A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição deGENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E GAS DE COZINHA para todos as secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, conforme especificações descritas no Edital e anexos.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/MT, situada na Av. Serra Nova, 975- centro - inscrita no CNPJ: 37.465.143/0001-89, neste ato representado pelo Prefeito, Sr.VALTUIR CANDIDO DA SILVA, brasileiro, empresário, portador do RG nº. 0346050-9 SSP/MT e do CPF nº. 429.449.881-15, situado no mesmo endereço acima citado, de ora em diante chamado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa N X DA SILVA GONÇALVES – ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.648.126/0001-56, com sede na AV 03 DE OUTUBRO – 826 – CENTRO – ALTO BOA VISTA/MT, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr (a) NUBIA XAVIER DA SILVA GONÇALVES, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 3943087/2ª VIA SSP/GO, CPF/MF n.º 027.810.211-56, doravante denominado FORNECEDORA, ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão Nº 011/2017, ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações,e em conformidade com as disposições a seguir.

Nr. Item	Código	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2/250	7	ABOBORA IN NATURA	KG	INATURA	1500	3,35	5.025.00
3/250	14	ACAFRAO EM PO	KG	PRODUTOS GOIANO	25	15,4	385.00
6/250	61	AGUA MMINERAL 500ML	UN	LEBRINHA	3000	1,39	4.170.00
9/250	87	ALCOOL EM GEL 500 ML	UN	START	50	6,9	345.00
11/250	94	ALFACE IN NATURA	MAÇO	INATURA	750	5	3.750.00
15/250	217	APRESUNTADO KG	KG	PERDIGAO	500	14,5	7.250.00
20/250	277	BACIA DE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA 50 LT	UN	PLASTILIT	15	39,9	598.50
21/250	279	BACIA DE PLASTICO PEQUENA 12 LITROS	UN	PLASTILIT	15	7	105.00
22/250	280	BACIA DE PLÁSTICO GRANDE 30 LITROS	UN	PLASTILIT	15	14	210.00
23/250	300	BALDE DE PLASTICO 08 LTS	UN	PLASTILIT	50	4,55	227.50
24/250	301	BALDE DE PLASTICO 15 LTS	UN	PLASTILIT	50	7,9	395.00
26/250	306	BANANA MACA IN NATURA	KG	INATURA	2500	7,9	19.750.00
28/250	341	BATATA INGLESA LISA INATURA	KG	INATURA	1000	4,9	4.900.00
31/250	395	BOLACHA DE SAL 800 GR	PCT	MABEL	5000	10,9	54.500.00
32/250	399	BOLACHA MAIZENA 800G	UN	MABEL	5000	10,29	51.450.00
34/250	406	BOLO CONFEITADO	KG	CASEIRO	250	45	11.250.00
44/250	723	CENOURA INATURA	KG	INATURA	600	2,9	1.740.00
47/250	736	CESTO DE LIXO 60 LT COM TAMPA	UN	EQIPLAST	25	39,9	997.50
49/250	751	CHEIRO VERDE IN NATURA	MAÇO	INATURA	300	5	1.500.00
56/250	866	COLHER DESCARTAVEL 50X1	UN	PRAFESTA	600	3,9	2.340.00
58/250	877	COMINHO 90 GR	PCT	PRODUTOS GOIANO	15	3,5	52.50
59/250	885	CONCHA DE INOX 30 CM	UN	MATINAZZO	10	16,9	169.00
61/250	892	CONDIMENTOS PARA CHA 10 GR (Erva-Doce, Canela, Cravo, Camomila)	PCT	PRODUTOS GOIANO	5000	1,6	8.000.00
64/250	939	CORDA DE AÇO REVESTIDA 15 MT P/ VARAL	MT	CASA VARAL	25	7,1	177.50
71/250	1252	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS	UN	MARANHAO	30	2,9	87.00
74/250	1259	ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO MINIMO 50 CM	UN	MARLUX	15	27,9	418.50
79/250	1331	FACA PEIXEIRA 6 POLEGADAS	UN	TRAMOTINA	15	7,9	118.50
82/250	1364	FEIJÃO CARIOCA TIPO 01 KG	KG	REI ALIMENTOS	2000	6,25	12.500.00
84/250	1376	FERMENTO INSTANTANEO DE 125 G	UN	LEFAFFRE	500	7,5	3.750.00
87/250	1543	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 40	UN	ROSA BELA	500	2,9	1.450.00
88/250	1566	FOLHA DE LOURO 10 GR	PCT	PRODUTOS GOIANO	25	1,5	37.50
89/250	1574	FORMA RETANGULAR 30 X 50 X 6 CM	UN	MARLUX	10	29,9	299.00
90/250	1575	FORMA PARA BOLO REDONDA 30 X 6 CM	UN	MARLUX	10	32,9	329.00
91/250	1581	FOSFORO CX 400 PALITOS 4 CM	CX	FIAT-LUX	100	3,5	350.00
95/250	1611	FUBA DE MILHO KG	KG	ZAELI	500	4,5	2.250.00
96/250	1622	GARFO DE MESA INOX	UN	KITHDN LINE	50	4,5	225.00
97/250	1624	GARFO DESCARTAVEL 100X1	PC	PRAFESTA	500	3,9	1.950.00
98/250	1628	GARRAFA TERMICA P CAFE 1 LITRO	UN	TERMOLAR	25	28,9	722.50
106/250	1779	JARRA PLASTICA 05 LT	UN	EQIPLAST	20	9,9	198.00
109/250	2035	LEITE EM PO 500GR	PCT	PIRACANJUBA	250	13,9	3.475.00
112/250	2068	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	START	100	3,5	350.00
116/250	2114	LIXO DE PEDAL 12 LT	UN	MARANHAO	10	27,8	278.00
117/250	2153	LUSTRA MOVEL 500 ML	UN	START	100	4,5	450.00
118/250	2189	LUVAS DE BORRACHA AMARELA TAMANHO M	PARES	EQIPLAST	200	4,5	900.00
123/250	2223	MAMAO INATURA	KG	INATURA	600	3,9	2.340.00
124/250	2227	MANDIOCA	KG	INATURA	50	5	250.00
129/250	2328	MILHO PARA CANJICA 500 GR	UN	ZAELI	1000	2,9	2.900.00
130/250	2329	MILHO PARA PIPOCA 500 GR	UN	ZAELI	250	3,45	862.50
132/250	2333	MILHO VERDE ESPIGA IN NATURA	KG	INATURA	200	5,9	1.180.00
134/250	2381	MUCILON ARROZ	LATA	NESTLE	150	10,5	1.575.00
135/250	2383	MUSSARELA KG	KG	INATURA	750	26,9	20.175.00
136/250	2385	NAFTALINA 30 GR	PCT	QUIMIDROL	50	1,9	95.00
138/250	2443	OREGANO 90 GR	PCT	PRODUTOS GOAINO	50	3,95	197.50
140/250	2457	PA PEQUENA DE PLASTICO P/LIXO	UN	EQIPLAST	50	3,9	195.00
141/250	2470	PALHA DE AÇO	PCT	BOMBRIL	50	2	100.00
143/250	2479	PANELA DE 10 LITROS	UN	MARLU	5	129	645.00
144/250	2481	PANELA DE 20 LITROS	UN	MARLUX	5	149	745.00
145/250	2482	PANELA DE PRESSAO 04 LT	UN	MARLUX	10	55	550.00
146/250	2483	PANELA DE PRESSAO 07 LT	UN	MARLUX	10	74	740.00
149/250	2494	PAO DE FORMA	PCT	SALCE	400	6,9	2.760.00
150/250	2498	PAO FRANCES	UN	INATURA	20000	1	20.000.00
151/250	2499	PAO PARA CACHORRO QUENTE	UN	SALCE	3000	6,9	20.700.00
157/250	2643	PENTE P/ CABELO	UN	MARCO BONI	30	2,69	80.70
160/250	2669	PILHA GRANDE	UN	RAYOVAC	250	2,8	700.00
161/250	2670	PILHA MEDIA	UN	RAYOVAC	250	3,9	975.00
162/250	2674	PIMENTAO VERDE INATURA	KG	INATURA	50	5,9	295.00
163/250	2718	PIRULITO SABORES DIVERSOS 750 GR	PCT	BIG BIG	250	8,9	2.225.00
167/250	2770	POLVILHO AZEDO KG	KG	PINDUCA	150	7,25	1.087.50
168/250	2771	POLVILHO DOCE KG	KG	PINDUCA	1000	6,25	6.250.00
169/250	2791	PORTA DETERGENTE PLASTICO TIPO ORGANIZADOR DE PIA	UN	COZA	5	4,9	24.50
170/250	2806	PRATO DESCARTAVEL 10X1	UN	DESCARPAC	750	3,9	2.925.00
171/250	2816	PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO 12 UND	DZ	SECAR 2	50	2,5	125.00
173/250	3082	QUEIJO CURADO KG	KG	INATURA	500	17	8.500.00
174/250	3092	RALO METAL PARA PIA	UN	MARLUX	10	4	40.00
185/250	3306	SABONETE 90 GR	UN	PALMOLIVE	1500	1,99	2.985.00
191/250	3324	SAL BRANCO REFINADO IODADO	KG	CRISTAL	150	1,9	285.00
192/250	3326	SAL BRANCO GROSSO	KG	CRISTAL	10	2,9	29.00
194/250	3337	SAQUINHO PARA PIPOCA 100X1	PCT	JUNCO	500	3,9	1.950.00
195/250	3338	SAQUINHO PLASTICO P/ CACHORRO QUENTE 100X1	UN	JUNCO	2500	3,9	9.750.00
198/250	3434	SUCO EM PO 30 GR SABORES VARIADOS	UN	ICEBEL	1500	0,7	1.050.00
201/250	3478	TAMBOR PLASTICO C/ TAMPA ROSQUEÁVEL 50LT	UN	SAMAX	10	349	3.490.00
206/250	3602	TOUCA DESCARTAVEL 100X1	PCT	DESCPARC	25	29,9	747.50
209/250	3669	UVA PASSAS 200 GR	PCT	VIOLETTA	30	5,9	177.00
210/250	3673	VAGEM INATURA	KG	INATURA	100	10,9	1.090.00
212/250	3709	VASSOURA DE PALHA P/ TETO CABO 04 MT	UN	GOIANA	15	18,9	283.50
213/250	3711	VASSOURA DE PELO C/ CABO	UN	MARANHAO	200	9,9	1.980.00
214/250	3716	VASSOURA PLASTICA	UN	SAMAX	100	9,9	990.00
215/250	3750	VINAGRE	UN	CASTELO	100	2,19	219.00
216/250	4162	COPO PLASTICO 300 ML	UN	TOP- FORM	100	4,5	450.00
217/250	4284	CORANTE LIQUIDO 10 ML	UN	NLA	25	3,9	97.50
218/250	4299	PAO DE QUEIJO CONGELADO PRONTO PARA ASSAR	KG	FORNO MINAS	2500	19,9	49.750.00
219/250	4301	SUCO DE CAIXINHA 200 ML SABORES VARIADOS	UN	DEL VALE	500	1,75	875.00
220/250	4305	BEIJINHO 1 KG	UN	NESTLE	25	30	750.00
221/250	4313	ESPONJA DE BANHO	UN	AZULIM	50	3,9	195.00
223/250	5028	REFRIGERANTE LATA 350ML	UN	COCA COLA	500	3	1.500.00
224/250	5641	ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA	UN	SAMAX	50	6,9	345.00
226/250	5874	BANANA PRATA IN NATURA	KG	INATURA	250	6,9	1.725.00
227/250	5948	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	DENTEX	150	3,9	585.00
228/250	6013	SUCO EM PÓ 250 GR SABORES VARIADOS	KG	REFRESKANT	1250	7	8.750.00
229/250	6404	CARVÃO 3 KG	SACO	MAGIC	50	6,5	325.00
232/250	6787	COPO DE VIDRO 350ML	UN	CISPER	75	3,9	292.50
233/250	6789	FORMA PARA BOLO REDONDA 40 X 6 CM	UN	MARLUX	10	39,9	399.00
234/250	6790	FRIGIDEIRA 25 CM	UN	MARLUX	5	29,9	149.50
235/250	6792	PANELA DE 30 LITROS	UN	MARLUX	5	169	845.00
237/250	6794	TEMPERO COMPLETO EM PO 60 GR DIVIDIDOS EM 10 SACHES	UN	PRODUTOS GOIANO	50	4,95	247.50
238/250	6796	PRESUNTO SEM GORDURA KG	KG	SADIA	600	26,9	16.140.00
240/250	7451	FOGUETE BATERIA 1080 TIROS COM EFEITO BALADA, BOMBA DE CORES, APITO E TIROS	CX	YGREEN	50	310	15.500.00
242/250	9468	BACIA DE PLÁSTICO GRANDE DE 60 LITROS	UN	SAMAX	15	29,9	448.50
243/250	9991	CREME DE LEITE 200 GR	UN	PIRACANJUBA	500	3,4	1.700.00
244/250	10587	BALA DE COCO 600 GR	UN	GD	100	7,9	790.00
246/250	10589	BANDEJA ALUMINIZADA N7 43 X 52 CM	UN	DESKART	150	3,9	585.00
247/250	10590	BANDEJA ALUMINIZADA N3 24 X 29 CM	UN	DESKART	150	2,9	435.00
248/250	10591	CONCHA DE INOX 50 CM	UN	KITHD LINE	25	22,9	572.50
250/250	10593	PORTA MANTIMENTOS PLASTICO C/ 5 PEÇAS 8,4/5,6/3,8/1,9/1,2 LT	JG	MARTPLAST	10	25,9	259.00
1/250	2	ABACAXI PEROLA IN NATURA	UN	INATURA	2500	7,1	17.750.00
4/250	35	AÇUCAR CRISTAL 2KG	PCT	BARRACOOL	7500	5,5	41.250.00
12/250	101	ALHO INATURA	KG	INATURA	150	24	3.600.00
25/250	302	BALDE DE PLÁSTICO 30 LITROS	UN	PLASTILIT	25	19,5	487.50
41/250	676	CARNE BOVINA MOIDA 2º	KG	BOVINOS	6000	12,7	76.200.00
72/250	1253	ESCOVA DE LAVAR VASO SANITARIO	UN	SMARTLOC	25	7	175.00
78/250	1329	FACA DE MESA DE INOX	UN	KITHDN LINE	50	4,4	220.00
83/250	1374	FERMENTO INSTANTANEO 10G	UN	LEFAFFRE	500	1,2	600.00
86/250	1388	FIGADO BOVINO	KG	BOVINOS	500	11,5	5.750.00
105/250	1770	ISQUEIRO GRANDE DURAÇÃO ATÉ 3000 CHAMAS	UN	BIC	100	4,45	445.00
114/250	2080	LINGUICA MISTA	KG	SADIA	1500	15	22.500.00
125/250	2258	MARGARINA 500 GR	UN	DELICIA	100	4,7	470.00
131/250	2332	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR	LATA	VAL	500	1,99	995.00
133/250	2368	MORTADELA COMUM GRANDE 3,5 KG	UN	PERDIGAO	50	30	1.500.00
148/250	2490	PANO DE PRATO 30x50CM	UN	RICHELIEU	500	3,9	1.950.00
155/250	2626	PEDRA PARA VASO SANITARIO 25 GR	UN	HIGIEPLUS	500	1,7	850.00
158/250	2666	PILHA AAA (PALITO) 4 UND	PCT	RAYOVAC	50	8,15	407.50
176/250	3102	RASTELO DE FERRO PARA JARDIM C/ CABO	UN	SAMAX	10	18	180.00
178/250	3147	REPOLHO VERDE INATURA	KG	INATURA	1500	3,9	5.850.00
193/250	3333	SALSICHA	KG	SADIA	2000	8,9	17.800.00
197/250	3402	SODA CAUSTICA	KG	PEROLA	100	17,9	1.790.00
203/250	3516	TEMPERO COMPLETO COM SAL KG	KG	PRODUTOS GOIANO	400	5,9	2.360.00
208/250	3668	UVA IN NATURA	KG	INATURA	100	17,75	1.775.00
211/250	3708	VASSOURA DE PALHA	UN	GOIANA	75	20,1	1.507.50
239/250	7450	FOGUETE 12X3 C/ 06 UNIDADES	CX	YGREEN	250	18	4.500.00
245/250	10588	BALA SORTIDA MACIA 600 GR	UN	BIG BIG	250	8,9	2.225.00
10/250	88	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96% 1LT	UN	SOL	1500	7,55	11.325.00
16/250	241	ARROZ TIPO I 5KG	UN	KOLBLENZ	4000	12,85	51.400.00
33/250	402	BOLACHA TIPO ROSQUINHA 800GR	UN	PAVESINO	5000	6,9	34.500.00
53/250	825	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	UN	PRODUTOS LDA	150	2,85	427.50
63/250	926	COPO DESCARTAVEL 100X50ML	PCT	TOPFORM	1500	1,99	2.985.00
120/250	2210	MACARRAO ESPAGUETTI 500GR	PCT	GALO	5000	2,9	14.500.00
179/250	3236	RODO 40CM C/ CABO	UN	MARANHAO	100	8,15	815.00
180/250	3237	RODO 60CM C/ CABO	UN	MARANHAO	100	14,8	1.480.00
241/250	7962	MAÇÃ IN NATURA	UN	INATURA	400	8,4	3.360.00
62/250	925	COPO DESCARTAVEL 100X200ML	PCT	TOPFORM	12500	3,19	39.875.00
103/250	1737	INSETICIDA SPRAY AEROSOL 300 ML	UN	BAYGON	50	11,45	572.50
137/250	2424	OLEO DE SOJA 900ML	UN	CONCORDIA	7500	3,74	28.050.00

Valor total R$ 839.827,70(oitocentos e trinta e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta centavos).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E GAS DE COZINHA para todos as secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT.

1.0. Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.0. A presente Ata terá validade de 01(um) ano, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.

CLÁUSULA QUARTA –DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Órgão do Poder Executivo Municipal, conforme inicialmente informado no Edital.

4.1. Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na cidade de Alto Boa Vista /MT em local a ser indicado pelo Órgão do Poder Executivo Municipal que aderirem a presente ATA, nos dias e horários estipulados na ordem de fornecimento.

4.2. A entrega deverá ser feita, em até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da ordem de fornecimento nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;

4.2.1. A previsão de entrega dos itens são variáveis, conforme solicitação dos departamentos junto a essa prefeitura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

5.2. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la à esta Prefeitura no prazo máximo de 03 (três) dias a contar da data do seu recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.0. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida, em especial com o FGTS e o INSS;

6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;

6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3(três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

7.1. A CONTRATADA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

8.0. A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, obriga-se a:

I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.

II - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;

III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.

8.1. Caberá à Prefeiturapromover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em, até o 30º(trigésimo) dia útil contado a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa e caso não seja cadastrado, deverá apresentar Certidão Negativa de FGTS e INSS;

9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.

10.3. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.

CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DOZE - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES

13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Muncipal de Alto Boa Vista, por período de até 5 (cinco) anos;

IV) declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.

13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.

13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à .

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;

b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.0. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária prevista para os órgãos e entidades:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

001 – GABINETE DO SECRETARIO

2006 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0181 – MATERIAL DE CONSUMO

05– SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

001 – GABINETE DO SECRETARIO

2010 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO

2014 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0129 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0143 – MATERIAL DE CONSUMO

06– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 – GABINETE DO SECRETARIO

2015 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.00.00 – 0101 – MATERIAL DE CONSUMO

2016 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00.00 – 0101 – MATERIAL DE CONSUMO

2018 – MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00.00 – 0115 – MATERIAL DE CONSUMO

002 – FUNDEB

2025 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00.00 – 0119 – MATERIAL DE CONSUMO

2027 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - INFANTIL

3.3.90.30.00.00 – 0119 – MATERIAL DE CONSUMO

07– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2031 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.90.30.00.00 – 0102 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0114 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0142 – MATERIAL DE CONSUMO

2034 – PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – SF

3.3.90.30.00.00 – 0114 – MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 – 0142 – MATERIAL DE CONSUMO

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

001 – GABINETE DO SECRETARIO

1120 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS FETHAB

3.3.90.30.00.00 – 0130 – MATERIAL DE CONSUMO

2040 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II - integram esta Ata, o Edital de Pregão Nº 011/2017, seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada item.

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de São Félix do Araguaia /MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Alto Boa Vista - MT, 12 de Junho de 2017.

__________________________________________	__________________________________________
VALTUIR CANDIDO DA SILVA	N X DA SILVA GONÇALVES - ME
Prefeito Municipal	Cnpj 12.648.126/0001-56
Contratante	Contratado

Testemunhas

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Nome	Nome
Rg	Rg
CPF	CPF