PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO-MT ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015
11 de Maio de 2015
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José Salmem Hanze , nº. 924, nesta cidade de São José do Povo, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 32.972.424/0001-04, neste ato representada pelo Prefeito Municipal de São José do Povo /MT, Senhor ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG. 491351 SJ/MT e CPF nº 353.365.011-15, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de outro lado, as Sociedades empresárias doravante denominadas simplesmente FORNECEDOR VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO, CNPJ nº 07.507.230/0001-90, estabelecida na cidade de Rondonópolis, neste ato representada pela Senhora VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO, portador da Cédula de Identidade nº 937965, expedida pela SSP/MT e do CPF Nº 630.428.271-00, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 05/2015, RESOLVEM registrar os preços para“"REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO POVO",
constantes do Anexo I do Edital do Pregão para Registro de Preços nº 05/2015, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA I - DO OBJETOA presente ATA tem por objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, VEREDURAS E LEGUMES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETÁRIAS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO POVO”,DOS SEGUINTES PREÇOS REGISTRADOS :
| LOTE: 1 | ||||
| PRODUTO | UN | QTDE | UNIT. R$ | TOTAL |
| 958-ACUCAR 2 KG | PCT | 1.390,00 | 5,00 | 6.950,00 |
| 959-CAFE 500g | PCT | 1.520,00 | 8,50 | 12.920,00 |
| 960-CANELA EM CASCA 200 G | PCT | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 961-CANELA EM PO 10G | PCT | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 962-ARROZ 5KG TIPO 1 | PCT | 740,00 | 15,00 | 11.100,00 |
| 963-FEIJAO 1KG | KG | 265,00 | 4,80 | 1.272,00 |
| 964-FARINHA DE MANDIOCA | KG | 380,00 | 8,90 | 3.382,00 |
| 965-FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1Kg | PCT | 300,00 | 5,30 | 1.590,00 |
| 966-OLEO DE SOJA 900ML | CX | 272,00 | 75,00 | 20.400,00 |
| 967-BISCOITO SALGADO 400g | PCT | 200,00 | 5,50 | 1.100,00 |
| 970-ALHO | KG | 300,00 | 18,00 | 5.400,00 |
| 972-MACARRAO PARAFUSO 500GR | UN | 450,00 | 3,80 | 1.710,00 |
| 973-SAL REFINADO 1KG | UN | 142,00 | 2,00 | 284,00 |
| 974-EXTRATO DE TOMATE 190g | UN | 102,00 | 2,10 | 214,20 |
| 976-COLORAL 500g | PCT | 135,00 | 4,50 | 607,50 |
| 977-SARDINHA 87 GRAMAS | UN | 480,00 | 3,75 | 1.800,00 |
| 982-CHA MATE 200Kg | PCT | 40,00 | 6,50 | 260,00 |
| 989-OVOS | DZ | 490,00 | 5,50 | 2.695,00 |
| 990-MACARRAO PARA SOPA 500g | PCT | 480,00 | 3,50 | 1.680,00 |
| 1334-TEMPEIRO PROTO 1Kg. | UN | 22,00 | 7,50 | 165,00 |
| 2491-FARDO DE ARROZ TIPO1 | FD | 3,00 | 90,00 | 270,00 |
| 2492-FARDO DE ACUCAR 2KG | FD | 13,00 | 75,00 | 975,00 |
| 2495-CAIXA DE BOLACHA DE SAL C/ 10 X 800GR | CX | 110,00 | 125,00 | 13.750,00 |
| 2496-CAIXA DE BOLACHA DE DOCE 800GR | CX | 120,00 | 125,00 | 15.000,00 |
| 2501-FUBA | KG | 195,00 | 3,00 | 585,00 |
| 2502-CAIXA DE SUCO C/ 12 X 450GR. | CX | 88,00 | 85,00 | 7.480,00 |
| 2503-FARDO DE TRIGO | FD | 45,00 | 50,00 | 2.250,00 |
| 2504-FERMENTO P/ BOLO ( GRANDE) | UN | 50,00 | 6,00 | 300,00 |
| 2506-VINAGRE 750ML | UN | 85,00 | 4,00 | 340,00 |
| 2507-CHOCOLATE EM PO 1KG | UN | 90,00 | 12,00 | 1.080,00 |
| 2758-CALDO DE CARNE 19G ( CAIXA) | CX | 90,00 | 15,00 | 1.350,00 |
| 2759-MAIONEZE DE 250G | UN | 50,00 | 5,50 | 275,00 |
| 2762-MARGARINA DE 500G | UN | 461,00 | 6,80 | 3.134,80 |
| 2865-MILHO DE CANJICA 500GR | PCT | 310,00 | 2,50 | 775,00 |
| 3079-CAIXA DE BOLACHA DE AGUA E SAL 400G | CX | 20,00 | 125,00 | 2.500,00 |
| 3080-CAIXA DE BOLACHA DE DOCE 400G | CX | 35,00 | 125,00 | 4.375,00 |
| 3081-REFRIGERANTE 2LTS | UN | 510,00 | 7,80 | 3.978,00 |
| 3409-ACHOCOLATADO MEDIO 500GR | UN | 45,00 | 6,00 | 270,00 |
| 3568-BOLACHA ROSQUINHA DE COCO 800G | PCT | 900,00 | 12,50 | 11.250,00 |
| 3569-BOLACHA AGUA E SAL 800GR | UN | 810,00 | 12,50 | 10.125,00 |
| 3621-LEITE | L | 470,00 | 4,10 | 1.927,00 |
| 4384-ACHOCOLATADO | KG | 400,00 | 12,00 | 4.800,00 |
| 4387-OREGANO | UN | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
| 4642-PIMENTA DO REINO 100 GR | UN | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4643-CUMINHO 40GR | UN | 160,00 | 2,00 | 320,00 |
| 4644-POLVILHO DOCE | KG | 80,00 | 12,80 | 1.024,00 |
| 5091-LEITE CONDENSADO | UN | 300,00 | 4,80 | 1.440,00 |
| 5092-CREME DE LEITE | UN | 260,00 | 3,80 | 988,00 |
| 5294-AMIDO DE MILHO DE 1KG | UN | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5297-AZEITONA VIDRO 250 GRAMAS | UN | 110,00 | 5,50 | 605,00 |
| 5299-EVA DOCE 10 GRAMAS | UN | 180,00 | 2,00 | 360,00 |
| 5302-AMEDOIM 500 GRA | UN | 95,00 | 7,50 | 712,50 |
| 5583-MAIZENA | UN | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5623-GOIABADA 500 GRAMAS | UN | 340,00 | 3,50 | 1.190,00 |
| 6004-CHOCOLATE GRANULADOS 200G | UN | 160,00 | 5,50 | 880,00 |
| 6029-BATATA PALHA 500G | UN | 40,00 | 15,00 | 600,00 |
| 6030-MILHO DE PICOCA 500G | UN | 300,00 | 3,80 | 1.140,00 |
| 6138-EMULSIFICANTE | KG | 75,00 | 22,50 | 1.687,50 |
| 6139-SABORES P/CREMOSINHO | KG | 110,00 | 35,50 | 3.905,00 |
| 8230-TEMPERO PRONTO 500 GR | UN | 35,00 | 4,50 | 157,50 |
| 8231-AMEDOIM CRU SEM CASCA 500GR | UN | 45,00 | 7,50 | 337,50 |
| 8232-BISCOITO MAISENA 800 GR | UN | 200,00 | 12,50 | 2.500,00 |
| 8233-COCO RELADO 100GR SEM ACUCAR | UN | 330,00 | 4,80 | 1.584,00 |
| 8242-EVA DOCE 10GR | UN | 60,00 | 2,00 | 120,00 |
| 8243-EXTRATO DE TOMATE COM 860GR | UN | 250,00 | 12,50 | 3.125,00 |
| 8244-FERMENTO BIOLOGICO GR 125GR | UN | 85,00 | 7,50 | 637,50 |
| 8245-FERMENTO QUIMICO EM PÓ 250GR | UN | 35,00 | 6,00 | 210,00 |
| 8247-IOGURTE NATURAL 200 GR | L | 85,00 | 3,50 | 297,50 |
| 8248-POLVILHO AZEDO | KG | 20,00 | 12,50 | 250,00 |
| 8251-MILHO VERDE EM CONSERV 200GR | UN | 730,00 | 2,50 | 1.825,00 |
| 8252-GELATINA | KG | 470,00 | 15,00 | 7.050,00 |
| 8254-CHA MATE | KG | 140,00 | 13,00 | 1.820,00 |
| 8272-FERMENTO QUIMICO | UN | 130,00 | 3,50 | 455,00 |
| 8273-FERMENTO QUIM INST 500GR | UN | 80,00 | 30,00 | 2.400,00 |
| 8276-QUIJO PARMESAO RAL MEI CURA 100GR | UN | 40,00 | 4,50 | 180,00 |
| 9275-MACARRÃO | UN | 70,00 | 3,50 | 245,00 |
| 9880-OLEO DE COZINHA | L | 90,00 | 3,75 | 337,50 |
| 10518-CHOCOLATE DIAN NEGRO -BARRA | BR | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 10723-SUCO EM PO | UN | 180,00 | 8,50 | 1.530,00 |
| 11147-CHA MATE 250 GR | UN | 610,00 | 6,50 | 3.965,00 |
| 11169-MILHARINA | UN | 30,00 | 2,50 | 75,00 |
| 11171-CAMUMILA 10GR | UN | 300,00 | 2,00 | 600,00 |
| 13542-POVILHO AZEDO | KG | 90,00 | 12,50 | 1.125,00 |
| 13762-MARGARINA 250GR | UN | 250,00 | 3,50 | 875,00 |
| 13869-PÊSSEGO EM CALDA | UN | 45,00 | 7,80 | 351,00 |
| 13870-ABACAXI EM CALDA | UN | 45,00 | 10,50 | 472,50 |
| 13874-FICO EM LATA | UN | 40,00 | 11,50 | 460,00 |
| 13876-LEITE EM PÓ | UN | 100,00 | 16,75 | 1.675,00 |
| 13877-MAIONESE | UN | 140,00 | 5,50 | 770,00 |
| 13878-TEMPERO | UN | 30,00 | 7,50 | 225,00 |
| 13879-OREGANO | UN | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| 13999-AZEITONA 500G | UN | 50,00 | 10,80 | 540,00 |
| 14255-BRIGADEIRO | UN | 60,00 | 14,50 | 870,00 |
| 14256-BEIJINHO | UN | 60,00 | 14,50 | 870,00 |
| 14258-CAQUI | KG | 160,00 | 6,50 | 1.040,00 |
| TOTAL PROPOSTA: | 214.386,50 |
FORNECEDOR VENCEDOR VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO, CNPJ nº 07.507.230/0001-90,
| 2 - FRUTAS E VERDURAS | Lote 2 | |||
| ITENS PRODUTOS / SERVIÇOS | ||||
| PRODUTO | UN | QTDE | UNIT. R$ | TOTAL |
| 981-BATATA MONALIZA | KG | 420,00 | 4,80 | 2.016,00 |
| 984-CENOURA | KG | 300,00 | 4,50 | 1.350,00 |
| 985-REPOLHO | KG | 335,00 | 3,80 | 1.273,00 |
| 988-TOMATE | KG | 490,00 | 6,80 | 3.332,00 |
| 2497-ABOBORA | KG | 400,00 | 4,50 | 1.800,00 |
| 2498-BANANA DE FRITAR | KG | 320,00 | 5,80 | 1.856,00 |
| 2819-BETERRABA | KG | 320,00 | 3,50 | 1.120,00 |
| 3303-MAMAO | KG | 550,00 | 9,75 | 5.362,50 |
| 3304-MAÇÃ | KG | 395,00 | 6,50 | 2.567,50 |
| 3305-LARANJA | KG | 550,00 | 2,00 | 1.100,00 |
| 3471-CHUCHU | KG | 360,00 | 3,50 | 1.260,00 |
| 3473-BANANA MACA | KG | 360,00 | 5,50 | 1.980,00 |
| 4752-UVA | KG | 225,00 | 11,50 | 2.587,50 |
| 4753-MELAO | KG | 80,00 | 6,50 | 520,00 |
| 4754-PERA | KG | 110,00 | 10,50 | 1.155,00 |
| 4755-ABACAXI | UN | 120,00 | 8,00 | 960,00 |
| 4756-MELANCIA | KG | 890,00 | 3,50 | 3.115,00 |
| 5295-BANANA NANICA | KG | 280,00 | 2,80 | 784,00 |
| 5298-PIMENTAO | KG | 160,00 | 9,00 | 1.440,00 |
| 5360-ABOBRINHA VERDE | KG | 175,00 | 4,00 | 700,00 |
| 13512-ALFACE | UN | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13513-COUVE | UN | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13516-BERINGELA | KG | 80,00 | 4,00 | 320,00 |
| TOTAL PROPOSTA: | 38.342,25 |
FORNECEDOR VENCEDOR VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO, CNPJ nº 07.507.230/0001-90,
| LOTE 3 | |||||
| PRODUTO | UN | QTDE | UNIT. R$ | TOTAL | |
| 992-SACO PARA LIXO 15LTS | PCT | 45,00 | 3,00 | 135,00 | |
| 993-DESINFETANTE 500ML | UN | 235,00 | 4,80 | 1.128,00 | |
| 994-LIMPA ALUMINIO 500ML | UN | 65,00 | 2,50 | 162,50 | |
| 995-PAPEL HIGIENICO C/ 4 UNIDADES | PCT | 1.210,00 | 3,00 | 3.630,00 | |
| 996-SABAO DE BARRA 5 UNID | PCT | 193,00 | 6,50 | 1.254,50 | |
| 997-SABAO EM PO 500g | UN | 196,00 | 3,80 | 744,80 | |
| 999-CERA, INCOLOR 800ML | UN | 98,00 | 3,50 | 343,00 | |
| 1000-VASSOURA PIACAVA | UN | 10,00 | 12,00 | 120,00 | |
| 1001-ESPONJA DE LA DE ACO | UN | 135,00 | 2,30 | 310,50 | |
| 1002-SABONETE 90g | UN | 354,00 | 2,00 | 708,00 | |
| 1003-RODO MEDIO | UN | 86,00 | 9,00 | 774,00 | |
| 1004-PANO DE LIMPAR CHAO | UN | 158,00 | 7,50 | 1.185,00 | |
| 1305-AGUA SANITARIA 1LT | L | 215,00 | 3,50 | 752,50 | |
| 1307-BALDE 10 LT | UN | 30,00 | 5,00 | 150,00 | |
| 1308-DETERGENTE 500ML | UN | 135,00 | 2,50 | 337,50 | |
| 1310-FLANELA | UN | 174,00 | 3,00 | 522,00 | |
| 1312-LUSTRA MOVEIS 200ML | UN | 20,00 | 4,10 | 82,00 | |
| 1314-GARRAFA TERMICA DE CAFE 1LT | UN | 1,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 1318-LIMPADOR INSTANTANEO 500ML | CX | 20,00 | 55,00 | 1.100,00 | |
| 1320-PANO DE PRATO | UN | 174,00 | 4,80 | 835,20 | |
| 1323-CESTO DE LIXO 10LT | UN | 44,00 | 3,50 | 154,00 | |
| 1326-BALDE 15L | UN | 45,00 | 6,80 | 306,00 | |
| 1332-VASSOURA DE PELO CINTETICO | UN | 20,00 | 8,50 | 170,00 | |
| 2489-VASSOLRA PARA VASCULHAR. | UN | 3,00 | 25,00 | 75,00 | |
| 2490-SABAO EM PO 1KG | CX | 12,00 | 225,00 | 2.700,00 | |
| 2722-VASSOURA DE SERDAS MACIAS. | UN | 133,00 | 9,50 | 1.263,50 | |
| 2769-PILHA PEQUENA | UN | 20,00 | 2,00 | 40,00 | |
| 2770-ESPONJA DE FACE PEQUERRUCHA | UN | 157,00 | 2,00 | 314,00 | |
| 2771-PALITO DENTAL 100 UN. | CX | 30,00 | 31,00 | 930,00 | |
| 2773-ESCOVA DE LAVAR ROUPA | UN | 25,00 | 2,80 | 70,00 | |
| 2774-VASSOURA DE PALHA | UN | 99,00 | 25,00 | 2.475,00 | |
| 2787-ESCOVA SANITARIA | UN | 35,00 | 6,80 | 238,00 | |
| 2794-CESTO DE LIXO 30 LITROS | UN | 2,00 | 35,00 | 70,00 | |
| 2800-PENEIRA | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 2824-FOSFORO | CX | 14,00 | 3,80 | 53,20 | |
| 3063-FARDO DE PAPEL HIGIENICO | FD | 127,00 | 48,00 | 6.096,00 | |
| 3064-BALDE 20 LITROS | UN | 17,00 | 12,80 | 217,60 | |
| 3065-FARDO DE ESPONJA DE ACO | FD | 37,00 | 35,00 | 1.295,00 | |
| 3066-RODO GRANDE | UN | 77,00 | 25,00 | 1.925,00 | |
| 3082-BOM AR | UN | 50,00 | 15,50 | 775,00 | |
| 3100-PANO P/ LIMPEZA | UN | 80,00 | 8,50 | 680,00 | |
| 3178-ISQUEIRO GRANDE | UN | 3,00 | 5,80 | 17,40 | |
| 3180-PILHA MEDIA | UN | 10,00 | 3,50 | 35,00 | |
| 3210-PA PARA LIXO | UN | 3,00 | 6,80 | 20,40 | |
| 3268-SACO P/ LIXO 30 LITROS | PCT | 305,00 | 3,30 | 1.006,50 | |
| 3271-CAIXA DE ALCOOL DE 1 LITROS | CX | 20,00 | 55,00 | 1.100,00 | |
| 3272-CAIXA DE DETERGENTE 500ML C/ 24 | CX | 104,00 | 60,00 | 6.240,00 | |
| 3274-CAIXA DE SABAO DE BARRA | CX | 22,00 | 75,00 | 1.650,00 | |
| 3418-VASSORAO C/ CABO | UN | 6,00 | 35,00 | 210,00 | |
| 3627-COADOR DE LEITE | UN | 2,00 | 7,50 | 15,00 | |
| 3632-COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UNI. | PCT | 480,00 | 4,80 | 2.304,00 | |
| 3787-CAIXA DE COPOS DESCARTAVEL 200ML | UN | 4,00 | 120,00 | 480,00 | |
| 3788-CAIXA DE COPOS DESCARTAVEL P/ CAFE | UN | 1,00 | 95,00 | 95,00 | |
| 3897-CAIXA DE AGUA SANITARIA C/ 12 | CX | 119,00 | 45,00 | 5.355,00 | |
| 3898-CAIXA DE DESINFETANTE 1L C/ 06 | CX | 139,00 | 60,00 | 8.340,00 | |
| 3900-CAIXA C/ 18 SABAO EM PO 1KG | CX | 61,00 | 141,00 | 8.601,00 | |
| 3902-SACO BRANCO ALVEJADO | UN | 71,00 | 9,50 | 674,50 | |
| 3903-CAIXA DE CERA VERMELHA 800ML C/ 12 UNI. | CX | 18,00 | 45,00 | 810,00 | |
| 3904-CAIXA DE CERA INCOLOR 800ML C/12 | CX | 8,00 | 45,00 | 360,00 | |
| 4864-PRATO DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES | PCT | 400,00 | 4,50 | 1.800,00 | |
| 5024-CAIXA DE SABAO EM PO C/ 18 KG | CX | 32,00 | 141,00 | 4.512,00 | |
| 5025-CAIXA DE LIMPA ALUMINIO C/ 12 UNIDADES | CX | 14,00 | 35,00 | 490,00 | |
| 5459-SACO P/ LIXO 100LITROS | PCT | 260,00 | 3,50 | 910,00 | |
| 5765-CAIXA DE LIMPADOR INSTATANEO | CX | 7,00 | 66,00 | 462,00 | |
| 5766-INSETICIDA P/ BARATAS | UN | 69,00 | 12,50 | 862,50 | |
| 6165-COPO DESCARTAVEIS PARA CAFE | PCT | 1.440,00 | 3,80 | 5.472,00 | |
| 8366-PRATO DE PAPELAO C/ 50 UNIDADE | PCT | 120,00 | 3,80 | 456,00 | |
| 8568-SACO PLASTICO 30 X 40 | KG | 70,00 | 45,00 | 3.150,00 | |
| 9232-SACO LIXO 30 LTS | 290,00 | 3,30 | 957,00 | ||
| 9233-SACO P/ LIXO 50 LTS | 90,00 | 3,40 | 306,00 | ||
| 9234-PACOTE PAPEL TOALHA | 35,00 | 4,80 | 168,00 | ||
| 9274-VASSOURA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO | 8,00 | 6,80 | 54,40 | ||
| 9618- TOCA DESCARDAVEL | 7,00 | 55,00 | 385,00 | ||
| 10030-RODO PEQUENO | UN | 35,00 | 10,80 | 378,00 | |
| 10063-SACO P/ LIXO 30 LTS | PCT | 290,00 | 3,30 | 957,00 | |
| 10064-SACO P/ LIXO 50 LTS | PCT | 270,00 | 3,40 | 918,00 | |
| 10906-PRATO 26 CM RASO II | UN | 20,00 | 12,00 | 240,00 | |
| 11145-SACO P/ LIXO 15 LTS | UN | 390,00 | 3,00 | 1.170,00 | |
| 12097-LUVA | PC | 52,00 | 5,80 | 301,60 | |
| 12372-RASTELO GRANDE DE PLASTICO | UN | 13,00 | 25,00 | 325,00 | |
| 12380-ESPONJA DE AÇO | PCT | 35,00 | 4,50 | 157,50 | |
| 12686-DETERGENTE 500ML | CX | 3,00 | 60,00 | 180,00 | |
| 12748-ALCOOL SIMPLES | L | 5,00 | 4,60 | 23,00 | |
| 13511-LIMPADOR DE CERAMICA | UN | 40,00 | 5,80 | 232,00 | |
| 14001-COPO DESCARTÁVEL 180 ML | CX | 120,00 | 120,00 | 14.400,00 | |
| 14005-COPO DESCARTÁVEL 50 ML | CX | 510,00 | 95,00 | 48.450,00 | |
| TOTAL PROPOSTA: | 159.202,60 | ||||
FORNECEDOR VENCEDOR: VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO, CNPJ nº 07.507.230/0001-90,
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de São José do Povo não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de São José do Povo, para que este autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados.
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do Pregão nº 05/82015, de acordo com a respectiva classificação.
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão nº nº 05/82015
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços apresentada, no Pregão nº nº 05/82015, pela sociedade empresária detentora da presente Ata.
CLÁUSULA IV - DO LOCAL
Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas.
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura;
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços.
5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos fornecidos estiverem em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo V do Edital de Pregão.
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de São José do Povo.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS
6.1- O fornecimento dos produtos deverão ser efetuados após expedição de regular nota de empenho pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, “autorização de compra”, na qual deverá (ao) ser indicado (s) local (is) para entrega dos produtos.
6.2- O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da aquisição dos produtos, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu.
6.3- A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo.
6.4- O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
6.5- Os serviços serão feitos mediante Requisição emitida pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo;
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente cabíveis:
a) advertência, por escrito;
b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da notificação;
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São José do Povo, por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em comento.
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente, justificado e aceito pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, a licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra.
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado:
8.1 Por iniciativa da Prefeitura Municipal de São José do Povo, quando:
a) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
e) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços.
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura Municipal de São José do Povo.
8.3 A pedido do Fornecedor, quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos.
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação.
CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
A aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO ou, na hipótese prevista na cláusula III pelo órgão requisitante.
9.1 As emissões de Autorizações de compra, suas retificações ou cancelamentos, totais ou parciais, serão, igualmente, autorizadas pela Prefeitura Municipal de São José do Povo ou pelo Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços.
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO
Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário público municipal desta Prefeitura Municipal de São José do Povoa, Sr. EURIPEDES GARCIA DE MOURA, nomeado como FISCAL DE CONTRATOS através da Portaria nº. 24 DE 12/02/2014, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das Dotações Orçamentárias das Secretarias que solicitarem.
CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital de Pregão para Registro de Preços nº 05/82015, seus Anexos e a Proposta de Preço da sociedade empresárias: VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO, CNPJ nº 07.507.230/0001-90, no mencionado certame.
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e no que couber, com a Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e ainda a lei complementar e 123/2006.
CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO providenciará a publicação, do extrato, desta Ata de Registro de Preços no Jornal Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura.
CLÁUSULA XIV - DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de São José do Povo - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente;
DE SÃO JOSÉ DO POVO -MT, de de .
ARIVALDO MEDEIROS SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
FORNECEDOR:
1º lugar - VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO, CNPJ nº 07.507.230/0001-90,
2º lugar -
3º lugar -
TESTEMUNHAS:
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Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG: