DECRETO Nº 1711, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.471
30 de Agosto de 2017
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Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Nova Nazare, no uso de suas atribuições legais.DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$389.915,88 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + )
196.900,00
02 02 01 Gabinete do Prefeito
17 04.122.0002.3038.0000 Diarias Civil 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
999 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
02 03 01 Gabinete do Secretario de Administração
| 32 | 04.122.0003.2005.0000 | MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO | 4.532,56 | ||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 03 06 Departamento de Administração Geral
| 49 | 04.122.0003.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | 12.000,00 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 51 | 04.122.0003.2063.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL | 986,62 | ||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 60 | 04.122.0003.2063.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL | 7.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 61 | 04.122.0003.2063.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL | 9.000,00 | ||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 04 06 Departamento de Licitação
02 04 06 Departamento de Licitação
91 04.123.0004.2060.0000 MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES 245,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
999 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
02 05 02 Departamento de Ensino
107 12.361.0005.2068.0000 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO 320,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 1 12
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
101 361 ENSINO FUNDAMENTAL
| 110 | 12.361.0005.2068.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO | 12.000,00 | ||
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | F.R.: 0 | 1 | 12 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 101 364 | ENSINO SUPERIOR | ||||
| 115 | 12.361.0005.2068.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO | 7.000,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 0 | 1 | 12 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 101 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 115 | 12.361.0005.2068.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO | 24.000,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 0 | 1 | 12 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 101 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 119 | 12.361.0005.2068.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO | 6.000,00 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 0 | 1 | 12 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 101 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 02 | 05 04 | FUNDEB | ||||
| 144 | 12.361.0005.2087.0040 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB | 15.000,00 | |||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 | 1 | 19 | ||
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |||||
| 104 999 | Recurso do FUNDEB 40% | |||||
| 145 | 12.361.0005.2087.0040 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB | 850,49 | ||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 | 1 | 19 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 104 999 | Recurso do FUNDEB 40% | ||||
02 05 04 FUNDEB
146 12.361.0005.2087.0040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB 3.093,02
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 1 19
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
104 999 Recurso do FUNDEB 40%
| 159 | 12.365.0005.2087.0065 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB | 17.090,00 | ||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 | 1 | 18 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 103 999 | RECURSO DE FUNDEF 60% |
02 06 02 Departamento de Desporto e Lazer
| 164 | 27.812.0009.2074.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER | 11.000,00 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 169 | 27.812.0009.2074.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER | 7.000,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 170 | 27.812.0009.2074.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER | 8.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 07 02 Fundo Municipal de Saúde - FMS
| 182 | 10.301.0006.2070.0000 | MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLIC | 1.465,38 | ||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 | 1 | 02 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 201 301 | ATENÇÃO BASICA | ||||
| 184 | 10.301.0006.2070.0000 | MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLIC | 600,00 | ||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 | 1 | 02 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 201 301 | ATENÇÃO BASICA | ||||
| 184 | 10.301.0006.2070.0000 | MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLIC | 2.000,00 | ||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 | 1 | 02 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 201 301 | ATENÇÃO BASICA | ||||
02 07 02 Fundo Municipal de Saúde - FMS
| 185 | 10.301.0006.2070.0000 | MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLIC | 4.100,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 | 1 | 02 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 201 301 | ATENÇÃO BASICA |
| 188 | 10.301.0006.2070.0000 | MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLIC | 11.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 | 1 | 02 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 201 301 | ATENÇÃO BASICA | ||||
| 188 | 10.301.0006.2070.0000 | MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLIC | 11.100,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 | 1 | 02 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 201 301 | ATENÇÃO BASICA | ||||
| 191 | 10.301.0006.2070.0011 | MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLIC | 9.034,91 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 | 1 | 02 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 201 301 | ATENÇÃO BASICA | ||||
02 08 02 Departamento de Ação Social
| 218 | 08.244.0008.2072.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL | 2.200,00 | ||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 219 | 08.244.0008.2072.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL | 1.300,00 | ||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 219 | 08.244.0008.2072.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL | 3.000,00 | ||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 222 | 08.244.0008.2095.0000 | MANUTENÇÃO DO CRAS | 15.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 223 | 08.244.0008.2095.0000 | MANUTENÇÃO DO CRAS | 8.000,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 08 03 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
| 231 | 08.243.0008.2020.0000 | MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 907,05 | ||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 232 | 08.243.0008.2020.0000 | MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 13.000,00 | ||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 11 02 Departameto de Obras e Serviços Urbanos
| 271 | 15.452.0011.2078.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS | 2.600,00 | ||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 274 | 15.452.0011.2078.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS | 25.000,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 275 | 15.452.0011.2078.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 12 02 Departameto de Viação e Transporte
| 282 | 26.782.0012.2080.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP. | 21.000,00 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 283 | 26.782.0012.2080.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP. | 1.190,00 | ||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 285 | 26.782.0012.2080.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP. | 18.300,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 12 02 Departameto de Viação e Transporte
| 286 | 26.782.0012.2080.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP. | 4.000,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 286 | 26.782.0012.2080.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP. | 5.000,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 287 | 26.782.0012.2080.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP. | 14.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 291 | 20.423.0013.2024.0000 | MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS | 2.000,00 | ||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 301 | 04.122.0014.2007.0000 | MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR. | 30.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 272 | Previdencia Social do Servidor Publico | ||||
| 303 | 09.272.0014.2007.0000 | MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR. | 30.000,00 | ||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA | F.R.: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 272 | Previdencia Social do Servidor Publico | ||||
Excesso:
Fontes de Recurso
193.015,88| 1 | 00 | 104.962,08 |
| 1 | 02 | 27.700,29 |
| 1 | 12 | 24.320,00 |
| 1 | 18 | 17.090,00 |
| 1 | 19 | 18.943,51 |
02 02 01
15
Gabinete do Prefeito
04.122.0002.2004.0000 MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO
-4.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo:
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
999 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0 1 00
02 02 08 Assessoria de Comunicação e Imprensa
| 28 | 04.122.0002.2003.0000 | DESPESAS COM PUBLIC. C/ GABINETE PREFEITO | -7.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 04 02 Departamento de Contabilidade
| 79 | 04.123.0004.2064.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE | -9.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 05 02
116
Departamento de Ensino
12.361.0005.2068.0000 MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO
-12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo:
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
101 361 ENSINO FUNDAMENTAL
0 1 12
| 118 | 12.361.0005.2068.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO | -6.000,00 | ||
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | F.R. Grupo: 0 | 1 | 12 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 101 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 02 | 05 04 | FUNDEB | ||||
| 148 | 12.361.0005.2087.0040 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB | -7.000,00 | |||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 0 | 1 | 19 | ||
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |||||
| 104 999 | Recurso do FUNDEB 40% | |||||
02 06 02 Departamento de Desporto e Lazer
| 167 | 27.812.0009.2074.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER | -7.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 06 02 Departamento de Desporto e Lazer
| 171 | 27.812.0009.2074.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER | -3.000,00 | ||
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
02 07 01 Gabinete do Secretario de Saúde
| 177 | 10.301.0006.2008.0000 | MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE PUBLICA | -600,00 | |||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |||||
| 201 301 | ATENÇÃO BASICA | |||||
02 07 02 Fundo Municipal de Saúde - FMS
| 180 | 10.301.0006.2070.0000 | MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLICA | -6.000,00 | ||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R. Grupo: 0 | 1 | 02 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 201 301 | ATENÇÃO BASICA | ||||
| 192 | 10.301.0006.2070.0011 | MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLICA | -5.000,00 | ||
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | F.R. Grupo: 0 | 1 | 02 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 201 301 | ATENÇÃO BASICA | ||||
02 08 01 Gabinete do Secretario de Ação Social
| 209 | 08.244.0008.2019.0000 | MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL | -3.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 08 03 Fundo Municipal da Criança e Adolescente
| 233 | 08.243.0008.2020.0000 | MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | -8.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 11 02 Departameto de Obras e Serviços Urbanos
| 273 | 15.452.0011.2078.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS | -35.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
02 12 02 Departameto de Viação e Transporte
02 12 02 Departameto de Viação e Transporte
| 287 | 26.782.0012.2080.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP. | -11.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 288 | 26.782.0012.2121.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | -7.300,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 289 | 26.782.0012.3023.0000 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS | -4.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 293 | 20.423.0013.2024.0000 | MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS | -2.000,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 308 | 99.999.0014.2007.0000 | MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR. | -60.000,00 | ||
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | F.R. Grupo: 0 | 1 | 00 | |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | ||||
| 999 272 | Previdencia Social do Servidor Publico | ||||
Anulação ( - )
-196.900,00
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.Nova Nazare, 03 de julho de 2017
JOAO TEODORO FILHO
Prefeito