PREGÃO: Nº. 013/2017 –REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: Nº. 031/2017

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios

Pelo presente instrumento, O Município de Ribeirãozinho - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa á Rua Antônio João, 156, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.943.434/0001-00, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Ronivon Parreira das Neves, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Colônia Couto Magalhães, nesta cidade de Ribeirãozinho - MT, portador da Cédula de Identidade nº. 1133902-0 SJ/MT e CPF sob n.º 931.895.161-20, e de outro lado a Empresa Ecopel Indústria e Comércio Ltda – ME CNPJ: 11.928.775/0001-48 representada por Denisley Félix Martins, RG: 15108406 SSP/MT, CPF: 970.092.451-34, residente e domiciliado à Avenida Getúlio Vargas, nº 175, Santa Rita do Araguaia-GO, nas quantidades estimadas no Anexo I desta Ata, de acordo com a classificação por ela alcançada por Lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto nº. 3.931/2001, Decreto 4.342/2002, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 e 1.805/2009, e demais legislações pertinentes a matéria e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta Licitação é o Registro de Preços para futuras aquisições de Material de Expediente para Secretarias Municipais, conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C. P. L, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade e a especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.

5. EMPENHO

5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade Adeso ao registro de preço, contados a partir da data de do recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.

5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:

6.2. Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pelos Órgãos/Entidades adesos a ata de registro de preços no Município de Ribeirãozinho - MT;

6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho.

6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;

6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.

6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;

6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;

6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;

6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

6.14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;

6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro;

7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;

7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

8. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

8.1. Os materiais descritos no Termo de Referência do Edital serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

c) Rejeitado,quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

8.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.

8.3.O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/S, em moeda corrente até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

10.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;

10.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;

10.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

10.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

10.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

10.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2.Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.

11.5.Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

11.6.Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12. DAS PENALIDADES

12.1.O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADEpoderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.5.A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.

12.6.As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1.As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

Itodas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 013/2017 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA

14. DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

Ribeirãozinho - MT, 06 de outubro de 2017.

__________________ Ronivon Parreira das Neves Prefeito Municipal CONTRATANTE		__________________ Ecopel Ind. E Com. LTDA – ME CNPJ: 11.928.775/0001-48 CONTRATADA
Testemunhas: __________________ Marcos Vinicios C. Lopes CPF: 038.355.951-05		__________________ Thiago Barbosa Viana CPF: 993.478.221-91
__________________ Elayne Bento Parreira Assessora Jurídica

ANEXO I

DAS QUANTIDADES E VALORES

LOTE 01: Material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal De Educação

Qtde	Descrição	Unid.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
30	ALGODAO PEQUENO 100G	CAIXA	5,90	177,00
80	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDA	6,00	480,00
125	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDA	3,00	375,00
20	APONTADOR PEQUENO 24X1	CAIXA	30,00	600,00
40	BALAO TRIPA	PACOT	10,00	400,00
120	BALÃO TRIPA CORES VARIADAS	PACOT	10,00	1.200,00
30	BASTAO DE SILICONE GROSSO	UNIDA	1,90	57,00
60	BASTAO DE SILICONE PARA PISTOLA FINA	KILO	1,90	114,00
400	BLOCO AUTO ADESIVO 10 X 15 CORES VARIADAS	UNIDA	5,00	2.000,00
400	BLOCO AUTO ADESIVO 10X8 CORES VARIADAS	UNIDA	5,00	2.000,00
200	BLOCO AUTO ADESIVO 5X5 CM (CORES VARIADAS)	UNIDA	7,00	1.400,00
62	BORRACHA BRANCA N 40	CAIXA	17,00	1054,00
240	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UNIDA	2,50	600,00
59	CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS	UNIDA	18,00	1.062,00
24	CANETA BIC AZUL C/ 50	CAIXA	35,00	840,00
80	CANETA BIC CRISTAL FINE C/50 AZUL	CAIXA	35,00	2.800,00
40	CANETA BIC CRISTAL FINE C/50 PRETA	CAIXA	35,00	1400,00
20	CANETA BIC PRETA C/ 50	CAIXA	35,00	700,00
8	CANETA BIC VERMELHA C/ 50	CAIXA	35,00	280,00
89	CANETA BICO FINO 07MM 50X1 AZUL	CAIXA	35,00	3115,00
49	CANETA BICO FINO PRETA 07MM CX C/ 50 UNDS	CAIXA	35,00	1715,00
10	CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL BICO FINO 07	CAIXA	35,01	350,10
6	CANETA COMPACTOR ECONOMIC PRETA BICO FINO 07	CAIXA	35,00	210,00
62	CANETINHA 24X1	UNIDA	25,01	1550,62
208	CANETINHAS CX C/ 12 UND	CAIXA	11,00	2.288,00
300	CARTOLINAS CORES: BRANCA, AMARELA, VERDE E AZUL	UNIDA	0,68	204,00
1200	CD RW VIRGEM	UNIDA	1.00	1.200,00
60	CLIPS GALVANIZADOS N 0 C/ 100 UNDS	CAIXA	9,00	540,00
80	CLIPS GALVANIZADOS N 1 C/ 100 UNDS	CAIXA	9,00	720,00
40	CLIPS GALVANIZADOS N 3 C/ 420 UNDS	CAIXA	11,00	440,00
90	CLIPS GALVANIZADOS N 4 C/ 50 UNDS	CAIXA	9,00	810,00
60	CLIPS GALVANIZADOS N 6 C/ 220 UNDS	CAIXA	9,00	540,00
40	CLIPS GALVANIZADOS N 8 C/ 180 UNDS	CAIXA	9,00	360,00
3	COLA BASTAO C/12	CAIXA	20,00	60,00
65	COLA BRANCA 90 GR C/ 12 UNDS	CAIXA	19,00	1.235,00
115	COLA BRANCA 900 GR	UNIDA	20,00	2.300,00
60	COLA COLORIDA C/12	UNIDA	10,00	600,00
65	COLA COM GLITER C/12	UNIDA	16,00	1040,00
30	COLA EM BASTAO C/ 12 UNDS	CAIXA	20,00	600,00
160	COLA ISOPOR DE 90 GR C /12	CAIXA	24,00	3.840,00
4	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA C/24	UNIDA	48,00	192,00
1200	DVD RW	UNIDA	2,00	2.400,00
1500	E V A CORES DIVERSAS	FOLHA	2,80	4.200,00
1200	E.V.A CORES VARIADAS	UNIDA	2,80	3.360,00
2000	ENVELOPE 15 X 25	UNIDA	0,20	400,00
8000	ENVELOPE 24 X 35	UNIDA	0,17	1360,00
1400	ENVELOPE PARA CARTA	UNIDA	0,20	280,00
19	ESTILETE CAIXA COM 25	UNIDA	51,99	987,81
1600	EVA ATOALHADO CORES VARIADAS	UNIDA	7,00	11.200,00
100	EVA COM DESENHOS VARIADOS	UNIDA	10,00	1.000,00
1600	EVA COM GLITTER CORES VARIADAS	UNIDA	7,00	11.200,00
40	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDA	2,00	80,00
220	FITA DUPLA FACE 12X30	UNIDA	4,00	880,00
200	FITA DUPLA FACE 25 X 30	UNIDA	5,51	1.102,00
330	FITA PVC 45X50M TRANS	UNIDA	3,00	990,00
30	FITILHO (CORES VARIADAS)	UNIDA	2,02	60,60
600	FOLHAS DE EVA (XADREZ E LISTRADAS)	UNIDA	2,00	1200,00
1000	FOLHAS DE EVA ESTAMPADAS: FLORES, BOLINHAS, BORBOLETAS, ESTRELAS, CORAÇÃO	FOLHA	2,00	2000,00
240	FOLHAS DE PAPEL COLOR SET (CORES VARIADAS)	UNIDA	0,74	178,00
150	GIZ DE CERA C/ 12	CAIXA	2,00	300,00
3	GRAMPEADOR DE MESA 23/8-13, 9/14 ATE 210 FLS	UNIDA	29,03	87,09
14	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8-13 100FLS	UNIDA	29,00	406,00
54	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6 25FLS	UNIDA	20,00	1.080,00
20	GRAMPO 23/13 C/5000	UNIDA	4,99	99,80
11	GRAMPO 26/6 5000X1	CAIXA	5,00	55,00
40	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000X1	CAIXA	4,50	180,00
16	GRAMPOS 23/8 C/ 5000 UNDS	CAIXA	5,00	80,00
18	GRAMPOS 26/6 C/ 5000 UNDS	CAIXA	4,50	81,00
16	GRAMPOS 9/14 C/ 5000 UNDS	CAIXA	5,00	80,00
120	JUTA CRUA	METRO	12,60	1512,00
40	LAPIS BORRACHA	UNIDA	1,50	60,00
360	LAPIS DE COR C/ 24 CORES	CAIXA	6,00	2.160,00
15	LAPIS PRETO N 02 CX COM 72 UNDS	CAIXA	44,00	660,00
70	LAPIS PRETO N02 CX C/144	CAIXA	40,00	2.800,00
374	LIVRO ATA 50F	UNIDA	8,00	2.992,00
25	MARCA TEXTO AMARELO	UNIDA	2,00	50,00
90	MARCA TEXTO CORES: AMARELO E VERDE	UNIDA	2,00	180,00
15	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR PONTA MEDIA 2.0 COR AZUL	UNIDA	5,00	75,00
21	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR PONTA MEDIA 2.0 COR PRETO	UNIDA	5,00	105,00
24	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR PONTA MEDIA 2.0 COR VERDE	UNIDA	5,00	120,00
24	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR PONTA MEDIA 2.0 COR VERMELHO	UNIDA	5,00	120,00
21	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR PONTA MEDIA COR MARROM	UNIDA	5,00	105,00
30	MASSA MODELAR C/12	UNIDA	3,10	93,00
300	MASSA PARA MODELAR C/ 12	CAIXA	3,10	930,00
6	PAPEL A3 CX COM 20 RESMAS	CAIXA	199,00	1194,00
30	PAPEL A4 COLORIDO COR AMARELO RESMA	UNIDA	25,00	750,00
30	PAPEL A4 COLORIDO COR AZUL RESMA	UNIDA	25,00	750,00
30	PAPEL A4 COLORIDO COR DE ROSA RESMA	UNIDA	25,00	750,00
30	PAPEL A4 COLORIDO COR SALMAO RESMA	UNIDA	25,00	750,00
30	PAPEL A4 COLORIDO COR VERDE RESMA	UNIDA	25,00	750,00
518	PAPEL A4 COM 10 RESMAS	CAIXA	183,00	94.794,00
400	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS	UNIDA	2,00	800,00
45	PAPEL CONTACT (AUTO ADESIVO) COLORIDO (CORES VARIADAS) - ROLO	UNIDA	115,00	5.175,00
30	PAPEL CONTACT (AUTO ADESIVO) TRANSPARENTE - ROLO	UNIDA	100,00	3.000,00
90	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	UNIDA	1,00	90,00
1500	PAPEL E V A COM DESENHOS	UNIDA	2,00	3.000,00
120	PAPEL ESPECIAL PARA CERTIFICADOS VERGE LINHO CORES VARIADAS - 50 FLS	PACOT	12,00	1.440,00
40	PAPEL ESPECIAL PARA CONVITE VERGE LINHO CORES VARIADAS 50F	PACOT	12,00	480,00
15	PAPEL PARDO ROLO	UNIDA	54,60	819,00
240	PAPEL VERGE CASCA DE OVO TAM A4 C/ 50 CORES VARIADAS	CAIXA	12,00	2.880,00
370	PASTA AZ ESTREITA	UNIDA	12,00	4.440,00
90	PASTA COM FERRAGEM PARA DIARIO COR AZUL	UNIDA	2,00	180,00
90	PASTA COM FERRAGEM PARA DIARIO COR BRANCA	UNIDA	2,00	180,00
90	PASTA COM FERRAGEM PARA DIARIO COR ROSA	UNIDA	2,00	180,00
90	PASTA COM FERRAGEM PARA DIARIO COR VERDE	UNIDA	2,00	180,00
90	PASTA COM FERRAGEM PARA DIARIO COR VERMELHO	UNIDA	2,00	180,00
120	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO PEQUENA 25X15	UNIDA	3,00	360,00
200	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO TAM OFICIO	UNIDA	3,00	600,00
200	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO TAM A4	UNIDA	3,00	600,00
120	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO PEQUENA 25X15	UNIDA	4,00	480,00
200	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO TAM OFICIO	UNIDA	4,00	800,00
200	PASTA PLASTICA TRASPARENTE FINA COM ELASTICO TAM A4	UNIDA	3,00	600,00
1100	PASTA SUSPENSA	UNIDA	2,40	2.640,00
750	PCT BALAO N7 C/ 50 CORES VARIADAS	PACOT	8,50	6.375,00
750	PCT BALOES N9 C/50 CORES VARIADAS	PACOT	11,50	8.625,00
60	PINCEL ATOMICO AZUL	UNIDA	3,00	180,00
65	PINCEL ATOMICO PRETO	UNIDA	3,00	195,00
65	PINCEL ATOMICO VERDE	UNIDA	3,00	195,00
65	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UNIDA	3,00	195,00
18	PINCEL FORMATO CHANFRADO ANGULAR N 6	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO CHANFRADO ANGULAR Nº 4	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO CHANFRADO ANGULAR Nº 8	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO CHATO Nº 10	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO CHATO Nº 12	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO CHATO Nº 2	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO CHATO Nº 6	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO CHATO Nº 8	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO LINEAR Nº 0	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO LINEAR Nº 2	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO LINEAR Nº 4	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO REDONDO Nº 2	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO REDONDO Nº 4	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO REDONDO Nº 6	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO REDONDO Nº 8	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO REDONDO Nº0	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO REDONDO Nº12	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO TRIANGULAR CHANFRADO Nº 4	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO TRIANGULAR CHANFRADO Nº 6	UNIDA	4,19	75,42
18	PINCEL FORMATO TRIANGULAR CHANFRADO Nº 8	UNIDA	4,19	75,42
185	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C 12 COR AZUL	UNIDA	4,19	775,15
180	PINCEL PARA QUADRO BRANCO C 12 COR PRETO	UNIDA	4,19	754,20
64	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA	UNIDA	19,00	1.216,00
19	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDA	24,00	456,00
41	PORTA TRECO	UNIDA	10,00	410,00
190	REGUA DE 30CM	UNIDA	2,94	558,60
11	RELOGIO DE PAREDE	UNIDA	26,25	288,75
21	RELOGIO DE PAREDE COM NUMEROS	UNIDA	26,25	551,25
5	ROLO DE BARBANTE N 8	UNIDA	16,00	80,00
30	ROLO DE BARBANTE Nº 6	UNIDA	16,00	480,00
15	ROLO DE PAPEL CONTAC (AUTO ADESIVO) COLORIDO CORES VARIADAS	UNIDA	115,00	1.725,00
25	ROLOS DE BARBANTE Nº 8	UNIDA	16,00	400,00
18	SAQUINHOS DE OLHOS GRANDES E MEDIOS PARA POR BICHINHOS DE E V A	UNIDA	5,00	90,00
30	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	UNIDA	30,00	900,00
95	TESOURA GRANDE	UNIDA	9,00	855,00
65	TESOURA SEM PONTA	UNIDA	5,94	386,10
200	TINTA GUACHE C 12	CAIXA	6,20	1240,00
21	TINTA SPRAY AMARELO	UNIDA	2,63	55,23
21	TINTA SPRAY AZUL	UNIDA	19,90	417,90
21	TINTA SPRAY BRANCO	UNIDA	19,90	417,90
21	TINTA SPRAY LILAS	UNIDA	19,90	417,90
21	TINTA SPRAY PRETO	UNIDA	19,90	417,90
21	TINTA SPRAY ROSA	UNIDA	19,90	417,90
21	TINTA SPRAY VERDE	UNIDA	19,90	417,90
21	TINTA SPRAY VERMELHO	UNIDA	19,90	417,90
		TOTAL: 259.000,00