PREGÃO: Nº. 013/2017 –REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: Nº. 031/2017

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios

Pelo presente instrumento, O Município de Ribeirãozinho - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa á Rua Antônio João, 156, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.943.434/0001-00, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Ronivon Parreira das Neves, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Colônia Couto Magalhães, nesta cidade de Ribeirãozinho - MT, portador da Cédula de Identidade nº. 1133902-0 SJ/MT e CPF sob n.º 931.895.161-20, e de outro lado a Empresa Sônia Martins Barros - ME CNPJ: 07.931.417/0001-17 representada por Sônia Martins Barros, RG: 1133917-9 SSP/MT, CPF: 869.790.431-53, residente e domiciliada à Rua Gerson Ribeiro Moura, s/nº, Centro, Ponte Branca-MT, nas quantidades estimadas no Anexo I desta Ata, de acordo com a classificação por ela alcançada por Lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto nº. 3.931/2001, Decreto 4.342/2002, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 e 1.805/2009, e demais legislações pertinentes a matéria e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta Licitação é o Registro de Preços para futuras aquisições de Material de Expediente para Secretarias Municipais, conforme especificações contidas no Termo de Referencia.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C. P. L, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade e a especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.

5. EMPENHO

5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade Adeso ao registro de preço, contados a partir da data de do recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.

5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:

6.2. Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pelos Órgãos/Entidades adesos a ata de registro de preços no Município de Ribeirãozinho - MT;

6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho.

6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;

6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.

6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;

6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;

6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;

6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

6.14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;

6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro;

7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;

7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

8. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

8.1. Os materiais descritos no Termo de Referência do Edital serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

c) Rejeitado,quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

8.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.

8.3.O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/S, em moeda corrente até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

10.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;

10.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;

10.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

10.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

10.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

10.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2.Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.

11.5.Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

11.6.Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12. DAS PENALIDADES

12.1.O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADEpoderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.5.A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.

12.6.As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1.As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

Itodas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 013/2017 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA

14. DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

Ribeirãozinho - MT, 06 de outubro de 2017.

__________________ Ronivon Parreira das Neves Prefeito Municipal CONTRATANTE		__________________ Sônia Martins Barros – ME CNPJ: 07.931.417/0001-17 CONTRATADA
Testemunhas: __________________ Marcos Vinicios C. Lopes CPF: 038.355.951-05		__________________ Thiago Barbosa Viana CPF: 993.478.221-91
__________________ Elayne Bento Parreira Assessora Jurídica

ANEXO I

DAS QUANTIDADES E VALORES

LOTE 02: Material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal De Ação Social

Qtde	Descrição	Unid.	Marca	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
2	ALFINETES COM CABECA C/ 50 COLORIDAS	CAIXA	WIRELAPLAST	R$ 5,70	R$ 11,40
26	APONTADOR C/ DEPOSITO CX C/ 25 UNDS	CAIXA	TRIS	R$ 15,00	R$ 390,00
100	BALOES COM 50 UNIDADES	PACOT	COLLOR	R$ 7,80	R$ 780,00
10	BALÕES GIGANTES CORES VARIADAS	PACOT	BIG	R$ 5,95	R$ 59,50
20	BALÕES N 7 E 9	PACOT	COLLOR	R$ 7,15	R$ 143,00
15	BORRACHINHA PARA DINHEIRO PCT 1KG	PACOT	RED BOR	R$ 26,75	R$ 401,25
5	CANETA AZUL 50X1	CAIXA	ECONOMICA	R$ 39,70	R$ 198,50
450	CARTOLINA CORES VARIADAS	UNIDA	BIG	R$ 0,50	R$ 225,00
50	CLIPS GALVANIZADO N 2/0 COM 1060	CAIXA	WIRELAPLAST	R$ 12,00	R$ 600,00
102	CLIPS GALVANIZADO N 6 C 220	CAIXA	WIRELAPLAST	R$ 12,00	R$ 1.224,00
10	COLA BRANCA 40G 12X1	CAIXA	MAX	R$ 8,15	R$ 81,50
20	COLA GLITER CORES VARIADAS	CAIXA	ACLILEX	R$ 24,00	R$ 480,00
5	COLA PARA ISOPOR 40GR 12X1	CAIXA	JOCAR	R$ 24,00	R$ 120,00
11	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA CX C/ 12 UNDS	CAIXA	NEW	R$ 20,00	R$ 220,00
7	DESTACA TEXTO CX C/ 12 UNDS	CAIXA	TRIS	R$ 21,00	R$ 147,00
302	ENVELOPE AMARELO 17 X 25 CX C/250	CAIXA	SKO	R$ 37,00	R$ 11.174,00
500	ENVELOPE AMARELO 23X11	UNIDA	SKO	R$ 0,30	R$ 150,00
500	ENVELOPE AMARELO 24X34	UNIDA	SKO	R$ 0,25	R$ 125,00
300	ENVELOPE PARA OFICIO	UNIDA	SKO	R$ 0,25	R$ 75,00
300	ENVELOPE PARDO GRANDE	UNIDA	SKO	R$ 0,30	R$ 90,00
28	ESTILETE MEDIO	UNIDA	JOCAR	R$ 2,50	R$ 70,00
50	EVA GLITTER EMBORRACHADO - PRATA, DOURADO, VERMELHO, VERDE	PACOT	IBEL	R$ 28,50	R$ 1.425,00
10	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO	UNIDA	JOCAR	R$ 4,80	R$ 48,00
10	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNIDA	DESART	R$ 4,00	R$ 40,00
50	FITA ADESIVA LARGA 5X1	PACOT	SCOT	R$ 13,80	R$ 690,00
20	FITA ADESIVA PVC 5X1	PACOT	SCOT	R$ 13,80	R$ 276,00
50	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA COM ESTAMPAS VARIADAS	PACOT	IBEL	R$ 29,00	R$ 1.450,00
10	FOLHA DE EMBORRACHADO EVA CORES VARIADAS	PACOT	IBEL	R$ 7,50	R$ 75,00
20	GLITER CORES VARIADAS	CAIXA	DESART	R$ 7,99	R$ 159,80
42	GRAMPEADOR MEDIO	UNIDA	CIS	R$ 18,00	R$ 756,00
1	GRAMPEADOR PARA MADEIRA	UNIDA	PROFIELD	R$ 40,00	R$ 40,00
41	GRAMPEADOR PEQUENO	UNIDA	CIS	R$ 12,00	R$ 492,00
77	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MEDIO CX C/5000	CAIXA	CIS	R$ 4,75	R$ 365,75
4	GRAMPO PARA MADEIRA 106/4 C/ 5000 GRAMPOS	CAIXA	ACP	R$ 22,00	R$ 88,00
10	JOGOS DE PORTA COISAS PARA MESA	UNIDA	DESART	R$ 8,00	R$ 80,00
140	LAPIS DE COR 12X1	CAIXA	SAPECA	R$ 5,90	R$ 826,00
20	PACOTE DE COLA QUENTE FINA	PACOT	BIG	R$ 33,00	R$ 660,00
20	PAPEL A4 COLORIDO CORES VARIADAS RESMA	UNIDA	RINO	R$ 28,00	R$ 560,00
1100	PAPEL CELOFANE	UNIDA	ACP	R$ 1,00	R$ 1.100,00
1000	PAPEL CREPOM	PACOT	ACP	R$ 1,00	R$ 1.000,00
1000	PAPEL DE SEDA FOLHAS	UNIDA	VMP	R$ 0,25	R$ 250,00
20	PAPEL VERGE 50X1	CAIXA	VERGE	R$ 15,00	R$ 300,00
5	PAPEL VERGE OU PERSICO PARA CERTIFICADO 180 G/M COM 50 FOLHAS (RESMA)	UNIDA	VERGE	R$ 15,00	R$ 75,00
480	PASTA AZ LARGA	UNIDA	FRAMA	R$ 10,00	R$ 4.800,00
220	PASTA ELASTICA DE PAPELAO COM ELÁSTICO	UNIDA	FRAMA	R$ 1,50	R$ 330,00
190	PASTA ELASTICA DE PLASTICO LARGA	UNIDA	ACP	R$ 3,65	R$ 693,50
100	PASTA ELASTICA TRANSPARENTE 20MM	UNIDA	ACP	R$ 2,50	R$ 250,00
5	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	UNIDA	CIS	R$ 9,90	R$ 49,50
30	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDA	DESART	R$ 2,80	R$ 84,00
11	REGUA 30CM	CAIXA	WALEU	R$ 17,50	R$ 192,50
5	ROLO DE PAPEL FILME	UNIDA	ACP	R$ 4,40	R$ 22,00
150	SACO PARA PRESENTE GRANDE	UNIDA	VMP	R$ 1,00	R$ 150,00
200	SACO PARA PRESENTE MEDIO	UNIDA	VMP	R$ 0,70	R$ 140,00
5	SPRAY DOURADO	UNIDA	RECAL	R$ 37,00	R$ 185,00
5	SPRAY PRATA	UNIDA	RECAL	R$ 37,00	R$ 185,00
50	TECIDO CETIM	METRO	CETIN	R$ 12,00	R$ 600,00
50	TECIDO CHITA	METRO	CHITA	R$ 12,00	R$ 600,00
50	TECIDO JUTA	METRO	JUTA	R$ 10,00	R$ 500,00
50	TECIDO ORGANZA	METRO	ORGANZA	R$ 10,00	R$ 500,00
45	TESOURA MEDIA	UNIDA	BRW	R$ 8,60	R$ 387,00
20	TNT CORES VARIADAS ROLO	UNIDA	COMPANI	R$ 70,00	R$ 1.400,00
20	TNT ROLO	UNIDA	COMPANI	R$ 69,99	R$ 1.399,80
			TOTAL: 39.990,00

LOTE 04: Material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal De Saúde

Qtde	Descrição	Unid.	Marca	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
20	AGENDA PERMANENTE	UNIDA	TILIBRA	R$ 24,00	R$ 480,00
24	ALFINETES CX C/ 50 UNID	CAIXA	WIRELES	R$ 6,50	R$ 156,00
4	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO	UNIDA	ACP	R$ 3,00	R$ 12,00
40	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	UNIDA	KIT	R$ 1,30	R$ 52,00
8	BORRACHA CX C/ 40	CAIXA	REDBOR	R$ 23,00	R$ 184,00
10	BRINQUEDO EDUCATIVO	UNIDA	ART	R$ 35,00	R$ 350,00
10	CADERNETAS PEQUENAS C/ 20 UND	UNIDA	DESART	R$ 1,50	R$ 15,00
6	CADERNO DE 10 MATERIAS	UNIDA	BRASILIDADE	R$ 9,99	R$ 59,94
100	CADERNO DE ARAME PEQUENO	UNIDA	BRASILIDADE	R$ 5,50	R$ 550,00
20	CADERNO DE PONTO	UNIDA	TILIBRA	R$ 22,00	R$ 440,00
60	CADERNO PEQUENOS CAPA DURA C/ 100 FOL	UNIDA	JANDAIA	R$ 3,50	R$ 210,00
12	CADERNOS GRANDES CAPA DURA C/ 100 FOL	UNIDA	JANDAIA	R$ 5,50	R$ 66,00
400	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELAO OF	UNIDA	FRAMA	R$ 3,00	R$ 1.200,00
50	CALCULADORA TAM MEDIO	UNIDA	CLASE	R$ 18,00	R$ 900,00
26	CANETA BICO FINO VERMELHA 07MM CX C/ 50 UNDS	CAIXA	ECONOMICA	R$ 40,00	R$ 1.040,00
10	CARBONO AZUL TAM A4 CX C/ 100 FLS	CAIXA	HELLOS	R$ 60,00	R$ 600,00
3	CD RW CX C/ 12	CAIXA	CIS	R$ 29,90	R$ 89,70
2	CID ODONTOLOGICO	UNIDA	VMP	R$ 88,00	R$ 176,00
10	CLIPS GALVANIZADO N 8 C 180	CAIXA	DESART	R$ 8,00	R$ 80,00
30	COLA BASTAO	UNIDA	NEW MAGIC	R$ 2,00	R$ 60,00
10	COLA BRANCA 90GR CX 72 UND	CAIXA	MAX	R$ 24,00	R$ 240,00
150	COLA GLITER CORES VARIADAS 90G	UNIDA	ACLILEX	R$ 4,00	R$ 600,00
10	COLA ISOPOR	UNIDA	JOCAR	R$ 4,00	R$ 40,00
400	CRACHA C/ CORDÃO	UNIDA	DESART	R$ 3,00	R$ 1.200,00
10	DVD DIDATICO PARA FUMANTES	UNIDA	POLIDISK	R$ 20,00	R$ 200,00
10	DVD DIDATICO PARA GESTANTE	UNIDA	POLIDISK	R$ 20,00	R$ 200,00
30	DVD DIDÁTICOS INFANTIL	UNIDA	POLIDISK	R$ 10,00	R$ 300,00
4	DVD RW CX C/ 12	CAIXA	CIS	R$ 24,00	R$ 96,00
24	ENVELOPE 17,5 CM X 25 CM CX C/ 250	CAIXA	OKS	R$ 65,00	R$ 1.560,00
2	ENVELOPE AMARELO 23 X 11 CX C/ 250	CAIXA	OKS	R$ 70,00	R$ 140,00
2	ENVELOPE AMARELO 24 X 34 CX C/250	CAIXA	OKS	R$ 70,00	R$ 140,00
8	ENVELOPE AMARELO 25 X 18,5 CX C/ 250	CAIXA	OKS	R$ 70,00	R$ 560,00
4	ENVELOPE AMARELO 36 X 26 CX C/ 250	CAIXA	OKS	R$ 70,00	R$ 280,00
8	ENVELOPE AMARELO 47 X 37,5 CX C/ 250	CAIXA	OKS	R$ 70,00	R$ 560,00
2	ENVELOPE PARDO 17 X 25 CX C/250	CAIXA	OKS	R$ 69,99	R$ 139,98
2	ENVELOPE PARDO 23 X 11 CX C/ 250	CAIXA	OKS	R$ 70,00	R$ 140,00
2	ENVELOPE PARDO 24 X 34 CX C/250	CAIXA	OKS	R$ 70,00	R$ 140,00
2	ENVELOPE PARDO 36 X 26 CX C/ 250	CAIXA	OKS	R$ 90,00	R$ 180,00
2	ENVELOPES GRANDES BRANCO CX C/250	CAIXA	OKS	R$ 90,00	R$ 180,00
20	EXTRATOR DE GRAMPO BOCA DE JACARE	UNIDA	GENES	R$ 2,00	R$ 40,00
40	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA	UNIDA	GENES	R$ 4,80	R$ 192,00
10	FILME PLASTICO AUTOADESIVO CONTACT VULCAN CRISTAL 45 CM X 25 CM	UNIDA	VMP	R$ 90,00	R$ 900,00
110	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDA	SCOT	R$ 4,00	R$ 440,00
100	FITA CREPE 19X50	UNIDA	3M	R$ 4,00	R$ 400,00
26	FITA METRICA	UNIDA	CIS	R$ 4,00	R$ 104,00
2	GIZ BRANCO	CAIXA	BIG	R$ 3,50	R$ 7,00
6	GRAMPEADOR 266 C-26	UNIDA	CIS	R$ 70,00	R$ 420,00
14	GRAMPEADOR GRANDE	UNIDA	MAPED	R$ 61,00	R$ 854,00
10	GRAMPEADOR GRANDE CAPACIDADE PARA ATE 75 FOLHAS	UNIDA	HELLOS	R$ 90,00	R$ 900,00
14	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE CAPACIDADE PARA ATE 75 FOL	CAIXA	GENS	R$ 19,00	R$ 266,00
400	IMÃ PEQUENO PARA FIXAÇÃO DE AVISOS MURAL METÁLICO	UNIDA	BLAK	R$ 0,20	R$ 80,00
40	ISOPOR PLACA	UNIDA	ISOESTE	R$ 5,00	R$ 200,00
280	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UNIDA	S. DOMINGOS	R$ 13,00	R$ 3.640,00
6	LIVRO ATA 200 FL	UNIDA	S. DOMINGOS	R$ 24,00	R$ 144,00
20	LIVRO EDUCATIVO INFANTIL PARA 4 ANOS	UNIDA	TILIBRA	R$ 5,00	R$ 100,00
48	LIVRO PONTO	UNIDA	TILIBRA	R$ 22,00	R$ 1.056,00
20	LOUSA BRANCA 60X70CM	UNIDA	DESART	R$ 90,00	R$ 1.800,00
20	MOLHA DEDO	UNIDA	CIS	R$ 1,98	R$ 39,60
14	MURAL DE RECADOS EM METAL 1,5 M X 1,0 M	UNIDA	VMP	R$ 95,00	R$ 1.330,00
4	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA CX C/ 400 FOL	CAIXA	TILIBRA	R$ 50,00	R$ 200,00
10	PAPEL CARBONO C/ 100 FOL	CAIXA	HELLOS	R$ 55,00	R$ 550,00
48	PAPEL CARTÃO AMARELO	FOLHA	ACP	R$ 1,00	R$ 48,00
48	PAPEL CARTÃO AZUL	FOLHA	ACP	R$ 1,00	R$ 48,00
48	PAPEL CARTÃO BRANCO	FOLHA	ACP	R$ 1,00	R$ 48,00
48	PAPEL CARTAO ROSA	FOLHA	ACP	R$ 1,00	R$ 48,00
48	PAPEL CARTAO VERDE	FOLHA	ACP	R$ 1,00	R$ 48,00
100	PAPEL E.V.A CORES DIVERSAS	UNIDA	ACP	R$ 1,60	R$ 160,00
21	PAPEL OFICIO RESMA C/ 500 FOL	UNIDA	RINO	R$ 30,00	R$ 630,00
30	PAPELEIRA	UNIDA	DESART	R$ 54,00	R$ 1.620,00
15	PASTA CATÁLOGO A4 C/ 100 ENV	UNIDA	ACP	R$ 39,00	R$ 585,00
70	PASTA SUSPENSA C/ TRILHO 50X1	CAIXA	FRAMA	R$ 100,00	R$ 7.000,00
10	PERCEVEJO CX C/ 100 UND	CAIXA	DESART	R$ 3,00	R$ 30,00
10	PERFURADOR GRANDE	UNIDA	CIS	R$ 40,00	R$ 400,00
16	PINCEL ATOMICO COR AZUL CX C/ 12 UNDS	CAIXA	DESART	R$ 25,00	R$ 400,00
8	PINCEL ATOMICO COR VERMELHO CX C/ 12 UNDS	CAIXA	DESART	R$ 25,00	R$ 200,00
8	PINCEL ATOMICO PRETO 12X1	CAIXA	DESART	R$ 25,00	R$ 200,00
4	PINCEL ATOMICO VERDE CX C/ 12 UND	CAIXA	DESART	R$ 25,00	R$ 100,00
20	PINCEL PARA ESCREVER EM CD	UNIDA	TRIS	R$ 5,00	R$ 100,00
12	PORTA CANETA	UNIDA	ACP	R$ 6,80	R$ 81,60
110	PRANCHETA PLASTICA 33 X 33CM COM PRENDEDOR DE PAPEL	UNIDA	ACP	R$ 13,00	R$ 1.430,00
10	QUEBRA CABECA INFANTIL	UNIDA	ACP	R$ 15,00	R$ 150,00
8	REGUA DE 30 CM CX C/24 UND	CAIXA	WALLEU	R$ 25,00	R$ 200,00
10	REGUA DE MADEIRA 100 CM	UNIDA	ACP	R$ 15,00	R$ 150,00
5	TAPETE EDUCATIVO	UNIDA	VMP	R$ 179,99	R$ 899,95
40	TESOURA PEQUENA	UNIDA	KIT	R$ 2,80	R$ 112,00
12	TINTA GUACHE AMARELO	UNIDA	ACRILEX	R$ 5,99	R$ 71,88
12	TINTA GUACHE AZUL	UNIDA	ACLILEX	R$ 6,00	R$ 72,00
12	TINTA GUACHE BRANCO	UNIDA	ACLILEX	R$ 6,00	R$ 72,00
12	TINTA GUACHE PRETO	UNIDA	ACLILEX	R$ 6,00	R$ 72,00
12	TINTA GUACHE VERDE	UNIDA	ACLILEX	R$ 6,00	R$ 72,00
12	TINTA GUACHE VERMELHO	UNIDA	ACLILEX	R$ 6,00	R$ 72,00
14	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL	UNIDA	RADEX	R$ 4,00	R$ 56,00
6	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA	UNIDA	RADEX	R$ 3,99	R$ 23,94
10	TINTA PARA CARIMBO COR VERDE	UNIDA	RADEX	R$ 4,00	R$ 40,00
12	TINTA PARA TECIDO AMARELO	UNIDA	ACRILEX	R$ 4,00	R$ 48,00
12	TINTA PARA TECIDO AZUL	UNIDA	ACRILEX	R$ 4,00	R$ 48,00
12	TINTA PARA TECIDO BRANCO	UNIDA	ACRILEX	R$ 4,00	R$ 48,00
12	TINTA PARA TECIDO LARANJA	UNIDA	ACRILEX	R$ 4,00	R$ 48,00
12	TINTA PARA TECIDO MARRON	UNIDA	ACRILEX	R$ 4,00	R$ 48,00
12	TINTA PARA TECIDO PRETO	UNIDA	ACRILEX	R$ 3,90	R$ 46,80
12	TINTA PARA TECIDO VERDE	UNIDA	ACRILEX	R$ 3,90	R$ 46,80
12	TINTA PARA TECIDO VERMELHO	UNIDA	ACRILEX	R$ 3,90	R$ 46,80
			TOTAL: 42.899,99