PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO-MT ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015
29 de Maio de 2015
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
Aos vinte e três dias do mês de abril de 2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José Salmem Hanze , nº. 924, nesta cidade de São José do Povo, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 32.972.424/0001-04, neste ato representada pelo Prefeito Municipal de São José do Povo /MT, Senhor ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG. 491351 SJ/MT e CPF nº 353.365.011-15, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de outro lado, as Sociedades empresárias doravante denominadas simplesmente FORNECEDORES VENCEDORES: MACROPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 33.048.323/0001-04, no valor LOTE de R$ 60.990,40 (Sessenta Oito Mil, Novecentos e Noventa Reais, e Quarenta Centavos.) , estabelecida na cidade de Rondonópolis neste ato representada pela Senhor Edson Robson Alves Ferreira, portador da Cédula de Identidade nº1451590, expedida pela SSP/MT e do CPF Nº 300.939.961-87,
2ª vencedora: M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME, CNPJ nº 15.156.053/0001-73, no valor LOTE de R$ 87.801,70 (Oitenta e Sete Mil, Oitocentos e Um Reais, e Setenta Centavos.)
. neste ato representada pela Senhor Mathias Neves de Oliveira Filho , portador da Cédula de Identidade nº14552701, expedida pela SSP/MT e do CPF Nº 036.236.301-36, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 08/2015, RESOLVEM registrar os preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO POVO constantes do Anexo I do Edital do Pregão para Registro de Preços nº 08/2015, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA I - DO OBJETOA presente ATA tem por objeto o " REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO POVO", dos seguintes itens:
FORNACEDOR: MACROPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA
LOTE 1
| ITENS PRODUTOS / SERVIÇOS | UN | QTDE | UNIT | TOTAL |
| 2288-CAIXA DE PAPEL P/ HOLERITH. | CX | 4,00 | 165,00 | 660,00 |
| 3510-CAIXA DE PAPEL SULF. A4 CHAMEX 500 FLS. | CX | 137,00 | 159,00 | 21.783,00 |
| 11112-CAIXA DE PAPEL A-4 C/ 10 POCOTES | CX | 24,00 | 159,00 | 3.816,00 |
| 12377-RESMA DE PAPEL SULFITE A4 | CX | 3,00 | 159,00 | 477,00 |
| 12488-FOLHA PAPEL ALMAÇO | UN | 50,00 | 0,09 | 4,50 |
| 13517-PAPEL CHAMEQUINHO COLORIDO C/ 100 FOLHAS | UN | 21,00 | 4,50 | 94,50 |
| 14247-PAPEL A-4 210X297 CHAMEX BRANCO 500FLS 75 GR | CX | 6,00 | 165,00 | 990,00 |
| TOTAL PROPOSTA: | 27.825,00 |
FORNACEDOR: MACROPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA
LOTE 2
| PRODUTO | UN | QTDE | UNIT. R$ | TOTAL |
| 1375-LIVRO ATAS 100 FOLHAS | UN | 59,00 | 10,90 | 643,10 |
| 1376-LIVRO ATAS 50FLS S/MARGEN | UN | 20,00 | 7,50 | 150,00 |
| 2435-CADERNO DE 12 MATERIA | UN | 43,00 | 10,90 | 468,70 |
| 2439-CADERNO DE BROCHURA 3/4 | UN | 300,00 | 3,75 | 1.125,00 |
| 2470-LIVRO PROTOCOLO 104 FLS | UN | 1,00 | 9,75 | 9,75 |
| 3642-CADERNO DE 4 MATERIAS CAPA DURA | UN | 32,00 | 10,75 | 344,00 |
| 5471-CADERNO DE 5 MATERIAS CAPA DURA | UN | 2,00 | 10,75 | 21,50 |
| 11508-AGENDA GRANDE | UN | 28,00 | 33,00 | 924,00 |
| 12387-AGENDA MEDIA | UN | 35,00 | 24,00 | 840,00 |
| 13521-CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS | UN | 350,00 | 3,75 | 1.312,50 |
| 13530-CADERNO DE 12 MATÉRIAS | UN | 6,00 | 10,75 | 64,50 |
| TOTAL PROPOSTA: | 5.903,05 |
FORNACEDOR: MACROPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA
LOTE 3
| PRODUTO | UN | QTDE | UNIT. R$ | TOTAL |
| 1379-FITA PVC 45X50 - TRANSPARENTE | UN | 50 | 2,90 | 145,00 |
| 2460-ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA | UN | 8,00 | 19,00 | 152,00 |
| 2469- FITA CREPE | UN | 35,00 | 10,90 | 381,50 |
| 2473-CAIXA DE CLIPES(MEDIO) | CX | 17,00 | 7,90 | 134,30 |
| 2522-TINTA P/ CARIMBO PRETA | UN | 2,00 | 6,75 | 13,50 |
| 2523-CAIXA DE GRAMPO P/ GRAPEADOR | CX | 39,00 | 3,35 | 130,65 |
| 2525-CAIXA DE CARBONO | UN | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| 2671-FITA CREPE | UN | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2690-ALFINETE COLORIDO C/ 50 UNIDADES | CX | 8,00 | 3,75 | 30,00 |
| 2713-FITA PVC 48X 40 TRANSP. | UN | 30,00 | 2,90 | 87,00 |
| 2835-CAIXA P/ ARQUIVO MORTO | UN | 46,00 | 2,90 | 133,40 |
| 3010-CAIXA DE GRAMPO TRILHO C/ 50 | CX | 9,00 | 9,75 | 87,75 |
| 3509-FITA P/ IMP. LX-300+ | UN | 6,00 | 12,75 | 76,50 |
| 3637-CAIXA DE PERCEVEIJO(GRANDE) | CX | 9,00 | 3,75 | 33,75 |
| 3651-FITA ADESIVA LARGA | UN | 26,00 | 2,90 | 75,40 |
| 3660-ARQUVO MORTO PLASTICO | UN | 84,00 | 6,95 | 583,80 |
| 5538-PAPEL FOTO ´PAPER | UN | 150,00 | 18,00 | 2.700,00 |
| 5708-CAIXA DE CLIPES PEQUENOS | CX | 16,00 | 7,90 | 126,40 |
| 5722-BLOCO DE ANOTE E COLE | UN | 85,00 | 9,90 | 841,50 |
| 5775-CAIXA DE CLIPES (GRANDE) | CX | 15,00 | 7,90 | 118,50 |
| 10172-GRAMPO P/ GRAMPEADOR | CX | 4,00 | 5,50 | 22,00 |
| 10539-FITA CREPE 45 X 5 MM | PCT | 12,00 | 10,90 | 130,80 |
| 11116-CAIXA DE GRAMPO 26/6 GALV C/ 5.000 | CX | 1,00 | 5,50 | 5,50 |
| 11119-CLIPS 3/0 GALVANIZADO 500GR | UN | 1,00 | 7,90 | 7,90 |
| 12317-GRAMPO 23/13 | CX | 2,00 | 31,90 | 63,80 |
| 12320-GRAMPO TRILHO | CX | 4,00 | 9,75 | 39,00 |
| 12422-FITA CREPE TRANPARENTE GRANDE | CX | 2,00 | 2,90 | 5,80 |
| 12489-CLIPES MÉDIO | CX | 14,00 | 7,90 | 110,60 |
| 12490-CLIPES PEQUENO | CX | 13,00 | 7,90 | 102,70 |
| 13531-FITA ADESIVA LARGA | UN | 10,00 | 2,90 | 29,00 |
| 13680-CLIPES -GRANDE | CX | 3,00 | 7,90 | 23,70 |
| 14230-CANETA CRISTAL AZUL CX -50 | CX | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.456,75 |
FORNACEDOR: MACROPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA
LOTE 4
| PRODUTO | UN | QTDE | UNIT. R$ | TOTAL |
| 2680-BARBANTE N06 | UN | 20,00 | 15,90 | 318,00 |
| 3299-BALAO COLORIDO | PCT | 850,00 | 6,89 | 5.856,50 |
| 4169-PALITO DE PICOLE C/ 50 UNIDADES | PCT | 28,00 | 3,90 | 109,20 |
| 4293-PINCEL N 20 CHATO | UN | 220,00 | 24,90 | 5.478,00 |
| 4467-VERNIZ SECAGEM RAPIDA 1LITRO | UN | 15,00 | 77,00 | 1.155,00 |
| 4545-TINTA P/ TECIDO CX C/ 12 UND | CX | 20,00 | 35,00 | 700,00 |
| 5276-VERNIZ FOSCO SPRAY | UN | 20,00 | 23,00 | 460,00 |
| 5285-IMA DE GELADEIRA P/ ARTESANATO | UN | 30,00 | 4,75 | 142,50 |
| 6100-BARBANTE 4/8 800GR | UN | 14,00 | 15,75 | 220,50 |
| 8157-AGULHA DE CROCHE N 03 | UN | 30,00 | 18,00 | 540,00 |
| 9130-FITA CETIM FINA | PC | 60,00 | 4,00 | 240,00 |
| 9680-PASSA FITA -01 | M | 200,00 | 4,00 | 800,00 |
| 11310-BARBANTE 4/6 CORES VARIADAS | UN | 50,00 | 15,90 | 795,00 |
| 11502-FITA P/ LACO FILTILHO C/ 50 METROS | M | 100,00 | 4,25 | 425,00 |
| 11505-TINTA P/ TECIDO | UN | 110,00 | 3,00 | 330,00 |
| 11506-TINTA FACIL | UN | 20,00 | 43,00 | 860,00 |
| 11507-TECIDO TULE-CORES VARIADAS | M | 100,00 | 10,90 | 1.090,00 |
| 11509-PINCEL P/ TECIDO | UN | 12,00 | 23,00 | 276,00 |
| 12315-COLCHETES | CX | 1,00 | 5,90 | 5,90 |
| 12384-ELASTICO TIPO LATEX ALTA RESITENCIA 100GR | PCT | 12,00 | 57,00 | 684,00 |
| 13909-FITILHO | M | 80,00 | 4,00 | 320,00 |
| TOTAL PROPOSTA: | 20.805,60 |
LOTE 5
FORNECEDOR: M N OLIVEIRA FILHO EIRELI ME
| FORNECEDOR : M N OLIVEIRA F EIRELI ME | ||||
| LOTE: | ||||
| ITENS PRODUTOS / SERVIÇOS | ||||
| PRODUTO | UN | QTDE | UNIT. R$ | TOTAL |
| 2471-MURAL | UN | 2,00 | 18,00 | 36,00 |
| 2487-PRANCHETA | UN | 9,00 | 4,00 | 36,00 |
| 2488-GRAMPEADOR GRANDE | UN | 15,00 | 13,00 | 195,00 |
| 2527-CALCULADORA PEQUENA | UN | 5,00 | 3,50 | 17,50 |
| 2528-CALCULADORA MEDIA | UN | 12,00 | 8,50 | 102,00 |
| 2711-EXTRATOR DE GRAMPO RATINHO | UN | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| 2826-PERFURADOR DE PAPEL | UN | 8,00 | 8,00 | 64,00 |
| 3230-CD ROM RW REGRAVAVEL | UN | 175,00 | 2,50 | 437,50 |
| 3261-QUEBRA CABECA 3 EM1 | UN | 18,00 | 2,50 | 45,00 |
| 3975-EXTRATOR SELDIM RETO | UN | 3,00 | 1,15 | 3,45 |
| 4456-TECLADO P/ COMPUTADOR | UN | 33,00 | 42,00 | 1.386,00 |
| 4887-MOUSE OPTICO | UN | 25,00 | 15,00 | 375,00 |
| 5746-GRAMPEADOR PEQUENO | UN | 32,00 | 13,00 | 416,00 |
| 8374-CAIXA VISOR P/ PASTA SUSPENCE | CX | 1,00 | 11,20 | 11,20 |
| 9124-PISTOLA PEQUENA | UN | 12,00 | 28,00 | 336,00 |
| 9125-ESTILETE GROSSO GRANDE | UN | 6,00 | 1,30 | 7,80 |
| 9141-TESOURA GRANDE | UN | 13,00 | 5,00 | 65,00 |
| 9220-PEN DRIVE 04 GB | UN | 35,00 | 30,00 | 1.050,00 |
| 9226-PORTA CLIP/CANETA/PAPEL | UN | 20,00 | 8,00 | 160,00 |
| 9304-CALCULADORA PORTATIL | UN | 16,00 | 3,50 | 56,00 |
| 9353-TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | UN | 200,00 | 0,70 | 140,00 |
| 9354-ALFABETO MOVEL - MADEIRA | UN | 18,00 | 54,00 | 972,00 |
| 9570-PISTOLA COLA QUENTE GROSSA | UN | 25,00 | 25,00 | 625,00 |
| 10446-CAIXA VISOR P/ PASTA SUSPENSA C/ 50 | CX | 4,00 | 11,00 | 44,00 |
| 11244-TECLADO ABNT2-USB-MILTIMIDIA PRETO | UN | 5,00 | 42,00 | 210,00 |
| 11501-TESOURA CORTE DIFERENCIADAS | UN | 15,00 | 7,20 | 108,00 |
| 12030-TESOURA | UN | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| 12314-NUMERADOR AUTOMATICO | UN | 3,00 | 290,00 | 870,00 |
| 12319-ORGANIZADOR DE GAVETA | UN | 8,00 | 13,00 | 104,00 |
| 12374-GRAMPEADOR MEDIO | UN | 20,00 | 11,00 | 220,00 |
| 12375-TESOURA MEDIA | UN | 12,00 | 4,50 | 54,00 |
| 12418-PORTA PAPEL A-4 COM 03 DIVISOES | UN | 2,00 | 38,00 | 76,00 |
| 12493-PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO | UN | 4,00 | 36,00 | 144,00 |
| 12501-MOUSE | UN | 16,00 | 15,00 | 240,00 |
| 13520-DVD | UN | 41,00 | 1,30 | 53,30 |
| 13524-PEN DRIVE 8 GB | UN | 22,00 | 34,00 | 748,00 |
| 13525-GRAMPEADOR CONCEPT C-618 CP/16 FOLHAS | UN | 3,00 | 9,00 | 27,00 |
| 13528-PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | UN | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 13632-PEN DRIVE 16G | UN | 4,00 | 60,00 | 240,00 |
| 13633-PILLHA ALCALINA AAA | UN | 15,00 | 4,00 | 60,00 |
| 13850-MOUSE OPTICO USB PRETO | UN | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
| 13907-ORGANIZADOR DE MESA ACRILICO 03 ANDARES | UN | 6,00 | 35,00 | 210,00 |
| 13908-PRANCHETA | UN | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| 13914-JOGOS DE NUMEROS EM E.V.A - PEQUENO - MEDIO - GRANDE | UN | 6,00 | 5,50 | 33,00 |
| 13915-BOLINHAS DE ISOPOR | UN | 320,00 | 0,10 | 32,00 |
| 13916-OLHINHOS DE BICHINHOS | UN | 150,00 | 0,25 | 37,50 |
| 13917-JOGOS QUEBRA CABEÇA EM MADEIRA PEÇAS MAIORES | UN | 12,00 | 22,00 | 264,00 |
| 13919-TESOURA GRANDE | UN | 5,00 | 8,30 | 41,50 |
| 13920-PINCEL PARA QUADRO GRANDE | UN | 50,00 | 5,20 | 260,00 |
| 13921-PAPEL MANTEIGA | UN | 100,00 | 0,50 | 50,00 |
| 13922-PAPEL MICRONDULADO | UN | 100,00 | 3,50 | 350,00 |
| 13924-PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO | UN | 3,00 | 8,30 | 24,90 |
| 13925-PERFURADOR DE PAPEL GRANDE | UN | 4,00 | 16,00 | 64,00 |
| 14235-GRAMPEADOR C-15 P-25 FLS | UN | 3,00 | 14,00 | 42,00 |
| 15172-CAIXAS EM MDF P. | UN | 80,00 | 6,20 | 496,00 |
| 15173-CAIXAS EM MDF M. | UN | 70,00 | 11,20 | 784,00 |
| 15174-CAIXAS EM MDF G. | UN | 150,00 | 20,00 | 3.000,00 |
| TOTAL PROPOSTA: | 15.615,40 |
FORNECEDOR: M N OLIVEIRA FILHO EIRELI ME
LOTE 6
| ITENS PRODUTOS / SERVIÇOS | ||||
| PRODUTO | UN | QTDE | UNIT. R$ | TOTAL |
| 1382-MARCA TEXTO AMARELO | UN | 107,00 | 1,00 | 107,00 |
| 1387-APONTADOR C/ COLETOR | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| 1388-BORRACHA BRANCA | UN | 17,00 | 0,25 | 4,25 |
| 2437-CAIXA DE COLA COL. C/ GLITER. | UN | 150,00 | 5,50 | 825,00 |
| 2454-CAIXA DE BORRACHA C/ 20 | CX | 37,00 | 11,00 | 407,00 |
| 2455-CAIXA DE GIZ DE CERA | CX | 200,00 | 1,70 | 340,00 |
| 2457-CARTOLINA DE CORES VAR. | UN | 500,00 | 0,85 | 425,00 |
| 2458-PAPEL COLOR. SET | UN | 180,00 | 1,15 | 207,00 |
| 2526-COLA TENAZ | UN | 6,00 | 3,40 | 20,40 |
| 2648-MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES | CX | 200,00 | 4,20 | 840,00 |
| 2649-COLA ESCOLAR 1000GR CASCOLAR | UN | 40,00 | 25,00 | 1.000,00 |
| 2663-COLA ESCOLAR 40G | UN | 11,00 | 1,00 | 11,00 |
| 2671-FITA CREPE 19 X 50 | UN | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2674-LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE | CX | 442,00 | 5,50 | 2.431,00 |
| 2676-CANETA IDROGRAFICA 12 CORES | CX | 45,00 | 2,85 | 128,25 |
| 2677-CORRETIVO LIQUIDO | UN | 35,00 | 1,50 | 52,50 |
| 2678-APONTADOR | UN | 3,00 | 0,50 | 1,50 |
| 2686-GIZ COLORIDO C/ 50 PALITOS | CX | 5,00 | 110,00 | 550,00 |
| 2694-PINCEL ATOMICO CORES | UN | 127,00 | 1,50 | 190,50 |
| 2696-PAPEL CARTAO CORES | UN | 600,00 | 1,30 | 780,00 |
| 2697-PAPEL LAMINADO | UN | 150,00 | 1,50 | 225,00 |
| 2698-TINTA GUACHE 250ML | UN | 260,00 | 3,50 | 910,00 |
| 2699-LAPIS PRETO N 02 | CX | 11,00 | 110,00 | 1.210,00 |
| 2702-PAPEL CREPOM CORES | UN | 400,00 | 2,20 | 880,00 |
| 2855-FOLHA DE EVA | UN | 281,00 | 2,20 | 618,20 |
| 3247-COLA P/ E.V.A | UN | 6,00 | 3,00 | 18,00 |
| 3249-TNT COLORIDO | M | 2.650,00 | 3,00 | 7.950,00 |
| 3250-E.V.A COLORIDO | UN | 380,00 | 2,40 | 912,00 |
| 3251-PAPEL CAMURCA | UN | 160,00 | 1,20 | 192,00 |
| 3286-CANETINHAS HIDROCOR 12 CORES | CX | 61,00 | 2,50 | 152,50 |
| 3639-CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | UN | 2,00 | 42,50 | 85,00 |
| 3641-CARTOLINA BRANCA | UN | 200,00 | 0,80 | 160,00 |
| 3649-CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | CX | 2,00 | 42,00 | 84,00 |
| 3656-CAIXA DE LAPIS BORRACHA | UN | 1,00 | 24,00 | 24,00 |
| 3734-COLA ESCOLAR 90G | UN | 40,00 | 1,80 | 72,00 |
| 4172-PAPEL PARDO | M | 200,00 | 3,00 | 600,00 |
| 4406-TINTA GUACHE 500ML | UN | 200,00 | 7,00 | 1.400,00 |
| 4789-PAPEL VERGE C/ 50 FOLHAS | UN | 415,00 | 15,80 | 6.557,00 |
| 5712-CAIXA DE APONTADOR DE METAL | CX | 17,00 | 9,90 | 168,30 |
| 8788-ADESIVO ESCOLAR | UN | 400,00 | 1,30 | 520,00 |
| 9123-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO | UN | 351,00 | 3,00 | 1.053,00 |
| 9224-CAIXA ALFINETE P/ MAPA | CX | 34,00 | 3,50 | 119,00 |
| 9231-PAPEL ALMACO QUADRICULADO C/ 400 FL | UN | 6,00 | 0,10 | 0,60 |
| 9355-CAIXA DE REGUA | CX | 12,00 | 7,00 | 84,00 |
| 10174-ROLO DE PAPEL MANTEIGA | UN | 11,00 | 30,00 | 330,00 |
| 10175-COLA TENAZ 90G C/ 12 UNIDADES | CX | 3,00 | 88,00 | 264,00 |
| 10423-CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 | CX | 10,00 | 42,00 | 420,00 |
| 10440-CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/ 50 | CX | 11,00 | 42,00 | 462,00 |
| 10682-CANETA MARCADOR 2 PONT | UN | 3,00 | 2,80 | 8,40 |
| 11000- BOLA DE ISOPOR 175 MM | UN | 50,00 | 8,00 | 400,00 |
| 11113-CAIXA CANETE ESFEROGRAFICA AZUL C/50 UNI | CX | 1,00 | 42,00 | 42,00 |
| 11498-FOLHA CELOFONES CORES VARIADAS | UN | 400,00 | 1,15 | 460,00 |
| 11500-BASTAO COLA QUENTE | UN | 150,00 | 2,80 | 420,00 |
| 11503-FOLHA DE ISOPOR 2.000 X 1.000MM | UN | 30,00 | 3,00 | 90,00 |
| 11511-MASSA BISCUIT VARIADAS | KG | 40,00 | 4,90 | 196,00 |
| 12494-GIZ DE CERA | CX | 12,00 | 1,20 | 14,40 |
| 12495-ESTOJO ESCOLAR | UN | 24,00 | 5,00 | 120,00 |
| 13518-APAGADOR DE LOUSA COM CAIXA ARTESANAL | UN | 19,00 | 4,90 | 93,10 |
| 13527-FANTOCHE PEDAGÓGICO | UN | 20,00 | 18,00 | 360,00 |
| 13529-REFIL DE COLA QUENTE FINA | UN | 201,00 | 2,50 | 502,50 |
| 13532-COLA TUBO GRANDE | UN | 8,00 | 1,50 | 12,00 |
| 13533-CARTOLINA DE CORES VARIADAS | UN | 50,00 | 0,80 | 40,00 |
| 13910-JOGOS DE CARIMBOS DE INCENTIVOS | UN | 2,00 | 42,00 | 84,00 |
| 13911-JOGOS DE CARIMBOS DATAS COMEMORATIVAS | UN | 2,00 | 42,00 | 84,00 |
| 13912-JOGOS DE ALFABETO EM E.V.A | UN | 6,00 | 6,50 | 39,00 |
| 13913-JOGOS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS | UN | 6,00 | 17,00 | 102,00 |
| 13926-ESTILETE | UN | 32,00 | 2,00 | 64,00 |
| 13929-MOCHILA ESCOLAR | UN | 15,00 | 29,00 | 435,00 |
| 14083-FITA CREPE BRANCA | PCT | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| 14234-GRAMPO P-GRAMPEADOR 26/6 CX-5000 | CX | 3,00 | 3,50 | 10,50 |
| 14325-PAPEL TERMOCOLANTE ULTRA | M | 30,00 | 14,00 | 420,00 |
| 14370-GIZ DE CORES GRANDE | UN | 40,00 | 3,20 | 128,00 |
| 15014-COLA EM BASTAO | UN | 3,00 | 0,80 | 2,40 |
| 15175-TINTA EM TUBO C/GLITER | UN | 100,00 | 1,50 | 150,00 |
| 15178-CANETAS PERMANTES (EVA/TECIDO) | UN | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
| TOTAL PROPOSTA: | 44.096,30 |
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
2.1 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de São José do Povo não será obrigado a utilizar-se dos produtos referido na Cláusula I, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às sociedades empresárias detentoras, podendo inclusive, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de São José do Povo, para que este autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados.
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente Ata de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do Pregão nº 08/2015, de acordo com a respectiva classificação.
3.2 Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão nº nº 08/2015
3.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta de preços apresentada, no Pregão nº nº 08/2015, pela sociedade empresária detentora da presente Ata.
CLÁUSULA IV - DO LOCAL
Todas as atividades necessárias à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços deverão ser realizadas em espaços físicos e instalações adequadas.
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
5.1 A Contratada deverá apresentar a Nota de fiscal/fatura após a solicitação dos produtos, devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura;
5.2 O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante ordem bancária, a ser efetivado no banco, agência, e conta-corrente, explicitados em sua Proposta de Preços.
5.3 O Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos fornecidos estiverem em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo V do Edital de Pregão.
5.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente, até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de São José do Povo.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS
6.1- O fornecimento dos produtos deverão ser efetuados após expedição de regular nota de empenho pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, “autorização de compra”, na qual deverá (ao) ser indicado (s) local (is) para entrega dos produtos.
6.2- O fornecedor, quando do recebimento da solicitação da necessidade da aquisição dos produtos, emitida pelo Órgão solicitante, deverá colocar na cópia, que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a recebeu, além da identificação de quem a recebeu.
6.3- A cópia da solicitação, referida no item anterior, deverá ser devolvida ao Órgão requisitante, a fim de ser anexada ao respectivo processo.
6.4- O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
6.5- Os produtos serão adquiridos mediante Requisição emitida pela Secretaria que solicitar os produtos licitados;
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente cabíveis:
a) advertência, por escrito;
b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos produtos ou por estar em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da notificação;
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São José do Povo, por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em comento.
7.1 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente, justificado e aceito pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, a licitante detentora desta Ata ficará isento das penalidades supra.
7.2 As multas referidas nesta Cláusula serão recolhidas diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação ou, quando da efetiva contratação, descontada dos pagamentos, eventualmente, devidos pela Administração, da garantia, ou, ainda, cobrada judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.
7.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLAUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR
O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado:
8.1 Por iniciativa da Prefeitura Municipal de São José do Povo, quando:
a) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
e) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços.
8.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura Municipal de São José do Povo.
8.3 A pedido do Fornecedor, quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
8.4 A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos.
8.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado(s) o(s) preço(s) registrado(s) no dia subseqüente à publicação.
CLAUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
A aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em todo caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO ou, na hipótese prevista na cláusula III pelo órgão requisitante.
9.1 As emissões de Autorizações de compra, suas retificações ou cancelamentos, totais ou parciais, serão, igualmente, autorizadas pela Prefeitura Municipal de São José do Povo ou pelo Órgão requisitante ao qual tenha sido facultado à utilização desta Ata de Registro de Preços.
CLAUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO
Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário público municipal desta Prefeitura Municipal de São José do Povoa, Sr. EURIPEDES GARCIA DE MOURA, nomeado como FISCAL DE CONTRATOS através da Portaria nº. 24 DE 12/02/2014, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das Dotações Orçamentárias das Secretarias que solicitarem.
CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital de Pregão para Registro de Preços nº 08/2015, seus Anexos e a Proposta de Preço da sociedade empresárias:,MACROPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 33.048.323/0001-04, e M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME, CNPJ nº 15.156.053/0001-73, no mencionado certame.
12.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 23 de agosto de 2002 e no que couber, com a Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e ainda a lei complementar e 123/2006.
CLÁUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO providenciará a publicação, do extrato, desta Ata de Registro de Preços no Jornal Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura.
CLÁUSULA XIV - DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de São José do Povo - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente;
DE SÃO JOSÉ DO POVO -MT, 15 de maio de 2015 .
ARIVALDO MEDEIROS SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
FORNECEDOR:
1º lugar - MACROPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 33.048.323/0001-04
2º lugar - M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME, CNPJ nº 15.156.053/0001-73
3º lugar -
TESTEMUNHAS:
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Nome: Nome:
CPF: CPF:
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