DECRETO N.º 041/2017
21 de Setembro de 2017
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.
MARIA LUCIA OLIVEIRA PORTO, Prefeita Municipal de Conquista D’ Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 5.º da Lei n.º 514 de 10/02/2017.
D E C R E T A:
Art. 1.º - Fica suplementada na importância de R$ 383.195,43 (TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), as seguintes dotações orçamentárias:
| 005 | 02.001.04.122.0002.3391.13.2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | R$: | 600,00 |
| 006 | 02.001.04.122.0002.3390.14.2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | R$: | 2.000,00 |
| 007 | 02.001.04.122.0002.3390.30.2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | R$: | 6.500,00 |
| 037 | 03.001.04.122.0005.3390.30.2.006 - Manutenção e Encargos da Administração | R$: | 6.500,00 |
| 215 | 05.003.27.813.0022.3390.31.2.037 – Prom. ou Apoiar a Realização de Comp. Esportivas | R$: | 800,00 |
| 219 | 05.003.27.813.0022.3390.39.2.037 – Prom. ou Apoiar a Realização de Comp. Esportivas | R$: | 25.000,00 |
| 258 | 06.002.10.301.0023.3390.14.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 4.500,00 |
| 264 | 06.002.10.301.0023.3390.39.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 4.800,00 |
| 272 | 06.002.10.301.0023.3190.11.2.040 – PSF - Programa Saúde da Família | R$: | 27.100,00 |
| 281 | 06.002.10.301.0023.3190.11.2.041 - PACS E PASCAR | R$: | 4.000,00 |
| 308 | 06.002.10.302.0025.3190.11.2.046 – Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade | R$: | 60.000,00 |
| 310 | 06.002.10.302.0025.3191.13.2.046 – Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade | R$: | 3.000,00 |
| 320 | 06.002.10.302.0025.3390.30.2.048 – Manutenção do Serviço Móvel de Atendimento | R$: | 10.000,00 |
| 323 | 06.002.10.304.0026.3190.11.2.049 – Coordenação de Vigilância Sanitária - VISA | R$: | 4.800,00 |
| 326 | 06.002.10.304.0026.3390.30.2.049 – Coordenação de Vigilância Sanitária - VISA | R$: | 2.600,00 |
| 327 | 06.002.10.304.0026.3390.39.2.049 – Coordenação de Vigilância Sanitária - VISA | R$: | 500,00 |
| 329 | 06.002.10.305.0027.3190.11.2.050 – Manut. das Ações de Vigilância Epidemiológica | R$: | 5.000,00 |
| 361 | 07.002.08.243.0032.3190.04.2.059 – Manutenção e Encargos do Conselho Tutelar | R$: | 10.000,00 |
| 367 | 07.002.08.243.0032.3390.39.2.059 – Manutenção e Encargos do Conselho Tutelar | R$: | 200,00 |
| 397 | 07.002.08.244.0029.3190.11.2.060 – Manut. dos Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos-SCFV | R$: | 2.600,00 |
| 399 | 07.002.08.244.0029.3191.13.2.060 – Manut. dos Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos-SCFV | R$: | 300,00 |
| 404 | 07.002.08.244.0029.3390.39.2.060 - Manut. dos Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos-SCFV | R$: | 4.970,00 |
| 414 | 07.002.08.423.0043.3390.39.2.057 – Assistência as Comunidades Indígenas | R$: | 2.900,00 |
| 426 | 08.001.20.122.0035.3390.30.2.065 – Manut. e Encargos da Sec. de Des. Sustentado | R$: | 600,00 |
| 429 | 08.001.20.122.0035.3390.39.2.065 – Manut. e Encargos da Sec. de Des. Sustentado | R$: | 2.000,00 |
| 475 | 09.001.15.451.0039.4490.51.1.030 - Execução de Pavimentação Asfástica | R$: | 6.933,00 |
| 494 | 09.001.15.452.0038.3390.39.2.074 – Manutenção e Enc. Com a Coord. de Serv. Públicos | R$: | 13.700,00 |
| 533 | 09.003.17.512.0042.3390.30.2.079 – Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto | R$: | 3.000,00 |
| 536 | 09.003.17.512.0042.3390.39.2.079 – Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto | R$: | 2.500,00 |
| 538 | 09.003.17.512.0042.3390.93.2.079 – Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto | R$: | 1.720,00 |
| Total da Fonte – 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários | R$: | 219.123,00 | |
| 075 | 04.002.12.361.0012.3190.11.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 13.000,00 |
| 088 | 04.002.12.361.0012.3390.39.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 3.500,00 |
| 092 | 04.002.12.367.0015.3190.11.2.018 - Manut. e Encargos da Coord. Pedagógica Indígena | R$: | 3.000,00 |
| 095 | 04.002.12.367.0015.3390.14.2.018 - Manut. e Encargos da Coord. Pedagógica Indígena | R$: | 500,00 |
| 130 | 04.005.12.365.0018.3390.32.2.026 – Manutenção da Educação Infantil | R$: | 14.000,00 |
| 142 | 04.006.12.361.0012.3390.39.2.028 – Manutenção e Encargos do Transporte Escolar | R$: | 1.500,00 |
| Total da Fonte – 0.1.01.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Educação | R$: | 35.500,00 | |
| 320 | 06.002.10.302.0025.3390.30.2.048 – Manutenção do Serviço Móvel de Atendimento | R$: | 2.000,00 |
| 331 | 06.002.10.305.0027.3191.13.2.050 – Manut. das Ações de Vigilância Epidemiológica | R$: | 70,00 |
| Total da Fonte – 0.1.02.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Saúde | R$: | 2.070,00 |
| 247 | 06.002.10.122.0024.3390.39.2.084 - Desenvolvimento das Ações Programa FAN | R$: | 450,00 |
| 272 | 06.002.10.301.0023.3190.11.2.040 – PSF - Programa Saúde da Família | R$: | 13.400,00 |
| 322 | 06.002.10.303.0028.3390.32.2.052 – Manut. da Farm. Municipal de Distribuição Gratuíta | R$: | 2.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.14.000000 - Transferências de Recursos do SUS | R$: | 15.850,00 | |
| 527 | 09.003.17.512.0042.4490.51.1.042 – Ampliação da Rede de Água e Esgoto | R$: | 63.020,43 |
| Total da Fonte – 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios (Outros) | 63.020,43 | ||
| 400 | 07.002.08.244.0029.3390.30.2.060 – Manut. dos Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos-SCFV | R$: | 4.000,00 |
| 404 | 07.002.08.244.0029.3390.39.2.060 - Manut. dos Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos-SCFV | R$: | 850,00 |
| Total da Fonte – 0.1.29.000000 - Transf. de Recursos do FNAS | R$: | 4.850,00 | |
| 510 | 09.002.26.782.0041.3390.30.1.037 – Abertura e Conservação de Estradas de Rodagem | R$: | 2.000,00 |
| 514 | 09.002.26.782.0041.4490.51.1.040 - Construção de Galerias e Canalização de Córregos | R$: | 40.782,00 |
| Total da Fonte – 0.1.30.000000 - Recursos do FETHAB | R$: | 42.782,00 | |
| Total das Suplementações.................................................................................................. | R$: | 383.195,43 |
Art. 2.º - As despesas de execução do presente decreto correrão à conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
| 253 | 06.002.10.301.0023.3190.11.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 219.123,00 |
| Total da Fonte – 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários | R$: | 219.123,00 | |
| 063 | 04.001.12.122.0012.3190.11.2.014 – Manut. e Encargos da Secretaria de Educação | R$: | 2.272,00 |
| 065 | 04.001.12.122.0012.3191.13.2.014 – Manut. e Encargos da Secretaria de Educação | R$: | 2.000,00 |
| 067 | 04.001.12.122.0012.3390.30.2.014 – Manut. e Encargos da Secretaria de Educação | R$: | 5.000,00 |
| 069 | 04.001.12.122.0012.3390.36.2.014 – Manut. e Encargos da Secretaria de Educação | R$: | 999,00 |
| 084 | 04.002.12.361.0012.3390.32.2.017 - Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 4.000,00 |
| 097 | 04.002.12.367.0015.3390.33.2.018 - Manut. e Encargos da Coord. Pedagógica Indígena | R$: | 499,00 |
| 098 | 04.002.12.367.0015.3390.36.2.018 - Manut. e Encargos da Coord. Pedagógica Indígena | R$: | 499,00 |
| 099 | 04.002.12.367.0015.3390.39.2.018 - Manut. e Encargos da Coord. Pedagógica Indígena | R$: | 1.599,00 |
| 129 | 04.005.12.365.0018.3390.30.2.026 – Manutenção da Educação Infantil | R$: | 7.000,00 |
| 132 | 04.005.12.365.0018.3390.39.2.026 – Manutenção da Educação Infantil | R$: | 5.000,00 |
| 133 | 04.005.12.365.0018.3390.47.2.026 – Manutenção da Educação Infantil | R$: | 1.000,00 |
| 134 | 04.005.12.365.0018.4490.52.2.026 – Manutenção da Educação Infantil | R$: | 3.635,00 |
| 140 | 04.006.12.361.0012.3390.33.2.028 – Manutenção e Encargos do Transporte Escolar | R$: | 1.997,00 |
| Total da Fonte – 0.1.01.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. – Educação | R$: | 35.500,00 | |
| 271 | 06.002.10.301.0023.3190.04.2.040 – PSF - Programa Saúde da Família | R$: | 1.990,00 |
| 292 | 06.002.10.301.0023.4490.52.2.042 – Manutenção do Programa de Saúde Bucal | R$: | 80,00 |
| Total da Fonte – 0.1.02.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Saúde | R$: | 2.070,00 | |
| 259 | 06.002.10.301.0023.3390.30.2.039 - Manut. e Encargos com o Fundo Mun. de Saúde | R$: | 15.850,00 |
| Total da Fonte – 0.1.14.000000 - Transferências de Recursos do SUS | R$: | 15.850,00 | |
| 507 | 09.001.15.451.0039.4490.39.1.030 - Execução de Pavimentação Asfástica | R$: | 10.000,00 |
| 508 | 09.001.15.451.0039.4490.30.1.030 - Execução de Pavimentação Asfástica | R$: | 3.030,43 |
| 513 | 09.002.26.782.0041.4490.51.1.039 – Const. Ampl. e Reforma de Terminal Rodoviário | R$: | 49.990,00 |
| Total da Fonte – 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios (Outros) | R$: | 63.020,43 | |
| 378 | 07.002.08.244.0029.3390.36.2.054 – Manut. do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS | R$: | 4.850,00 |
| Total da Fonte – 0.1.29.000000 - Transf. de Recursos do FNAS | R$: | 4.850,00 | |
| 491 | 09.001.15.452.0038.3390.30.2.074 - Manutenção e Enc. Com a Coord. de Serv. Públicos | R$: | 42.782,00 |
| Total da Fonte – 0.1.30.000000 - Recursos do FETHAB | R$: | 42.782,00 | |
| Total das Anulações.............................................................................................................. | R$: | 383.195,43 |
Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 03 de Julho de 2017