EXTRATO DE CONTRATO N.º 056/2017
18 de Dezembro de 2017
Contratante: Município de Glória D’ Oeste – MT, CNPJ 37.464.955/0001-00.
Contratado: A empresa AUTO POSTO CRUZEIRO D’ OESTE LTDA ME, com sede a Avenida dos Imigrantes n.º 2822, ma Cidade de Glória D’ Oeste/MT, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob n.º 00.948.703/0001-46, representada pelo Sr.º Onivaldo Alves Taveira, brasileiro,portador da Cédula de Identidade RG n.º 832.359 SSP/MT e do CPF n.º 442.266.751-34.
OBJETO: Constitui objeto deste contrato, a aquisição pela Contratada de combustível (óleo diesel comum), (gasolina comum) e (álcool comum), descritos nas propostas do Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus elementos característicos: aquisição estimativa de combustível automotivo para abastecimento de máquinas pesadas, ônibus de transporte escolar e veículos a serviços e de propriedade do Município de Glória D’ Oeste/MT.
VALOR: O valor do presente contrato, a preços iniciais, é de R$ 64.230,0 (sessenta e quatro mil duzentos e trinta reais), correspondentes a entrega dos seguintes produtos nos respectivos valores:
| PARTE INTERESSADA | PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| Secretaria Municipal de Obras Infra Estrutura urbana Recursos FETHAB | 7.500 litros de óleo diesel comum | R$ 3,90 | R$ 29.250,00 |
| Secretaria Municipal de Obras Infra Estrutura urbana Recurso Próprio | 2.000 litros de óleo diesel comum | R$ 3,90 | R$ 7.800,00 |
| Secretaria Municipal de Educação Cultura Desporto e Lazer Recurso Próprio | 1.950 litros de óleo diesel comum | R$ 3,90 | R$ 7.605,00 |
| Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social – CRAS volante | 500 litros de gasolina comum | R$ 4,35 | R$ 2.175,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 4.000 litros de Gasolina Comum | R$ 4,35 | R$ 17.400,00 |
| TOTAL | R$ 64.230,00 | ||
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa, ocorrerá a conta da dotação do Orçamento da Prefeitura Municipal de Glória D’ Oeste – MT, conforme ordem de fornecimento:
Dotação Orçamentária: 88
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Recurso: 0015 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Projeto/Atividade: 1.022 - – Locação, Manutenção e Locação de Veículos, Máq. e Caminhões
Elemento despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
Dotação Orçamentária: 303
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS
Recurso: 1.001 – Recursos Ordinários
Projeto/Atividade: 1.043 – Aquisição, Manutenção e Locação de Veículos, Máq. E Caminhões
Elemento despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
Dotação Orçamentária: 291
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS
Recurso: 0122 - FETHAB
Projeto/Atividade: 2.025 – Manutenção de Estradas Vicinais
Elemento despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
Dotação Orçamentária: 279
Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Recurso: 0016 – Receitas de Impostos de Transferência de Impostos - Saúde
Projeto/Atividade: 2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
Dotação Orçamentária: 392
Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Recurso: 0029 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
Projeto/Atividade: 2.051 – MANUTENÇÃODO PROGRAMA CRAS VOLANTE
Elemento despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
VIGENCIA: 07/11/2017 á 29/12/2017.