DECRETO N.º 038/2017
25 de Agosto de 2017
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.
MARIA LUCIA OLIVEIRA PORTO, Prefeita Municipal de Conquista D’ Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 5.º da Lei n.º 514 de 10/02/2017.
D E C R E T A:
Art. 1.º - Fica suplementada na importância de R$ 277.500,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), as seguintes dotações orçamentárias:
| 007 | 02.001.04.122.0002.3390.30.2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | R$: | 3.000,00 |
| 011 | 02.001.04.122.0002.3390.39.2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | R$: | 10.000,00 |
| 037 | 03.001.04.122.0005.3390.30.2.006 - Manutenção e Encargos da Administração | R$: | 5.000,00 |
| 040 | 03.001.04.122.0005.3390.36.2.006 - Manutenção e Encargos da Administração | R$: | 8.000,00 |
| 195 | 05.001.13.392.0019.3390.36.2.033 – Manut. e Encargos com a Secretaria de Cultura | R$: | 1.200,00 |
| 219 | 05.003.27.813.0022.3390.39.2.037 – Prom. ou Apoiar a Realização de Comp. Esportivas | R$: | 4.000,00 |
| 264 | 06.002.10.301.0023.3390.39.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 8.000,00 |
| 322 | 06.002.10.303.0028.3390.32.2.052 - Manut. da Farmácia Municipal de Dist. Gratuíta | R$: | 6.000,00 |
| 326 | 06.002.10.304.0026.3390.30.2.049 – Coordenação de Vigilância Sanitária - VISA | R$: | 3.800,00 |
| 327 | 06.002.10.304.0026.3390.39.2.049 – Coordenação de Vigilância Sanitária - VISA | R$: | 500,00 |
| 361 | 07.002.08.243.0032.3190.04.2.059 – Manutenção e Encargos do Conselho Tutelar | R$: | 5.000,00 |
| 397 | 07.002.08.244.0029.3190.11.2.060 – Manut. dos Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos-SCFV | R$: | 24.500,00 |
| 404 | 07.002.08.244.0029.3390.39.2.060 - Manut. dos Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos-SCFV | R$: | 6.500,00 |
| 463 | 08.003.18.542.0037.3390.36.2.070 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente | R$: | 4.000,00 |
| 494 | 09.001.15.452.0038.3390.39.2.074 – Manutenção e Enc. Com a Coord. de Serv. Públicos | R$: | 2.000,00 |
| 536 | 09.003.17.512.0042.3390.39.2.079 – Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto | R$: | 10.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários | R$: | 101.500,00 | |
| 075 | 04.002.12.361.0012.3190.11.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 12.200,00 |
| 076 | 04.002.12.361.0012.3190.13.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 5.000,00 |
| 080 | 04.002.12.361.0012.3191.13.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 10.000,00 |
| 088 | 04.002.12.361.0012.3390.39.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 5.000,00 |
| 092 | 04.002.12.367.0015.3190.11.2.018 - Manut. e Encargos da Coord. Pedagógica Indígena | R$: | 1.100,00 |
| Total da Fonte – 0.1.01.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Educação | R$: | 33.300,00 | |
| 258 | 06.002.10.301.0023.3390.14.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 6.500,00 |
| 272 | 06.002.10.301.0023.3190.11.2.040 – PSF - Programa Saúde da Família | R$: | 37.600,00 |
| 281 | 06.002.10.301.0023.3190.11.2.041 - PACS E PASCAR | R$: | 7.600,00 |
| 306 | 06.002.10.302.0025.3371.70.2.045 - Apoio Financeiro ao CISVAG | R$: | 16.000,00 |
| 308 | 06.002.10.302.0025.3190.11.2.046 – Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade | R$: | 46.000,00 |
| 310 | 06.002.10.302.0025.3191.13.2.046 – Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade | R$: | 3.000,00 |
| 320 | 06.002.10.302.0025.3390.30.2.048 – Manutenção do Serviço Móvel de Atendimento | R$: | 10.000,00 |
| 321 | 06.002.10.302.0025.3390.39.2.048 - Manutenção do Serviço Móvel de Atendimento | R$: | 10.000,00 |
| 326 | 06.002.10.304.0026.3390.30.2.049 – Coordenação de Vigilância Sanitária - VISA | R$: | 2.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.02.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Saúde | R$: | 138.700,00 | |
| 306 | 06.002.10.302.0025.3371.70.2.045 - Apoio Financeiro ao CISVAG | R$: | 4.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.14.000000 - Transferências de Recursos do SUS | R$: | 4.000,00 | |
| Total das Suplementações.................................................................................................. | R$: | 277.500,00 |
Art. 2.º - As despesas de execução do presente decreto correrão à conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
| 090 | 04.002.12.361.0012.3390.92.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 4.990,00 |
| 091 | 04.002.12.361.0012.3390.93.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 1.990,00 |
| 499 | 09.001.15.482.0039.4490.61.1.035 – Aquisição de Imóveis Urbanos | R$: | 22.471,00 |
| 504 | 09.001.25.751.0040.4490.51.1.036 – Ampliação da Iluminação Pública | R$: | 14.990,00 |
| 506 | 09.001.25.751.3390.3390.39.2.076 – Manut. da Rede Municipal de Iluminação Pública | R$: | 50.199,00 |
| 512 | 09.002.26.782.0041.4490.52.1.038 – Aquisição de Veículos e Máquinas | R$ | 6.860,00 |
| Total da Fonte – 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários | R$: | 101.500,00 | |
| 065 | 04.001.12.122.0012.3191.13.2.014 – Manut. e Encargos da Secretaria de Educação | R$: | 6.000,00 |
| 077 | 04.002.12.361.0012.3190.92.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 1.990,00 |
| 078 | 04.002.12.361.0012.3190.94.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 999,00 |
| 079 | 04.002.12.361.0012.3190.96.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 1990,00 |
| 083 | 04.002.12.361.0012.3390.31.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 3.990,00 |
| 130 | 04.005.12.365.0018.3390.32.2.026 – Manutenção da Educação Infantil | R$: | 5.000,00 |
| 131 | 04.005.12.365.0018.3390.36.2.026 – Manutenção da Educação Infantil | R$: | 1.990,00 |
| 132 | 04.005.12.365.0018.3390.39.2.026 – Manutenção da Educação Infantil | R$: | 5.000,00 |
| 133 | 04.005.12.365.0018.3390.47.2.026 – Manutenção da Educação Infantil | R$: | 999,00 |
| 134 | 04.005.12.365.0018.4490.52.2.026 – Manutenção da Educação Infantil | R$: | 3.852,00 |
| 144 | 04.006.12.361.0012.3390.93.2.028 – Manutenção e Encargos do Transporte Escolar | R$: | 1.490,00 |
| Total da Fonte – 0.1.01.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. – Educação | R$: | 33.300,00 | |
| 253 | 06.002.10.301.0023.3190.11.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 84.000,00 |
| 254 | 06.002.10.301.0023.3190.13.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 10.000,00 |
| 255 | 06.002.10.301.0023.3190.92.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 999,00 |
| 256 | 06.002.10.301.0023.3190.96.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 999,00 |
| 260 | 06.002.10.301.0023.3390.32.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 6.000,00 |
| 263 | 06.002.10.301.0023.3390.36.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 1.990,00 |
| 268 | 06.002.10.301.0023.3390.91.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 999,00 |
| 269 | 06.002.10.301.0023.3390.92.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 1.750,00 |
| 288 | 06.002.10.301.0023.3390.30.2.042 – Manutenção do Programa de Saúde Bucal | R$: | 7.000,00 |
| 293 | 06.002.10.301.0023.3390.30.2.043 – Assistência a Saúde Indígena | R$: | 3.990,00 |
| 294 | 06.002.10.301.0023.3390.32.2.043 – Assistência a Saúde Indígena | R$: | 3.990,00 |
| 295 | 06.002.10.301.0023.3390.39.2.043 – Assistência a Saúde Indígena | R$: | 1.990,00 |
| 298 | 06.002.10.302.0025.3190.11.2.044 – Manut. e Encargos da Unidade de Reabilitação | R$: | 3.013,00 |
| 300 | 06.002.10.302.0025.3191.13.2.044 – Manut. e Encargos da Unidade de Reabilitação | R$: | 1.000,00 |
| 301 | 06.002.10.302.0025.3390.30.2.044 – Manut. e Encargos da Unidade de Reabilitação | R$: | 5.000,00 |
| 303 | 06.002.10.302.0025.3390.39.2.044 – Manut. e Encargos da Unidade de Reabilitação | R$: | 2.990,00 |
| 304 | 06.002.10.302.0025.4490.52.2.044 – Manut. e Encargos da Unidade de Reabilitação | R$: | 2.990,00 |
| Total da Fonte – 0.1.02.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Saúde | R$: | 138.700,00 | |
| 243 | 06.002.10.122.0024.3190.04.2.084 - Desenvolvimento das Ações Programa FAN | R$: | 4.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.14.000000 - Transferências de Recursos do SUS | R$: | 4.000,00 | |
| Total das Suplementações.................................................................................................. | R$: | 277.500,00 |
Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 03 de Julho de 2017.