LEI Nº 616 DE 10 DE OUTUBRO DE 2017
11 de Outubro de 2017
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
PEDRO FERRONATTO, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 577, de 14 de dezembro de 2016 (Lei Orçamentária Anual), e artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a presente Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.693.312,00 (Um milhão seiscentos e noventa e três mil trezentos e doze reais) nos termos dos artigos 41, inciso I, e 42, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito | 2002 | 3.000,00 | ||
| Diarias-Civil | 33.90.14.00.00.00.0100000000 | 3.000,00 | ||
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO | 3.000,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO GERAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Incentivo a arrecadação Tributária | 2007 | 13.900,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 13.900,00 | ||
| Manutenção e Encargos da secretaria Esp. De Coord. Geral | 2088 | 161.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 35.500,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0100000000 | 6.000,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoal Civil | 31.91.11.00.00.00.0100000000 | 120.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 175.400,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Enc. Com a Secretaria de Educação | 2009 | 43.900,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0101000000 | 3.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0101000000 | 37.400,00 | ||
| Diarias-Civil | 33.90.14.00.00.00.0101000000 | 3.500,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar - Ens. Fundamental | 2021 | 5.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar - Pré-Escola | 2022 | 2.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 2.000,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar - Creche | 2023 | 3.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 3.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Escola Mun. Nossa Sra. Aparecida | 2029 | 93.413,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0101000000 | 10.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0101000000 | 28.413,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoal Civil | 31.91.11.00.00.00.0101000000 | 50.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa jurídica | 33.90.39.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades do CMEI | 2030 | 33.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa jurídica | 33.90.39.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0101000000 | 8.000,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0101000000 | 20.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Crescer e Aprender | 2031 | 5.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades Ens. Fund. FUNDEB 60 % | 2035 | 138.000,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0101000000 31.90.04.00.00.00.0118000000 | 50.000,00 40.000,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.00.0101000000 | 8.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0101000000 | 40.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Creche FUNDEB 60 % | 2033 | 144.500,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0118000000 | 131.500,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0118000000 31.91.13.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 8.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Pré-Escola FUNDEB 60 % | 2032 | 30.500,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0101000000 | 27.000,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.00.0118000000 | 3.500,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 498.313,00 | |||
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Enc. De Obras e Serviços Públicos | 2050 | 79.099,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0300000000 31.90.11.00.00.00.0300038000 | 61.051,00 18.048,00 | ||
| Manutenção das ações previstas com rec. FETHAB | 2090 | 300.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0130000000 | 150.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa física | 33.90.36.00.00.00.0130000000 | 15.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa jurídica | 33.90.39.00.00.00.0130000000 | 135.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 379.099,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção do viveiro municipal | 2054 | 3.500,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 3.500,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | ||||
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos da Secretaria Mun. De Saúde | 2011 | 180.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0102000000 | 50.000,00 | ||
| Diarias-Civil | 33.90.14.00.00.00.0102000000 | 10.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0102000000 | 30.000,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0102000000 | 40.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0102000000 | 50.000,00 | ||
| Bloco Atenção Básica -Recursos do SUS | 2067 | 380.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0102000000 | 380.000,00 | ||
| Bloco média e Alta complexidade | 2070 | 35.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0102000000 | 35.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 595.000,00 | |||
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção das Atividades do CRAS | 2078 | 30.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 33.90.39.00.00.00.0300000000 | 6.302,00 13.698,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Manutenção das atividades de gestão do Bolsa família | 2083 | 4.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0329000000 | 4.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2080 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0300000000 | 5.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 39.000,00 | |||
Art. 2º. A compensação para o Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º será efetuada através de anulação parcial/total das dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a seguir especificadas:
ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR | ||
| Manutenção e encargos do gabinete do prefeito | 2002 | 13.200,00 | ||||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 10.200,00 | ||||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 2.500,00 | ||||
| Passagem e Despesa com Locomoção | 33.90.33. 00.00.00.010000000 | 500,00 | ||||
| Apoio ao Fundo Municipal de Segurança Pública | 2089 | 77.280,00 | ||||
| Contribuições | 33.50.41.00.00.00.0100000000 | 64.300,00 | ||||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 2.500,00 | ||||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 8.480,00 | ||||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 2.000,00 | ||||
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO | 90.480,00 | |||||
ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO GERAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Modernização do sistema de informática | 1006 | 8.000,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 8.000,00 | ||
| Realização de concurso Público e processo seletivo | 1015 | 30.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.010000000 | 30.000,00 | ||
| Qualificação do Servidor Público | 2005 | 5.759,00 | ||
| Passagem e Despesa com Locomoção | 33.90.33.00.00.00.010000000 | 3.082,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.010000000 | 1.335,00 | ||
| Diarias – Civil | 33.90.14.00.00.00.010000000 | 512,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.010000000 | 830,00 | ||
| Manutenção e encargos com a Secretaria de Coordenação Geral | 2088 | 104.137,00 | ||
| Indenizações e Restituições | 33.90.93.00.00.00.0100000000 | 2.000,00 | ||
| Despesas de Exercícios anteriores | 33.90.92.00.00.00.0100000000 | 3.857,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.010000000000 | 40.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 58.280,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 147.896,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Enc. Com a Secretaria de Educação | 2009 | 9.600,00 | ||
| Obrigações Patronais -RPPS | 31.91.13.00.00.00.101000000 | 9.600,00 | ||
| Construção e ampliação em unidade de Ensino educ. infantil | 1020 | 1.740,00 | ||
| Obras e instalações | 44.90.51.00.00.00.1010000000 | 1.740,00 | ||
| Formação Continuada de Professor | 2028 | 1.436,00 | ||
| Passagens e Despesas com Locomoção | 33.90.33.00.00.00.0101000000 | 1.436,00 | ||
| Man. Das Atividades da Esc. Mun. Nsa. Sra. Aparecida | 2029 | 24.646,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.1010000000 | 4.646,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.1010000000 | 20.000,00 | ||
| Man. Das Atividades do CMEI | 2030 | 33.754,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.1010000000 | 5.630,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.1010000000 | 28.124,00 | ||
| Man. Das Atividades da Esc. Crescer e Aprender | 2031 | 47.240,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.1010000000 | 25.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.1010000000 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0101000000 | 15.000,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0101000000 | 2.240,00 | ||
| Manutenção e encargos com o Departamento de cultura | 2045 | 7.761,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0101000000 | 7.761,00 | ||
| Apoio e incentivo as Atividades culturais | 2046 | 126.462,00 | ||
| Premiações culturais, Artísticas, científicas e desportivas | 33.90.31.00.00.00.0100000000 | 3.114,00 | ||
| Material de distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.00.0100000000 | 2.275,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 1.073,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00..0100000000 | 120.000,00 | ||
| Manutenção da biblioteca Pública Municipal | 2047 | 7.300,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 3.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 3.500,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 800,00 | ||
| Atendimentos Esportivos Recreativos e de Lazer | 2041 | 14.763,00 | ||
| Premiações culturais, Artísticas, científicas e desportivas | 33.90.31.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 4.763,00 | ||
| Man. Dos Espaços Esportivos e de lazer | 2043 | 12.035,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 2.035,00 | ||
| Manutenção das Atividades do departamento de esportes | 2044 | 12.775,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00. 0100000000 | 6.988,00 | ||
| Material de distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.00. 0100000000 | 3.287,00 | ||
| Diárias-civil | 33.90.14.00.00.00.01000000000 | 2.500,00 | ||
| Manutenção das Atividades do Ens. Fundamental 60% | 2035 | 180.000,00 | ||
| Vencimentos e vantagens fixas | 31.90.11.00.00.00.01180000000 | 180.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Pre-Escola 60% | 2032 | 10.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0101000000 | 10.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 489.512,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Execução de Obra de Urbanização e Drenagem | 1033 | 91.356,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.00.0100000000 44.90.51.00.00.00.0300000000 44.90.51.00.00.00.0300038000 | 4.881,00 68.427,00 18.048,00 | ||
| Interligação da MT 242, comperimetrais | 1034 | 2.000,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.0.000100000000 | 2.000,00 | ||
| Melhorias na Praça Ilberto Effeting | 1039 | 3.000,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 3.000,00 | ||
| Elaboração de projetos Urbanísticos | 1041 | 12.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.00.01000000 | 10.000,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 2.000,00 | ||
| Implantação da Coleta seletiva do LIxo | 1042 | 12.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 2.500,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Implantação de ações da Coord. Da Defesa civil | 1044 | 2.000,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 2.000,00 | ||
| Manutenção da Fabrica de Tubos | 2048 | 50.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 50.000,00 | ||
| Manutenção e Enc. De Obras e Serviços Públicos | 2050 | 90.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.00.01000000 | 50.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 40.000,00 | ||
| Execução e manutenção de Atividades de Limpeza Pública | 2052 | 33.918,00 | ||
| Locação de Mão de Obra | 33.90.37.00.00.00.0100000000 | 33.918,00 | ||
| Melhorias e recuperação do sistema de Iluminação Pública | 2053 | 26.500,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.010.000000000 | 12.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.00.01000000 | 14.500,00 | ||
| Manutenção das Ações previstas com rec. Do FETHAB | 2090 | 300.000,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.00.0130000000 | 300.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 623.274,00 | |||
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Construção do Centro de Convenções | 1054 | 110.578,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.00.0100000000 | 110.578,00 | ||
| Man. E Enc. Com a Sec. Mun. De Agricultura | 2010 | 12.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 7.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção do viveiro municipal | 2054 | 3.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 1.500,00 | ||
| Material de distribuição gratuita | 33.90.32.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Apoio as Ações de Cooperativismo e Associativismo | 2059 | 5.000,00 | ||
| Contribuições | 33.50.41.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Fomento a Pequenos empreendedores economicos | 2060 | 5.000,00 | ||
| Contribuições | 33.50.41.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 136.578,00 | |||
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos da Secretaria Mun. De Saúde | 2011 | 22.500,00 | ||
| Sentenças Judiciais | 33.90.91.00.00.00.0102000000 | 11.500,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.00.0102000000 | 11.000,00 | ||
| Prevenção no uso indevido de substâncias Toxicas | 1076 | 3.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa física | 33.90.36.00.00.00.0102038000 | 1.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa jurídica | 33.90.39.00.00.00.0102000000 | 2.000,00 | ||
| Bloco Atenção Básica | 2067 | 100.000,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 31.90.11.00.00.00.0102000000 | 100.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 126.000,00 | |||
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Aquisição de Veículos e Equipamentos | 1081 | 5.000,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção e Enc. Da Secretaria de Ação Social | 2015 | 1.000,00 | ||
| Auxílio Alimentação | 33.90.46.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Capacitação Prof. e Aprim. Das Políticas do SUAS | 1079 | 8.400,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa juridica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 3.500,00 | ||
| Diárias -Civil | 33.90.14.00.00.00.0100000000 | 4.400,00 | ||
| Apoio ao Fundo municipal de assistência social | 2016 | 5.800,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 4.800,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Serviços de Proteção Social básica - APD | 2077 | 5.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 1.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa juridica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 3.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades do CRAS | 2078 | 4.350,00 | ||
| Diárias -Civil | 33.90.14.00.00.00.0100000000 | 4.350,00 | ||
| Manutenção das atividades de gestão do Bolsa família | 2083 | 4.000,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0329000000 | 4.000,00 | ||
| Apoio as ações do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 2084 | 16.722,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 33.90.30.00.00.00.0300000000 | 5.000,00 6.322,00 | ||
| Premiações culturais, Artísticas, científicas e desportivas | 33.90.31.00.00.00.0100000000 | 5.400,00 | ||
| Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2087 | 29.300,00 | ||
| Contrato por tempo determinado | 31.90.04.00.00.00.0100000000 | 23.300,00 | ||
| Equipamento e material Permanente | 44.90.52.00.00.00.0100000000 44.90.52.00.00.00.0300000000 | 1.000,00 5.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 79.572,00 | |||
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 10 de outubro de 2017.
PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal