DECRETO Nº 041 DE 12 DE JULHO DE 2017.
3 de Agosto de 2017
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional suplementar e dá outras providências.
PEDRO FERRONATTO, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 604, de 11 de julho de 2017, e artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, DECRETA:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.025.207,00 (Um milhão vinte e cinco mil duzentos e sete reais) nos termos dos artigos 41, inciso I, e 42, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO:GABINETE DO PREFEITO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito | 2002 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO | 5.000,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO GERAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos da secretaria Esp. De Coord. Geral | 2088 | 87.832,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 87.832,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 87.832,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Enc. Com a Secretaria de Educação | 2009 | 25.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0101000000 | 20.000,00 | ||
| Manutenção do Transporte Escolar | 2020 | 91.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0101000000 | 69.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0101000000 | 22.000,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar - Ens. Fundamental | 2021 | 10.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar - Pré-Escola | 2022 | 5.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar - Creche | 2023 | 10.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Escola Mun. Nossa Sra. Aparecida | 2029 | 21.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0101000000 | 21.500,00 | ||
| Manutenção das Atividades do CMEI | 2030 | 25.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0101000000 | 25.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Crescer e Aprender | 2031 | 61.500,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0101000000 | 15.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0101000000 | 25.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0101000000 | 21.500,00 | ||
| Manutenção das Atividades Ens. Fund. FUNDEB 60 % | 2035 | 50.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0118000000 | 50.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Creche FUNDEB 60 % | 2033 | 49.000,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0118000000 | 19.000,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.00.0101000000 | 15.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0118000000 | 15.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Pré-Escola FUNDEB 60 % | 2032 | 45.000,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0101000000 | 22.000,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.00.0101000000 | 6.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0101000000 | 17.000,00 | ||
| Atendimentos esportivos recreativos e de Lazer | 2041 | 20.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 20.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 413.000,00 | |||
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos da Fabrica de Tubos | 2048 | 10.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Manutenção e Enc. De Obras e Serviços Públicos | 2050 | 229.500,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 100.000,00 | ||
| Auxílio Alimentação | 33.90.46.00.00.00.0100000000 | 6.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 123.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 239.500,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Man. E Enc. Com a Sec. Mun. De Agricultura | 2010 | 28.175,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 28.175,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 28.175,00 | |||
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos da Secretaria Mun. De Saúde | 2011 | 63.700,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0102000000 | 25.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0102000000 | 38.700,00 | ||
| Bloco Atenção Básica -Recursos do SUS | 2067 | 15.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0102000000 | 15.000,00 | ||
| Contribuição ao consorcio Público de Saúde | 2075 | |||
| Rateio pela participação no Consorcio Público | 33.71.70.00.00. 0102000000 | 105.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 183.700,00 | |||
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Enc. Da Secretaria de Ação Social | 2015 | 5.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades do CRAS | 2078 | 53.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 15.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 33.90.39.00.00.00.0143000000 | 33.000,00 5.000,00 | ||
| Serviços de Proteção Social Basica - PAIF | 2079 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0129000000 | 5.000,00 | ||
| Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos | 2080 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0129000000 | 5.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 68.000,00 | |||
Art. 2º. A compensação para o Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º será efetuada através de anulação parcial/total das dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a seguir especificadas:
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos da câmara Municipal | 2001 | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 31.90.11.00.00.00.0100000000 | 60.583,34 | ||
| Auxilio alimentação | 33.90.4600.00.00.0100000000 | 3.666,66 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Indenizações e Restituições | 33.90.93.00.00.00.0100000000 | 5.750,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.00.0100000000 | 15.000,00 | ||
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO | 105.000,00 | |||
ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção da Unidade de Controle interno | 2003 | |||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52. 00.00.010000000000 | 3.500,00 | ||
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO | 3.500,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO GERAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Modernização do sistema de informática | 1006 | 5.000,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52. 00.00.010000000000 | 5.000,00 | ||
| Qualificação do Servidor publico | 2005 | 2.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 2.500,00 | ||
| Manut. E Encargos com a Sec. Esp. De Coordenação Geral | 2088 | 95.332,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.010000000000 | 49.355,00 | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 33.90.92.00.00.010000000000 | 5.000,00 | ||
| Passagem e Despesa com Locomoção | 33.90.33.00.00.010000000000 | 2.500,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 31.90.11.00.00.010000000000 | 38.477,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 102.832,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Enc. Com a Secretaria de Educação | 2009 | 28.500,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.010100000000 | 25.000,00 | ||
| Passagem e Despesa com Locomoção | 33.90.33.00.00.010100000000 | 2.000,00 | ||
| Indenizações e Restituições | 33.90.93.00.00.010100000000 | 1.500,00 | ||
| Formação Continuada de Professor | 2028 | 40.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0101000000 | 40.000,00 | ||
| Man. Das Atividades da Esc. Mun. Nsa. Sra. Aparecida | 2029 | 21.500,00 | ||
| Contrato por tempo determinado | 31.90.04.00.00.010100000000 | 5.000,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.010100000000 | 1.500,00 | ||
| Material de Distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.010100000000 | 15.000,00 | ||
| Man. Das Atividades do CMEI | 2030 | 62.500,00 | ||
| Contrato por tempo determinado | 31.90.04.00.00.010100000000 | 1.500,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.010100000000 | 60.000,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.010100000000 | 1.000,00 | ||
| Man. Das Atividades da Esc. Crescer e Aprender | 2031 | 61.500,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.010100000000 | 60.000,00 | ||
| Contrato por tempo determinado | 31.90.04.00.00.010100000000 | 1.000,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.010100000000 | 500,00 | ||
| Manutenção da Educação integral | 2039 | 10.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.010100000000 | 2.000,00 | ||
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica | 33.90.36.00.00.010100000000 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.010100000000 | 500,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.010100000000 | 2.500,00 | ||
| Implantação e Conservação do patrimônio Histórico | 1032 | 7.000,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.010000000000 | 500,00 | ||
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica | 33.90.36.00.00.010000000000 | 3.000,00 | ||
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.010000000000 | 3.500,00 | ||
| Man. Dos Espaços Esportivos e de lazer | 2043 | 100.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.010000000000 | 10.000,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.010000000000 | 80.000,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.010000000000 | 10.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades do Ens. Fundamental 60% | 2035 | 50.000,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0118000000 | 50.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Pre-Escola 60% | 2032 | 60.000,00 | ||
| Vencimentos e vantagens fixas | 31.90.11.00.00.00.0101000000 | 60.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Creche - 60% | 2033 | 34.000,00 | ||
| Vencimentos e vantagens fixas | 31.90.11.00.00.00.0118000000 | 34.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 475.000,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos da Fabrica de Tubos | 2048 | 20.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 20.000,00 | ||
| Manutenção e Enc. De Obras e Serviços Públicos | 2050 | 123.000,00 | ||
| Vencimentos e vantagens fixas | 31.90.11.00.00.00.0100000000 | 123.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 143.000,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Man. E Enc. Com a Sec. Mun. De Agricultura | 2010 | 28.175,00 | ||
| Vencimentos e vantagens fixas | 31.90.11.00.00.00.0100000000 | 28.175,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 28.175,00 | |||
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos da Secretaria Mun. De Saúde | 2011 | 68.700,00 | ||
| Vencimentos e vantagens fixas | 31.90.11.00.00.00.0102000000 | 32.000,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.00.0102000000 | 11.700,00 | ||
| Sentenças Judiciais | 33.90.91.00.00.00.0102000000 | 10.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0102000000 | 15.000,00 | ||
| Bloco Média e Alta Complexidade | 2070 | 10.000,00 | ||
| Material de Distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.00.0102000000 | 10.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 78.700,00 | |||
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Enc. Da Secretaria de Ação Social | 2015 | 41.000,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.010000000000 | 5.000,00 | ||
| Auxílios | 44.50.42.00.00. 010000000000 | 35.000,00 | ||
| Indenização e restituição | 33.90.93.00.00.010000000000 | 1.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades do CRAS | 2078 | 38.000,00 | ||
| Vencimentos e vantagens fixas | 31.90.11.00.00.00.0100000000 | 33.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0143000000 | 5.000,00 | ||
| Serviços de Proteção Social Basica - PAIF | 2079 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0129000000 | 5.000,00 | ||
| Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos | 2080 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0129000000 | 5.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 89.000,00 | |||
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.
PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal