Contratante: Município de Glória D’ Oeste – MT, CNPJ 37.464.955/0001-00.

Contratado: a empresa AUTO POSTO CRUZEIRO D’ OESTE LTDA ME, com sede á Avenida dos Imigrantes n.º 2822 na cidade de Glória D’ Oeste, Estado de Mato Grosso, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n.º 00.948.703/0001-46.

OBJETO: Constitui objeto deste Contrato, a aquisição pela contratada de combustível (óleo diesel comum), (gasolina comum) e (álcool comum), descritos nas propostas do contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus elementos característicos: Aquisição estimativa de combustível automotivo para abastecimento de maquinas pesadas, ônibus de transporte escolar e veículos a serviços e de propriedade do Município de Glória D’ Oeste/MT.

VALOR: O valor do presente Contrato, a preços iniciais, é de R$ 430.140,00 (Quatrocentos e trinta mil e Cento e Quarenta Reais), correspondentes a entrega do seguintes produtos nos respectivos valor:

PARTE INTERESSADA	PRODUTOS	VALOR
Secretaria Municipal de Obras Infra Estrutura urbana Recursos do FETHAB	40.000 litros de óleo diesel comum	R$ 138.000,00
Secretaria Municipal de Obras Infra Estrutura urbana Recursos Próprio	7.000 litros de óleo diesel comum 4.000 litros de gasolina comum	R$ 40.270,00
Secretaria Municipal de Educação Cultura Desporto e Lazer	35.000 litros de óleo diesel comum	R$ 120.750,00
Secretaria Municipal de Educação Cultura Desporto e Lazer - Recursos Próprio	6.000 litros de óleo diesel comum	R$ 20.700,00
Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social	5.000 litros da gasolina comum 1.000 litros de álcool	R$ 23.190,00
Secretaria Municipal de Saúde	15.000 litros de gasolina comum 4.000 litros de óleo diesel comum 2.000 litros de álcool	R$ 80.330,00
Departamento de Agricultura	8.000 litros de óleo diesel comum 3.000 litros de gasolina	R$ 27.600,00 R$ 12.090,00
T O T A L		R$ 462.930,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa, correrá a conta da dotação do Orçamento da Prefeitura Municipal de Glória D’ Oeste – MT, conforme ordem de fornecimento:

Dotação orçamentária: 24

Orgão: 2 – GABINETE DO PREFEITO

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.004 – Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito

Elemento de Depesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 35

Orgão: 3 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.007 – Manutenção e Encargos da Sec. Municipal de Administração

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 44

Orgão: 3 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.011 – Manutenção das Despesas do Dep. de Agricultura

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 88

Orgão: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recurso: 0015 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Projeto/Atividade: 1.022 – Locação e Manutenção de Vínculos e Ônibus Escolar Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 89

Orgão: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recurso: 21 – Transferência de recurso do Fundo Nacional de Educação - FNDE

Projeto/Atividade: 1.022 – Locação e Manutenção de Vínculos e Ônibus Escolar Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 99

Orgão: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recurso: 0015 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

Projeto/Atividade: 2.013 – Manutenção do Ensino Fundamental

Elemento de Depesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 106

Orgão: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recurso: 120 Transferência de Convenios – Educação

Projeto/Atividade: 2.019 – Manut. e Encargos com Transp. Escolar – Estado

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 108

Orgão: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recurso: 0021 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação

Projeto/Atividade: 2.020 – Manutenção e Encargos com programa PNATE – Médio

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 397

Orgão: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recurso: 0021 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv.da Educação

Projeto/Atividade: 2.071 – Manut. e Encargos com o Programa PNATE – Fundamental

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 116

Orgão: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recurso: 0021 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv.da Educação

Projeto/Atividade: 2.015 – Manutenção e Encargos do Salário Educação

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 80

Orgão: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recurso: 0015 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Projeto/Atividade: 2.014 – Manutenção da Educação Infantil

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 399

Orgão: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recurso: 0021 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv.da Educação

Projeto/Atividade: 2.072 – Manut. e Encargos com Programa PNATE – Infantil

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 62

Orgão: 5 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.024 – Manutenção e Enc. C/ Dept. de Obras Publc. e Serv. Urbanos

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 302

Orgão: 5 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS

Recurso: 0122 – FETHAB

Projeto/Atividade: 1.043 – Aquisição, Manutenção e Locação de Veículos, Máq. e Caminhões

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 303

Orgão: 5 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 1.043 – Aquisição, Manutenção e Locação de Veículos, Máq. e Caminhões

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 290

Orgão: 5 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS

Recurso: 0022 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico

Projeto/Atividade: 2.025 – Manutenção das Estradas Vicinais

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 291

Orgão: 5 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS

Recurso: 0122 – FETHAB

Projeto/Atividade: 2.025 – Manutenção das Estradas Vicinais

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 292

Orgão: 5 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.025 – Manutenção das Estradas Vicinais

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 442

Orgão: 6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Recurso: 0016 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Projeto/Atividade: 2.079 – Manutenção e encargos da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 279

Orgão: 6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Recurso: 0016 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Projeto/Atividade: 2.027 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 167

Orgão: 6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Recurso: 16 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Projeto/Atividade: 2.028 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 168

Orgão: 6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Recurso: 20 – Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS

Projeto/Atividade: 2.028 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 169

Orgão: 6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Recurso: 1010 – Transferência de recursos SUS - Estado

Projeto/Atividade: 2.028 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 340

Orgão: 7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.037 – Manutenção das Despesas Com Conselho Tutelar

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 351

Orgão: 7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Recurso: 1001 – Recursos Ordinários

Projeto/Atividade: 2.043 – Manutenção do Fundo de Assistência Social

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 352

Orgão: 7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Recurso: 1011 – Transf. Recursos do Estado para Ações de Assistência Social

Projeto/Atividade: 2.043 – Manutenção do Fundo de Assistência Social

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 392

Orgão: 7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Recurso: 0029 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Projeto/Atividade: 2.051 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS VOLANTE

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 385

Orgão: 7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Recurso: 0029 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Projeto/Atividade: 2.052 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA – IGD

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Dotação orçamentária: 417

Orgão: 7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Recurso: 0029 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Projeto/Atividade: 2.075 – Manutenção do Programa IGD - SUAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

VIGENCIA: 01/06/2017 á 29/12/2017.