3ª etapa.
Art. 2°. A outorga de que trata o artigo anterior autoriza, por prazo indeterminado, a exploração de Serviços Públicos de Urbanismo e Monitoramento junto aos loteamentos “Aquarela Brasil Residencial”, “Aquarela Brasil Residencial – 2º Etapa” e “Aquarela Brasil Residencial – 3º Etapa”, respectivamente aprovados através dos Decretos números 054/2005, 124/2010 e 078/2011.
Parágrafo único. O prazo para a exploração poderá ser revogada unilateralmente pelo Município nos termos do art. 16 da Lei Complementar nº. 056/2010, de 05 de outubro de 2010.
Art. 3°. A permissão ora outorgada reger-se-á pela Lei Complementar nº 056/2010, devendo a outorgada dar integral cumprimento às obrigações assumidas em sua proposta apresentada e ainda em contrato assinado decorrente desta permissão.
Art. 4º. A Tarifa Pública instituída pela Administração Pública Municipal para execução dos serviços permissionados, com base em estudos de custo e Memorial Descritivo, previamente apresentado, é de R$ 148,88 (cento e quarenta e oito e oitenta e oito centavos) ao mês.
Art. 5º. Passa a fazer parte integrante do presente Decreto como Anexo I o estudo de custos.
Art. 6°. Este Decreto entra em vigor no ato de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 10 de maio de 2017.
ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal
| DESCRIÇÃO DE CUSTOS - A.G.O. DIA 08/04/2017 | ||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE URBANISMO E MONITORAMENTO | ||||||
| LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 056/2010 | ||||||
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| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO POR UNIDADE | |||
| 747 | ||||||
| COBRANÇA DE INADIMPLÊNCIA | R$ 453,99 | R$ 453,99 | R$ 0,61 | |||
| CONTRIBUIÇÃO DE CLASSES | R$ 91,49 | R$ 0,12 | ||||
| CDL - SPC | R$ 91,49 | R$ 0,12 | ||||
| PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | R$ 362,50 | R$ 0,49 | ||||
| INADIMPLENTES | R$ 300,00 | R$ 0,40 | ||||
| SMS Régua de cobrança | R$ 62,50 | R$ 0,08 | ||||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R$ 4.513,32 | R$ 4.513,32 | R$ 6,04 | |||
| ENERGIA ELÉTRICA | R$ 1.100,00 | R$ 1,47 | ||||
| CÂMERAS | R$ 200,00 | R$ 0,27 | ||||
| ESCRITÓRIO | R$ 900,00 | R$ 1,20 | ||||
| OUTRAS DESPESAS | R$ 1.316,00 | R$ 1,76 | ||||
| COMBUSTIVEL GERÊNCIA | R$ 116,00 | R$ 0,16 | ||||
| INFORMÁTICA - COMPRA E MANUTENÇÃO | R$ 150,00 | R$ 0,20 | ||||
| LIMPEZA DA SEDE | R$ 300,00 | R$ 0,40 | ||||
| MATERIAL DE COZINHA /CAFÉ/ produto limpeza/ café das reuniões | R$ 600,00 | R$ 0,80 | ||||
| MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | R$ 150,00 | R$ 0,20 | ||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.747,32 | R$ 2,34 | ||||
| ALLIANZ - SEGURO / SEDE | R$ 40,00 | R$ 0,05 | ||||
| ANTIVIRUS SERVIDOR+ 4 MÁQUINAS | R$ 59,17 | R$ 0,08 | ||||
| CORREIOS - CAIXA POSTAL | R$ 10,00 | R$ 0,01 | ||||
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01 SALÁRIO MINIMO | R$ 937,00 | R$ 1,25 | ||||
| SETE SISTEMAS - MENSALIDADE DE SOFTWARE | R$ 514,10 | R$ 0,69 | ||||
| SICREDI - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA | R$ 37,05 | R$ 0,05 | ||||
| STUDIO MEGA - MENSALIDADE SITE | R$ 150,00 | R$ 0,20 | ||||
| TELEFONE | R$ 350,00 | R$ 0,47 | ||||
| TELEFONE FIXO | R$ 200,00 | R$ 0,27 | ||||
| TELEFONE MÓVEL | R$ 150,00 | R$ 0,20 | ||||
| DESPESAS COM BOLETOS | R$ 1.780,63 | R$ 1.780,63 | R$ 2,38 | |||
| EMISSÃO | R$ - | |||||
| TARIFA BANCÁRIA | R$ 1.344,60 | R$ 1,80 | ||||
| ENTREGA | R$ 436,03 | R$ 0,58 | ||||
| 106 - RESIDENTES EM OUTROS DOMICILIOS | R$ 136,03 | R$ 0,18 | ||||
| 423 - RESIDENTES EM SINOP/MT | R$ 300,00 | R$ 0,40 | ||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3,35 | |||
| EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | R$ - | |||||
| MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA REPOSIÇÃO | R$ 200,00 | R$ 0,27 | ||||
| EQUIPAMENTOS URBANOS | R$ 550,00 | R$ 0,74 | ||||
| MANUTENÇÃO (PARQUE/CERCAS/POSTES/PLACAS/BANCOS) | R$ 400,00 | R$ 0,54 | ||||
| MANUTENÇÃO DAS FONTES 01, 02 E 03 - JMD/ZELLMAN/ CELESTE | R$ 150,00 | R$ 0,20 | ||||
| MOTOCICLETA | R$ 450,00 | R$ 0,60 | ||||
| COMBUSTIVEL | R$ 200,00 | R$ 0,27 | ||||
| DOCUMENTAÇÃO/ANO | R$ 100,00 | R$ 0,13 | ||||
| MANUTENÇÃO | R$ 150,00 | R$ 0,20 | ||||
| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO POR UNIDADE | |||
| OUTRAS DESPESAS | R$ 500,00 | |||||
| AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | R$ 150,00 | R$ 0,20 | ||||
| PRODUTOS DIVERSOS (HERBICIDA/FORMICIDA/INSETICIDA) | R$ 200,00 | R$ 0,27 | ||||
| TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E RELÊS DA ORLA/PISTA DE CAMINHADA, QUE POSSUI 33 POSTES DE FERRO COM DUAS LÂMAPADAS CADA POSTE | R$ 150,00 | R$ 0,20 | ||||
| TRATOR E MÁQUINAS | R$ 800,00 | R$ 1,07 | ||||
| COMBUSTIVEL | R$ 600,00 | R$ 0,80 | ||||
| MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS | R$ 200,00 | R$ 0,27 | ||||
| DESPESAS COM PESSOAL | R$ 45.524,90 | R$ 45.524,90 | R$ 60,94 | |||
| BENEFICIOS | R$ 3.195,00 | R$ 4,28 | ||||
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | R$ 730,00 | R$ 0,98 | ||||
| CARTÃO COMBUSTIVEL | R$ 630,00 | R$ 0,84 | ||||
| CESTA NATALINA | R$ 75,00 | R$ 0,10 | ||||
| CONFRATERNIZAÇÕES ( Fim de ano) | R$ 60,00 | R$ 0,08 | ||||
| UNIMED | R$ 1.700,00 | R$ 2,28 | ||||
| ENCARGOS SOCIAIS | R$ 8.707,36 | R$ 11,66 | ||||
| FGTS - 8% | R$ 1.653,77 | R$ 2,21 | ||||
| INSS - ENCARGO PATRONAL - 27,80% | R$ 5.746,87 | R$ 7,69 | ||||
| IRRF | R$ 1.100,00 | R$ 1,47 | ||||
| PIS - 1% DA FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 206,72 | R$ 0,28 | ||||
| OUTROS | R$ 530,00 | R$ 0,71 | ||||
| EPI | R$ 150,00 | R$ 0,20 | ||||
| SEGURO DE VIDA | R$ 30,00 | R$ 0,04 | ||||
| TREINAMENTOS | R$ 150,00 | R$ 0,20 | ||||
| UNIFORME | R$ 200,00 | R$ 0,27 | ||||
| SALÁRIOS | R$ 21.272,18 | R$ 28,48 | ||||
| 02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.603,47 | R$ 2,15 | ||||
| 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.490,00 | R$ 1,99 | ||||
| 03 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (2x R$1635,68+R$1744,28) | R$ 5.015,64 | R$ 6,71 | ||||
| 01 AUXILIAR OPERACIONAL | R$ 1.603,47 | R$ 2,15 | ||||
| 01 ENCARREGADO MANUTENÇÃO | R$ 2.839,61 | R$ 3,80 | ||||
| 01 ESTAGIÁRIO (A) | R$ 600,00 | R$ 0,80 | ||||
| 01 GERENTE ADMINISTRATIVO (40% add CC) | R$ 1.714,29 | R$ 2,29 | ||||
| GERENTE ADMINISTRATIVO (base) | R$ 4.285,71 | R$ 5,74 | ||||
| 01 MONITOR DE BOSQUE | R$ 1.420,00 | R$ 1,90 | ||||
| 01 ZELADORA | R$ 700,00 | R$ 0,94 | ||||
| PROVISÕES TRABALHISTAS | R$ 11.820,36 | R$ 15,82 | ||||
| 1/3 FÉRIAS - 2,77% | R$ 572,62 | R$ 0,77 | ||||
| 13º SALARIO - 8,33% | R$ 1.721,99 | R$ 2,31 | ||||
| FÉRIAS - 8,33% | R$ 1.721,99 | R$ 2,31 | ||||
| INSS - ENCARGO PATRONAL - 27,80% | R$ 5.746,87 | R$ 7,69 | ||||
| RESCISÃO - FGTS RESCISÓRIO 4,00% | R$ 826,89 | R$ 1,11 | ||||
| SALARIO INDENIZADO - 5,95% | R$ 1.229,99 | R$ 1,65 | ||||
| DESPESAS COM SEGURANÇA | R$ 51.100,00 | R$ 51.100,00 | R$ 68,41 | |||
| CÂMERAS | R$ 5.100,00 | R$ 6,83 | ||||
| MONITORAMENTO MOTORIZADO | R$ - | |||||
| MONITORAMENTO 24 HORAS | R$ 46.000,00 | R$ 61,58 | ||||
| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO POR UNIDADE | |||
| EVENTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1,51 | |||
| BRINDES | R$ 350,00 | R$ 0,47 | ||||
| MATERIAL CORPORATIVO | R$ 275,00 | R$ 0,37 | ||||
| ORGANIZAÇÃO/MONTAGEM | R$ 500,00 | R$ 0,67 | ||||
| FUNDO DE RESERVA | R$ 3.744,21 | R$ 3.744,21 | R$ 5,01 | |||
| PROVISÕES | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,67 | |||
| ASSUNTOS JURIDICOS | R$ 500,00 | R$ 0,67 | ||||
| DESPESAS COM ASSEMBLEIA | R$ 714,70 | R$ 714,70 | R$ 0,96 | |||
| EDITAL | R$ 90,00 | R$ 0,12 | ||||
| PUPLICAÇÃO EDITAL JORNAL | R$ 90,00 | R$ 0,12 | ||||
| ELABORAÇÃO DA ATA | R$ 106,35 | R$ 0,14 | ||||
| CÓPIA AUTENTICADA | R$ 7,63 | R$ 0,01 | ||||
| LAVRAÇÃO | R$ 50,00 | R$ 0,07 | ||||
| RECONHECIMENTO FIRMA | R$ 13,73 | R$ 0,02 | ||||
| REGISTRO | R$ 35,00 | R$ 0,05 | ||||
| MONTAGEM DE ESTRUTURA | R$ 402,50 | R$ 0,54 | ||||
| Aluguel Auditório CDL | R$ 62,50 | R$ 0,08 | ||||
| ALUGUEL EQUIPAMENTOS SOM E IMAGEM | R$ 211,17 | R$ 0,28 | ||||
| ALUGUEL MESAS E CADEIRAS | R$ 53,33 | R$ 0,07 | ||||
| ALUGUEL TENDAS | R$ 75,00 | R$ 0,10 | ||||
| ENTREGA EDITAL | R$ 115,85 | R$ 0,16 | ||||
| 107 - RESIDENTES EM OUTROS DOMICILIOS | R$ 45,00 | R$ 0,06 | ||||
| 423 - RESIDENTES EM SINOP/MT | R$ 70,85 | R$ 0,09 | ||||
| Total Geral | R$ 111.956,75 | R$ 111.956,75 | R$ 149,88 | |||
| TOTAL GERAL | R$ 111.956,75 | |||||
| (FUNDO DE RESERVA R$ 3.744,21) | ||||||
| RATEIO MENSAL AOS MORADORES - TARIFA PÚBLICA ---------------------------------------------- | R$ 149,88 | |||||
| TAXA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE COBRANÇA --------------------------------------------------------------------------- | R$ 30,00 | |||||
| BOLETOS APÓS DIA 07 DE CADA MÊS --------------------------------------------------------------------------------------------- | R$ 179,88 | |||||
| BOLETOS ATÉ O DIA 07 DE CADA MÊS -------------------------------------------------------------------------- | R$ 149,88 | |||||
| **Para boletos vencidos será cobrada a taxa fixa de R$ 30,00 referentes às despesas administrativas de cobrança. Para pagamentos até o dia 07 de cada mês, será descontado o valor de R$30,00 do valor total do boleto. | ||||||
| FECHAMENTO PLANILHA DE CUSTOS RESUMO SINTÉTICO DAS DESPESAS | |||
| COBRANÇA DE INADIMPLÊNCIA | R$ 453,99 | ||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R$ 4.513,32 | ||
| DESPESAS COM BOLETOS | R$ 1.780,63 | ||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE | R$ 2.500,00 | ||
| DESPESAS COM PESSOAL | R$ 45.524,90 | ||
| DESPESAS COM SEGURANÇA | R$ 51.100,00 | ||
| EVENTOS | R$ 1.125,00 | ||
| FUNDO DE RESERVA | R$ 3.744,21 | ||
| PROVISÕES | R$ 500,00 | ||
| DESPESAS COM ASSEMBLEIA | R$ 714,70 | ||
| VALOR TOTAL | R$ 111.956,75 | R$ 149,88 | |