ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 005/2014 – REGISTRO DE PREÇOS

13 de Maio de 2015

Pref. Araguainha

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 005/2014 – REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios

Aos Quatorze dias do mês de abril de Dois Mil e quatorze no Município de Araguainha - MT, com sede na Rua Bahia, nº. 426 - Centro, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.947.926/0001-87, representado pela Prefeita Municipal, Sra. MARIA JOSÉ DAS GRAÇAS AZEVEDO, brasileira, Casada, Servidora Publica Municipal, carteira de identidade RG N.º 486.517 SSP/MT e CPF Nº. 592.724.901-97, Residente e Domiciliada na Chácara das Mangueiras – MT - 100, Km 72, zona Rural, nesta cidade de Araguainha- MT,neste ato simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a empresa N. R. VISNIESKI & CIA LTDA - ME representada por NELSO ROQUE VISNIESKI, RG: 10.43793403 SSP/RS E CPF (MF): 593.891.680-15, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiuva, n.º 831, Bairro Atlântico, Alto Araguaia, CEP: 78.780 – 000 – Alto Araguaia – MT, nas quantidades estimadas no Anexo I desta Ata, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 - Decreto Estadual nº. 1.805/2009 e Portaria Municipal nº 57/2013 e subsidiariamente, á Lei 8.666/93 em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1

. O presente Registro de Preço tem por objeto Futuras e Eventuais Aquisições de Peças, Filtros, Mangueiras e mão de obra conforme condições e especificações constantes nesta Ata, Edital e Anexo.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios – AMM.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C.P.L, no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Araguainha MT, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.

LOTE 01 – Secretaria de Saúde

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	AMORTECEDOR CAPO S10	04	UN	NAKATA	66,40	265,60
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO COURIER	04	UN	MONROE	158,40	633,50
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO S10	06	UN	COFAP	124,80	748,80
4	AMORTECEDOR TRASEIRO COURIER	04	UN	MOROE	124,80	499,20
5	AMORTECEDOR TRASEIRO S10	06	UN	COFAP	130,40	782,40
6	BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LD	06	UN	GRAZZIMETAL	398,40	2.390,40
7	BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LE	06	UN	GRAZZIMETAL	410,40	2.462,40
8	BANDEJA DIANT. SUPERIOR S1 LD	06	UN	GRAZZIMETAL	231,20	1.387,20
9	BANDEJA DIANT. SUPERIOR S10 LE	06	UN	GRAZZIMETAL	231,20	1.387,20
10	BANDEJA SUSP. DIANT. COURIER	04	UN	GRAZZIMETAL	144,00	576,00
11	BARRA TORÇAO S10 LD	04	UN	IMA	310,40	1.241,60
12	BARRA TORÇAO S10 LE	04	UN	IMA	310,40	1.241,60
13	BATENTE AMORT. TRAS. COURIER	04	UN	COFAP	47,20	188,80
14	BATENTE SUSPENSAO DIANT. S10	12	UN	GM	24,80	297,60
15	BATENTE SUSPENSAO TRAS. S10	12	UN	SAMPEL	71,20	854,40
16	BATERIA 60 AMPERES	08	UN	NORTRAX	204,00	1.623,00
17	BATERIA 70 AMPERES	06	UN	NORTRAX	238,40	1.430,40
18	BOMBA COMBUSTIVEL COURIER	02	UN	WEBER	150,40	300,80
19	BOMBA COMBUSTIVEL S10	04	UN	WEBER	179,20	716,80
20	BOMBA D’A AGUA COURIER	02	UN	NAKATA	95,20	190,40
21	BOMBA D’A AGUA S10	04	UN	NAKATA	83,20	332,80
22	BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA S10	06	UN	DHB	398,40	2.390,40
23	BRAÇO DIREÇAO AUXILIAR S10	06	UN	TRW	191,20	1.147,20
24	BRAÇO DIREITO PITMAN S10	06	UN	TRW	128,00	768,00
25	BUCHA MOLEJO TRASEIRO S10	18	UN	AXIOS	47,20	849,60
26	CAMPANA TRASEIRA S10	08	UN	HIPERFREIOS	96,80	774,40
27	CAMPANA TRASEIRA COURIER	04	UN	HIPERFREIOS	75,20	300,80
28	CAMBIO COMPLETO COURIER	01	UN	FORD	4.960,00	4.960,00
29	CAMBIO COMPLETO S10	01	UN	EATON	6.720,00	6.720,00
30	CILINDRO MESTRE COURIER	04	UN	CONTROIL	89,60	358,40
31	CILINDRO RODA TRASEIRO S10	08	UN	CONTROIL	72,80	582,40
32	COMPRESSOR AR COND. S10	02	UN	DELPHI	792,00	1.584,00
33	COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL S10	04	UN	DANA	1.032,00	4.128,00
34	CORREIA DENTADA S10	04	UN	DAYCO	47,20	188,80
35	COXIM AMORT. DIANTEIRO COURIER	04	UN	SAMPEL	68,80	275,20
36	CUBO DA RODA TRASEIRA DA S10	06	UN	IMA	110,40	662,40
37	DIFERENCIAL COMPLETO S10	01	UN	DANA	2.895,90	2.895,90
38	DISCO DE FREIO DIANTEIRO S10	08	UN	HIPERFREIOS	88,00	704,00
39	DISCO FREIO DIANTEIRO COURIER	04	UN	HIPERFREIOS	48,80	195,20
40	ESCAPAMENTO COMPLETO S10	04	UN	SICAP	1.032,00	4.128,00
41	HIDROVACUO FREIO COURIER	02	UN	CONTROIL	152,80	305,60
42	HIDROVACUO FREIO S10	04	UN	CONTROIL	650,40	2.601,60
43	JG BUCHA MOLA TRAS. COURIER	02	UN	MB	134,40	268,80
44	JOGO DE CABO DE VELA S10	06	UN	MAGNETI MARELLI	103,20	619,20
45	JOGO DE VELA S10	06	UN	NGK	57,60	345,60
46	JUNTA HOMOC. L. RODA COURIER	04	UN	NAKATA	144,80	579,20
47	KIT AMORT. DIANTEIRO COURIER	02	UN	SAMPEL	71,20	142,40
48	KIT COXIM MOTOR E CAMBIO S10	06	UN	GM	392,00	2.352,00
49	KIT COXIM MOTOR/CAMBIO COURIER	02	UN	SAMPEL	151,20	302,40
50	KIT EMBREAGEM COURIER	02	UN	LUK	255,20	510,40
51	KIT EMBREAGEM S10	04	UN	LUK	558,40	2.233,60
52	KIT RODA TRASEIRA S10	08	UN	TK	267,20	2.137,60
53	KIT ROLAMENTO RODA TRAS. COURIER	04	UN	TK	51,20	204,80
54	MOLA 1º S10	08	UN	HO	168,00	1.344,00
55	MOLA 2° S10	08	UN	HO	175,20	1.401,60
56	MOLA ASPIRAL DIANT. COURIER	06	UN	FABRINI	94,40	566,50
57	MOLA MESTRE S10	08	UN	FABRINI	159,20	1.273,60
58	MOTOR PARTIDA S10	02	UN	BOSCH	712,80	1.425,60
59	PARABRISA DIANT. COURIER	02	UN	FANAVID	276,00	552,00
60	PARABRISA DIANT. S10	03	UN	FANAVID	328,00	984,00
61	PASTILHA FREIO DIANT. S10	08	UN	SYL	61,20	489,60
62	PASTILHA FREIO DIANT. COURIER	06	UN	TRW	51,20	307,20
63	PIVO SUPERIOR COURIER	02	UN	NAKATA	58,40	116,80
64	PIVO INFERIOR COURIER	02	UN	NAKATA	58,40	116,80
65	PIVO SUPERIOR S10	08	UN	TRW	55,20	441,60
66	PIVO INFERIOR S10	08	UN	TRW	52,00	416,00
67	PONTA EIXO TRASEIRA S10	06	UN	DANA	495,20	2.971,20
68	RADIADOR S10	02	UN	VISCONDE	399,20	798,40
69	ROLAMENTO RODA DIANT. COURIER	04	UN	INA	52,00	208,00
70	SAPATA FREIO TRAS. C/LONA S10	06	UN	SYL	135,20	811,20
71	SAPATA FREIO TRASEIRO COURIER	02	UN	SLY	78,40	156,80
72	TAMBOR FREIO TRASEIRO S10	06	UN	HIPERFREIOS	103,20	619,20
73	TAMBOR FREIO TRASEIRO COURIER	04	UN	HIPERFREIOS	70,40	281,60
74	TENSOR CORREIA DENTADA S10	08	UN	COBRA	78,40	627,20
75	TERMINAL DIREÇÃO COURIER	02	UN	NAKATA	47,20	94,40
76	TERMINAL DIREÇÃO S10 LD	06	UN	NAKATA	55,20	331,20
77	TERMINAL DIREÇAO S10 LE	06	UN	NAKATA	47,20	283,20
78	TRIZETA L. CAMBIO COURIER	02	UN	IMA	71,20	142,40
79	VENTURINA S10	04	UN	BOSCH	944,00	3.776,00
80	VENTURINA COURIER	04	UN	VALEO	551,20	2.204,80
81	FILTRO DE AR DA S10	20	UN	TECFIL	32,80	656,00
82	FILTRO LUBRIFICANTE DA S10	20	UN	TECFIL	12,80	256,00
83	FILTRO DE COMBUSTIVEL DA S10	20	UN	TECFIL	23,20	464,00
84	FILTRO DE AR DA COURIER	20	UN	TECFIL	23,20	464,00
85	FILTRO LUBRIFICANTE COURIER	20	UN	TECFIL	14,40	288,00
86	FILTRO DE COMBUSTIVEL DA COURIER	20	UN	TECFIL	16,80	336,00
TOTAL:						90.980,80

LOTE 02: SECRETARIA DE OBRAS

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	ALGEMA DA MOLA MB 1113	48	UN	TK	42,40	2.035,20
2	ALGEMA DA MOLA VW24-220	48	UN	TK	47,84	2.296,32
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO VW 24-220	04	UN	COFAP	222,40	889,60
4	AMORTECEDOR DIANTEIRO MB 1113	04	UN	COFAP	115,20	460,80
5	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL G4	04	UN	NAKATA	84,00	336,00
6	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO	04	UN	NAKATA	175,20	700,80
7	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL G4	04	UN	NAKATA	117,60	470,40
8	AMORTECEDOR TRASEIRO IVECO	04	UN	NAKATA	168,00	672,00
9	BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA GOL G4	04	UN	GRAZZIMETAL	54,40	217,60
10	BATERIA 1010 CCA PATROL	01	UN	NORTRAX	352,00	352,00
11	BATERIA 150 AMPERES	06	UN	NORTRAX	452,80	2.716,80
12	BATERIA 170 AMPERES	06	UN	NORTRAX	488,80	2.928,00
13	BATERIA 60 AMPERES	08	UN	NORTRAX	188,00	1.504,00
14	BATERIA 70 AMPERES	06	UN	NORTRAX	208,00	1.248,00
15	BATERIA 750 CCA PATROL	01	UN	NORTRAX	648,00	648,00
16	BOMBA COMBUSTIVEL GOL G4	04	UN	WEBER	112,00	448,00
17	BOMBA D’A AGUA GOL G4	04	UN	URBA	96,80	387,20
18	CAMPANA DIANTEIRA MB 1113	06	UN	BATISTA	414,40	2.486,40
19	CAMPANA DIANTEIRA VW 24-220	06	UN	BATISTA	366,40	2.198,40
20	CAMPANA TRASEIRA MB 1113	12	UN	BATISTA	312,80	3.753,60
22	CAMPANA TRASEIRA VW 24-220	12	UN	BATISTA	358,40	4.300,80
23	CAMPANA TRASEIRA GOL G4	04	UN	HIPERFREIOS	52,80	211,20
24	CAMBIO GOL G4	01	UN	VW	6.720,00	6.720,00
25	CARTER MOTOR GOL G4	02	UN	IGASA	73,32	146,64
26	CILINDRO MESTRE FREIO GOL G4	04	UN	CONTROIL	88,00	352,00
27	CILINDRO RODA TRASEIRA GOL G4	04	UN	CONTROIL	12,00	48,00
28	COLA P/ JUNTAS 12X1	20	UN	ORBI	5,60	112,00
29	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	50	UN	ORBI	5,60	280,00
30	COLA TRAVA ROSCA 12X1	20	UN	ORBI
31	CORREIA DE TRANSMISSÃO PATROL	03	UN	DAYCO	12,00	240,00
32	CORREIA DENTADA GOL G4	04	UN	DAYCO	287,20	861,60
33	CRUZETA CARDA MB 1113	04	UN	MERITOR	32,80	121,20
34	CRUZETA DO CARDAM VW 24-220	06	UN	MERITOR	41,60	166,40
35	CUBO DA RODA TRASEIRA DO GOL G4	04	UN	HIPERFREIOS	412,00	2.472,00
36	DESCARBONIZANTE CAR 80 12X1	12	UN	ORBI	55,20	220,80
37	DISCO FREIO DIANTEIRO GOL G4	06	UN	HIPERFREIOS	9,60	115,20
38	ESCAPAMENTO COMPLETO GOL G4	04	UN	SICAP	252,80	1.011,20
39	ESTOPA AZUL P/ LIMPEZA 20 KG	06	UN	ALVIM	104,80	628,80
40	ESTOPA BRANCA LIMPEZA 150 GR	500	UN	SORLAN	1,68	840,00
41	FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA MB 1113	04	UN	GASPAR	1.392,00	5.568,00
42	FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO VW 24-220	04	UN	GASPAR	2.144,00	8.576,00
43	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO MB 1113	04	UN	GASPAR	1.608,00	6.432,00
44	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO VW 24-220	04	UN	GASPAR	2.192,00	8.768,00
45	FUSIVEL 10 AMP PATROL	30	UN	AMB	1,59	47,76
46	FUSIVEL 15 AMP PATROL	30	UN	AMB	1,59	47,76
47	FUSIVEL 20 AMP TYPE A PATROL	30	UN	AMB	1,59	47,76
48	FUSIVEL 3 AMP PATROL	30	UN	AMB	1,59	47,76
49	FUSIVEL 5 AMP PATROL	30	UN	AMB	1,59	47,76
50	FUSIVEL 7,5 AMP PATROL	30	UN	AMB	1,59	47,76
51	HIDROVACUO FREIO GOL G4	04	UN	CONTROIL	134,40	537,60
52	JOGO DE CABO DE VELA GOL G4	04	UN	M. MARELLI	78,40	313,60
53	JOGO DE VELA GOL G4	04	UN	NGK	67,20	268,80
54	JOGO FAIXA DE FREIO TRASEIRO MB 1113	06	UN	LONAFLEX	75,20	451,20
55	JOGO FAIXA FREIO DIANTEIRO MB 1113	06	UN	THERMOID	75,20	451,20
56	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO VW 24-220	08	UN	THERMOID	135,92	1.084,36
57	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO VW 24-220	08	UN	THERMOID	150,40	1.203,20
58	JUNTA DESLIZANTE L. CAMBIO GOL G4	04	UN	NAKATA	93,60	374,40
59	JUNTA HOMOCINETICA L. RODA GOL G4	04	UN	NAKATA	96,00	384,00
60	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL G4	06	UN	AXIOS	57,60	345,60
61	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO GOL G4	06	UN	AXIOS	60,80	364,80
62	KIT COXIM MOTOR E CAMBIO GOL G4	04	UN	MB	80,00	320,00
63	KIT EMBREAGEM GOL G4	02	UN	VALEO	224,00	448,00
64	KIT ROLAMENTO RODA TRAS. GOL G4	06	UN	FAG	35,20	211,20
65	LONA FREIO TRASEIRO IVECO	04	UN	THERMOID	98,40	393,60
66	LUVA DO CARDAM VW 24-220	08	UN	MERITOR	256,80	2.054,40
67	MOLA 1° DO MB 1113	03	UN	GASPAR	140,00	420,00
68	MOLA 2º DO MB 1113	03	UN	GASPAR	151,20	453,60
69	MOLA 3º DO MB 1113	03	UN	GASPAR	151,20	453,60
70	MOLA 4º DO MB 1113	03	UN	GASPAR	152,80	458,40
71	MOLA 1º DO VW 24-220	03	UN	GASPAR	263,20	789,60
72	MOLA 2º DO VW 24-220	03	UN	GASPAR	264,80	794,40
73	MOLA 3º DO VW 24-220	03	UN	GASPAR	272,80	818,40
74	MOLA 4º DO VW 24-220	03	UN	GASPAR	287,20	861,60
75	MOLA ASPIRAL DIANTEIRA GOL G4	06	UN	FABRINI	72,00	432,00
76	MOLA ASPIRAL TRASEIRA GOL G4	06	UN	FABRINI	64,00	384,00
77	PARABRISA DIANT. GOL G4	02	UN	FANAVID	280,00	560,00
78	PASTILHA FREIO DIANT. GOL G4	06	UN	TRW	32,80	196,80
79	PASTILHA FREIO IVECO	02	UN	SYL	128,80	257,60
80	PIVO SUPERIOR GOL G4	04	UN	TRW	47,20	188,80
81	PIVO INFERIOR GOL G4	04	UN	TRW	47,20	188,80
82	PONTA EIXO TRASEIRA MB 1113	06	UN	MERITOR	198,40	1.190,40
83	PONTA EIXO TRASEIRA VW 24-220	06	HORAS		46,40	278,40
84	PROTETOR CARTER GOL G4	04	HORAS		18,40	73,60
85	RADIADOR GOL G4	02	HORAS		28,00	56,00
86	RETROVISOR VW 24-220	04	UN	BEPO	119,20	476,80
87	ROLAMENTOS CARDAM MB 1113	06	UN	REI	238,40	1.430,40
88	ROLAMENTO DO PINHAO MB 1113	06	UN	INA	88,00	528,00
89	ROLAMENTO EIXO PILOTO MB 1113	06	UN	KOYO	104,80	628,80
90	ROLAMENTO RODA DIANT. GOL G4	06	UN	INA	47,20	283,20
91	SAPATA FREIO TRAS. C/LONA GOL G4	04	UN	SYL	78,40	313,60
92	SETOR DIREÇAO GOL G4	02	UN	AMPRI	256,00	512,00
93	SOLUPAM 50 LTS	10	UN	SALUMAR	83,20	832,00
94	SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA MB	24	UN	GASPAR	41,60	998,40
95	SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA VW	24	UN	GASPAR	151,20	3.628,80
96	SUPORTE DA MOLA TRASEIRA MB	24	UN	GASPAR	70,40	1.689,60
97	SUPORTE DA MOLA TRASEIRA VW	24	UN	GASPAR	168,80	4.051,20
98	TAMBOR FREIO TRASEIRO GOL G4	04	UM	HIPERFREIOS	57,60	230,40
99	TANQUE COMBUSTIVEL GOL G4	04	UN	BEPO	735,20	2.940,80
100	TENSOR CORREIA DENTADA GOL G4	04	UN	COBRA	71,20	284,80
101	TERMINAL DIREÇÃO GOL G4	04	UN	NAKATA	31,20	124,80
102	THINNER 2750 P/ LIMPEZA 48X1	08	UN	ANJO	326,40	2.611,20
103	VENTURINA GOL G4	04	UN	VALEO	392,00	1.568,00
104	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	300	HORAS		25,60	7.680,00
105	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	300	HORAS		24,00	7.200,00
106	SERVIÇO DE CAMBAGEM	300	HORAS		24,00	7.200,00
107	FILTRO DE AR GOL G4	20	UN	TECFIL	16,80	336,00
108	FILTRO LUBRIFICANTE GOL G4	20	UN	TECFIL	12,80	256,00
109	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL G4	20	UN	TECFIL	16,80	336,00
110	FILTRO DE AR DA IVECO	20	UN	TECFIL	65,60	1.312,00
111	FILTRO LUBRIFICANTE DA IVECO	20	UN	TECFIL	48,80	976,00
112	FILTRO DE COMBUSTIVEL DA IVECO	20	UN	TECFIL	50,40	1.008,00
113	FILTRO DE AR DO MERCEDES	10	UN	TECFIL	49,60	496,00
114	FILTRO LUBRIFICANTE DO MERCEDES	20	UN	TECFIL	32,80	656,00
115	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MERCEDES	40	UN	TECFIL	9,60	384,00
116	FILTRO DE AR PRIMÁRIO CAMINHAO VW 24-220	02	UN	TECFIL	59,20	118,40
117	FILTRO DE AR SECUNDARIO CAMINHAO VW 24-220	02	UN	TECFIL	58,40	116,80
118	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE CAMINHAO VW 24-220	02	UN	TECFIL	19,20	38,40
119	FILTRO DE AR PRIMARIO PATROL NEW ROLAND 140B	02	UN	TECFIL	171,20	342,40
120	FILTRO DE AR SECUNDARIO PATROL	02	UN	TECFIL	135,20	270,40
121	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PATROL NEW ROLAND 140B	02	UN	TECFIL	176,80	353,60
122	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO PATROL NEW HOLAND	02	UN	TECFIL	156,80	313,60
123	FILTRO OLEO DE TRANSMISSÃO PATROL NEW HOLAND 140B	02	UN	TECFIL	232,80	465,60
124	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO PATROL NEW HOLAND	02	UN	TECFIL	121,60	243,20
125	FILTRO DE AR CONDICIONADO PATOL NEW HOLAND	02	UN	TECFIL	403,20	806,40
126	MANGUEIRA DO OLEO DE TRANSMISSAO PATROL NEW HOLLAND 140B	02	UN	LUCIFLEX	556,80	1.113,60
127	MANGUEIRA DO OLEO DE TRANSMISSAO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B	02	UN	LUCIFLEX	556,80	1.113,60
128	MANGUEIRA DO OLEO DE TRANSMISSAO PATROL FIATALLIS 140	02	UN	LUCIFLEX	556,80	1.113,60
129	MANGUEIRA DO FILTRO DE OLEO DE TRANSMISSAO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B	02	UN	LUCIFLEX	361,60	723,20
130	MANGUEIRA DO FILTRO DE OLEO DE TRANSMISSAO DA PATROL NEW HOLLAND 14B	02	UN	LUCIFLEX	361,60	723,20
131	MANGUEIRA DO FILTRO OLEO DE TRANSMISSAO PATROL FIATALLIS	02	UN	LUCIFLEX	556,80	1.113,60
132	MANGUEIRA DE FREIO HIDRAULICO PATROL NEW HOLLAND 140B	02	UN	LUCIFLEX	556,80	1.113,60
133	MANGUEIRA DO FREIO HIDRAULICO PA MECANICA NEW HOLLAND 12B	02	UN	LUCIFLEX	556,80	1.113,60
134	MANGUEIRA DO FREIO HIDRAULICO FIATALLIS 140	02	UN	LUCIFLEX	351,20	702,40
135	MANGUEIRA CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO TRASEIRO PATROL NEW HOLLAND 140B	02	UN	LUCIFLEX	624,00	1.248,00
136	MANGUEIRA CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO TRASEIRO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B	02	UN	LUCIFLEX	624,00	1.248,00
137	MANGUEIRA CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO PATROL FIATALLIS	02	UN	LUCIFLEX	624,00	1.248,00
138	MANGUEIRA CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO DIANTEIRO PATROL FIATALLIS	02	UN	LUCIFLEX	624,00	1.248,00
139	MANGUEIRA CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO DIANTEIRO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B	02	UN	LUCIFLEX	624,00	1.248,00
140	MANGUEIRA CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO DIANTEIRO PATROL NEW HOLLAND 140B	02	UN	LUCIFLEX	624,00	1.248,00
141	MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRAVAMENTO DA SELA	02	UN	LUCIFLEX	436,80	873,60
142	MANGUEIRA DE LEVANTAMENTO DA LAMINA PATROL NEW HOLLAND 140B	02	UN	LUCIFLEX	793,60	1.587,20
143	MANGUEIRA DE LEVANTAMENTO DA LAMINA PATROL FIATALLIS	02	UN	LUCIFLEX	793,60	1.587,20
144	MANGUEIRA HIDRAULICA DA ARTICULAÇAO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B	02	UN	LUCIFLEX	793,60	1.587,20
145	MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO TRASEIRO PATROL NEW HOLLAND 140B	02	UN	LUCIFLEX	436,80	873,60
146	MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO TRASEIRO PATROL FIATALLIS	02	UN	LUCIFLEX	436,80	873,60
147	MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO TRASEIRO PA CARREGADEIRA 12B	02	UN	LUCIFLEX	436,80	873,60
148	MANGUEIRA DO BLOQUEIO HIDRAULICO DE DIFERENCIAL PATROL NEW HOLLAND 140B	02	UN	LUCIFLEX	417,60	835,20
149	MANGUEIRA DO BLOQUEIO HIDRAULICO DE DIFERENCIAL PATROL FIATALLIS	02	UN	LUCIFLEX	417,60	835,20
150	MANGUEIRA DO PAINEL DE TOMADA DE PRESSAO PATROL NEW HOLLAND 140B	02	UN	LUCIFLEX	436,80	873,60
151	MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICODO ENGATE RAPIDO PATROL NEW HOLLAND 140B	02	UN	LUCIFLEX	436,80	873,60
152	MANGUEIRA DE VALVULA DE DIREÇAO PATROL NEW HOLLAND 140B	02	UN	LUCIFLEX	712,00	1.424,00
153	MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO DE 3º FUNÇAO PATROL NEW HOLLAND 140B	02	UN	LUCIFLEX	712,00	1.424,00
TOTAL:						178.514,88

LOTE 03: SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

Item	Descrição	Quant.	Unid	Marca	V. Unit.	V. Total
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO FIRE 1.0	06	UN	NAKATA	129,60	777,60
02	AMORTECEDOR TRASEIRO UNO FIRE 1.0	06	UN	NAKATA	128,00	768,00
03	BANDEJA SUSPENSAO TRASEIRA UNO FIRE 1.0	06	UN	GRAZZIMETAL	137,60	825,60
04	BATERIA 60 AMPERES	08	UN	NORTRAX	204,00	1.632,00
05	BATERIA 70 AMPERES	06	UN	NORTRAX	238,40	1.430,40
06	BOMBA COMBUSTIVEL UNO FIRE 1.0	04	UN	WEBER	112,00	448,00
07	BOMBA D’A AGUA UNO FIRE 1.0	06	UN	URBA	89,60	537,60
08	BRAÇO OSCILANTE UNO FIRE 1.0	06	UN	CIAP	56,00	336,00
09	CAMPANA TRASEIRA UNO FIRE 1.0	06	UN	HIPERFREIOS	32,00	192,00
10	CAMBIO COMPLETO UNO MILE FIRE 1.0	01	UN	FIAT	3.600,00	3.600,00
11	CARTER MOTOR UNO MILE FIRE 1.0	02	UN	IGASA	88,00	176,00
12	CILINDRO MESTRE FREIO UNO FIRE 1.0	08	UN	CONTROIL	88,00	704,00
13	CILINDRO RODA TRASEIRO UNO FIRE	08	UN	CONTROIL	22,40	179,20
14	CORREIA DENTADA UNO FIRE 1.0	06	UN	GATES	32,80	196,80
15	CUBO RODA TRASEIRA UNO FIRE 1.0	06	UN	HIPERFREIOS	51,20	307,20
16	DISCO FREIO DIANTEIRO UNO FIRE 1.0	08	UN	HIPERFREIOS	38,40	307,20
17	ESCAPAMENTO COMPLETO UNO MILE FIRE 1.0	06	UN	SICAP	414,40	2.486,40
18	FEIXE MOLA TRASEIRO UNO FIRE 1.0	06	UN	FABRINI	174,40	1.046,40
19	HIDROVACUO FREIO UNO FIRE 1.0	06	UN	CONTROIL	231,20	1.387,20
20	JOGO DE CABO DE VELA UNO FIRE	06	UN	M. MARELLI	78,40	470,40
21	JOGO DE VELA UNO FIRE	06	UN	NGK	57,60	345,60
22	JUNTA HOMOCINETICA L. RODA UNO FIRE 1.0	06	UN	NAKATA	88,00	528,00
23	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO FIRE 1.0	08	UN	MB	38,40	307,20
24	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO UNO FIRE 1.0	08	UN	SAMPEL	15,84	126,72
25	KIT COXIM MOTOR E CAMBIO UNO FIRE 1.0	08	UN	MB	112,00	896,00
26	KIT EMBREAGEM UNO FIRE 1.0	06	UN	LUK	208,00	1.248,00
27	MOLA ASPIRAL DIANTEIRA UNO 1.0	08	UN	FABRINI	128,00	1.024,00
28	MOTOR PARTIDA UNO FIRE 1.0	03	UN	VALEO	478,40	1.435,20
29	PARABRISA DIANTEIRO UNO 1.0	04	UN	FENAVID	216,00	864,00
30	PASTILHA FREIO DIANTEIRO UNO FIRE 1.0	10	UN	TRW	32,80	328,00
31	PASTILHA FREIO DIANTEIRO UNO FIRE 1.0	10	UN	TRW	32,80	328,00
32	PIVO SUPERIOR UNO FIRE 1.0	06	UN	SKF	20,80	124,80
33	PIVO INFERIOR UNO FIRE 1.0	06	UN	SKF	20,80	124,80
34	PROTETOR CARTER UNO FIRE	08	UN	IGASA	62,40	499,20
35	RADIADOR UNO FIRE 1.0 FLEX	04	UN	VISCONDE	174,40	697,60
36	ROLAMENTO RODA DIANT. UNO FIRE 1.0 FLEX	08	UN	INA	49,60	396,80
37	ROLAMENTO SEMI-EIXO UNO FIRE 1.0 FLEX	08	UN	INA	19,20	153,60
38	SAPATA FREIO TRAS. C/ LONA UNO FIRE 1.0 FLEX	06	UN	DEKKO	54,40	326,40
39	SETOR DIREÇAO UNO FIRE 1.0 FLEX	04	UN	TRW	312,00	1.248,00
40	TAMBOR FREIO TRASEIRO UNO FIRE 1.0 FLEX	08	UN	HIPERFREIOS	32,00	256,00
41	TANQUE COMBUSTIVEL UNO MILE FIRE 1.0 FLEX	06	UN	IGASA	318,40	1.910,40
42	TENSOR CORREIA DENTADA UNO FIRE 1.0 FLEX	08	UN	INA	78,40	627,20
43	TERMINAL DIREÇAO UNO MILE FIRE 1.0 FLEX	08	UN	NAKATA	32,80	262,40
44	VENTURINA DO UNO FIRE	06	UN	VALEO	544,00	3.264,00
45	FILTRO DE AR DO UNO FIRE 1.0 FLEX	40	UN	TECFIL	12,00	480,00
46	FILTRO LUBRIFICANTE DO UNO FIRE 1.0 FLEX	20	UN	TECFIL	12,80	265,00
47	FILTRO LUBRIFICANE DA ELBA	20	UN	TECFIL	12,80	256,00
48	FILTRO DE AR DA ELBA	20	UN	TECFIL	16,80	336,00
49	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO UNO FIRE 1.0 FLEX	40	UN	TECFIL	15,20	608,00
50	FILTRO DE COMBUSTIVEL DA ELBA	20	UN	TECFIL	12,80	256,00
TOTAL:						37.321,92

LOTE 04: GABINETE PREFEITO(A)

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	AMORTECEDOR CAPO S10	04	UN	NAKATA	66,40	265,60
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO STRADA	04	UN	MONROE	158,40	633,60
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO S10	06	UN	COFAP	124,80	748,80
4	AMORTECEDOR TRASEIRO STRADA	04	UN	MONROE	124,80	499,20
5	AMORTECEDOR TRASEIRO S10	06	UN	COFAP	130,20	782,40
6	BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LD	06	UN	GRAZZIMETAL	398,40	2.390,40
7	BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LE	06	UN	GRAZZIMETAL	410,40	2.462,40
8	BANDEJA DIANT. SUPERIOR S1 LD	06	UN	GRAZZIMETAL	231,20	1.387,20
9	BANDEJA DIANT. SUPERIOR S10 LE	06	UN	GRAZZIMETAL	231,20	1.387,20
10	BANDEJA SUSP. DIANT. STRADA	04	UN	GRAZZIMETAL	144,00	576,00
11	BARRA TORÇAO S10 LD	04	UN	IMA	310,40	1.241,60
12	BARRA TORÇAO S10 LE	04	UN	IMA	310,40	1.241,60
13	BATENTE AMORT. TRAS. STRADA	04	UN	COFAP	47,20	188,80
14	BATENTE SUSPENSAO DIANT. S10	12	UN	GM	24,80	297,60
15	BATENTE SUSPENSAO TRAS. S10	12	UN	SAMPEL	71,20	854,40
16	BATERIA 60 AMPERES	08	UN	NORTRAX	204,00	1.632,00
17	BATERIA 70 AMPERES	06	UN	NORTRAX	238,40	1.430,40
18	BOMBA COMBUSTIVEL STRADA	02	UN	WEBER	150,40	300,80
19	BOMBA COMBUSTIVEL S10	04	UN	WEBER	179,20	716,80
20	BOMBA D’A AGUA STRADA	02	UN	NAKATA	95,20	190,40
21	BOMBA D’A AGUA S10	04	UN	NAKATA	83,20	332,80
22	BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA S10	06	UN	DHB	398,40	2.390,40
23	BRAÇO DIREÇAO AUXILIAR S10	06	UN	TRW	191,20	1.147,20
24	BRAÇO DIREITO PITMAN S10	06	UN	TRW	128,00	768,00
25	BUCHA MOLEJO TRASEIRO S10	18	UN	AXIOS	47,20	849,60
26	CAMPANA TRASEIRA S10	08	UN	HIPERFREIOS	96,80	774,40
27	CAMPANA TRASEIRA STRADA	04	UN	HIPERFREIOS	75,20	300,80
28	CAMBIO COMPLETO STRADA	01	UN	FORD	4.960,00	4.960,00
29	CAMBIO COMPLETO S10	01	UN	EATON	6.720,00	6.720,00
30	CILINDRO MESTRE STRADA	04	UN	CONTROIL	89,60	358,40
31	CILINDRO RODA TRASEIRO S10	08	UN	CONTROIL	72,80	582,40
32	COMPRESSOR AR COND. S10	02	UN	DELPHI	792,00	1.584,00
33	COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL S10	04	UN	DANA	1.032,00	4.128,00
34	CORREIA DENTADA S10	04	UN	DAYCO	47,20	188,80
35	COXIM AMORT. DIANTEIRO COURIER	04	UN	SAMPEL	68,80	275,20
36	CUBO DA RODA TRASEIRA DA S10	06	UN	IMA	110,40	662,40
37	DIFERENCIAL COMPLETO S10	01	UN	DANA	2.950,40	2.950,00
38	DISCO DE FREIO DIANTEIRO S10	08	UN	HIPERFREIOS	88,00	704,00
39	DISCO FREIO DIANTEIRO STRADA	04	UN	HIPERFREIOS	48,80	195,20
40	ESCAPAMENTO COMPLETO S10	04	UN	SICAP	1.032,00	4.128,00
41	HIDROVACUO FREIO STRADA	02	UN	CONTROIL	152,80	305,60
42	HIDROVACUO FREIO S10	04	UN	CONTROIL	650,40	2.601,60
43	JG BUCHA MOLA TRAS. STRADA	02	UN	MB	134,40	268,80
44	JOGO DE CABO DE VELA S10	06	UN	MAGNETI MARELLI	103,20	649,20
45	JOGO DE VELA S10	06	UN	NGK	57,60	345,60
46	JUNTA HOMOC. L. RODA STRADA	04	UN	NAKATA	144,80	579,20
47	KIT AMORT. DIANTEIRO STRADA	02	UN	SAMPEL	71,20	142,40
48	KIT COXIM MOTOR E CAMBIO S10	06	UN	GM	392,00	2.352,00
49	KIT COXIM MOTOR/CAMBIO STRADA	02	UN	SAMPEL	151,20	302,40
50	KIT EMBREAGEM COURIER	02	UN	LUK	255,20	510,40
51	KIT EMBREAGEM S10	04	UN	LUK	558,40	2.233,60
52	KIT RODA TRASEIRA S10	08	UN	TK	267,20	2.137,60
53	KIT ROLAMENTO RODA TRAS. STRADA	04	UN	TK	51,20	204,80
54	MOLA 1º S10	08	UN	HO	168,00	1.344,00
55	MOLA 2° S10	08	UN	HO	175,20	1.401,60
56	MOLA ASPIRAL DIANT. STRADA	06	UN	FABRINI	94,40	566,40
57	MOLA MESTRE S10	08	UN	FABRINI	159,20	1.273,60
58	MOTOR PARTIDA S10	02	UN	BISCH	712,80	1.425,60
59	PARABRISA DIANT. STRADA	02	UN	FANAVID	276,00	552,00
60	PARABRISA DIANT. S10	03	UN	FANAVID	328,00	984,00
61	PASTILHA FREIO DIANT. S10	08	UN	SYL	54,40	435,20
62	PASTILHA FREIO DIANT. STRADA	06	UN	TRW	51,20	307,20
63	PIVO SUPERIOR STRADA	02	UN	NAKATA	58,40	116,80
64	PIVO INFERIOR STRADA	02	UN	NAKATA	58,40	116,80
65	PIVO SUPERIOR S10	08	UN	TRW	55,20	441,60
66	PIVO INFERIOR S10	08	UN	TRW	52,00	416,00
67	PONTA EIXO TRASEIRA S10	06	UN	DANA	495,20	2.971,20
68	RADIADOR S10	02	UN	VISCONDE	399,20	798,40
69	ROLAMENTO RODA DIANT. STRADA	04	UN	INA	52,00	208,00
70	SAPATA FREIO TRAS. C/LONA S10	06	UN	SYL	135,20	811,20
71	SAPATA FREIO TRASEIRO STRADA	02	UN	SYL	78,40	156,80
72	TAMBOR FREIO TRASEIRO S10	06	UN	HIPERFREIOS	103,20	619,20
73	TAMBOR FREIO TRASEIRO STRADA	04	UN	HIPERFREIOS	70,40	281,60
74	TENSOR CORREIA DENTADA S10	08	UN	COBRA	78,40	627,20
75	TERMINAL DIREÇÃO STRADA	02	UN	NAKATA	47,20	94,40
76	TERMINAL DIREÇÃO S10 LD	06	UN	NAKATA	55,20	331,20
77	TERMINAL DIREÇAO S10 LE	06	UN	NAKATA	47,20	283,20
78	TRIZETA L. CAMBIO STRADA	02	UN	IMA	71,20	142,40
79	VENTURINA S10	04	UN	BOSCH	944,00	3.776,00
80	VENTURINA STRADA	04	UN	VALEO	551,20	2.204,80
81	FILTRO DE AR DA S10	20	UN	TECFIL	32,80	656,00
82	FILTRO LUBRIFICANTE DA S10	20	UN	TECFIL	12,80	256,00
83	FILTRO DE COMBUSTIVEL DA S10	20	UN	TECFIL	23,20	464,00
84	FILTRO DE AR DA COURIER	20	UN	TECFIL	23,20	464,00
85	FILTRO LUBRIFICANTE COURIER	20	UN	TECFIL	14,40	288,00
86	FILTRO DE COMBUSTIVEL DA COURIER	20	UN	TECFIL	16,80	336,00
TOTAL:						90.980,80

5. EMPENHO

5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade adesos ao registro de preço, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.

5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:

6.2. Entregar o Objeto nos locais indicados de acordo com a solicitação do Município de Araguainha- MT;

6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho.

6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;

6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.

6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;

6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;

6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;

6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

6,14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outro julgava necessários para recebimento de correspondência;

6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;

6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adesos ao registro;

7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;

7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

8. DO FORNECIMENTO

8.1. O fornecimento dos Materiais descritos no Anexo I, deverão ser fornecidos pelo Licitante Vencedor na sede da Prefeitura Municipal de Araguainha (localizada na Rua Bahia, 426 Centro, Araguainha) local onde deverão ser entregues, em quantidades determinadas pela Contratante.

9. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

9.1. Os materiais descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

9.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.

9.3. O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho.

11. DO PAGAMENTO

11.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/S, em moeda corrente até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

11.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;

11.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;

11.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

11.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

11.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

11.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado;

12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

12.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.

12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

12.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADE poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

13.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, se sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

13.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

13.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

13.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.

13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº. 005/2014 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

15. DO FORO

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

Araguainha - MT, 14 de abril de 2014.

________________________

N. R. VISNIESKI & CIA LTDA - ME

CNPJ: 07.950.126/0001-76

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MARIA JOSÉ DAS GRAÇAS AZEVEDO

PREFEITA MUNICIPAL

Testemunhas:

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ELAYNE BENTO PARREIRA

OAB/MT 10.214-B

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ISOLINA CARRIJO BATISTA

RG:2339517 SSP/GO

CPF:592.729.021-34

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ADJUNHO LINO DE ARAÚJO

RG: 18695175 SSP/MT

CPF: 022.318.601-55

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