Foi publicado no dia 04 de janeiro de 2018 o I aditivo a Contrato nº 043/2017 firmado entre a Prefeitura Municipal de São José do Povo e o fornecedor C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME, entretanto torna-se necessário fazer a seguinte alteração:

Onde se lê:

137 02 050 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

26.782.7050.2178. - CONSERVAR E RESTAURAR ESTRADAS VICINAIS - FETHAB 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEGUNDA- Altera-se o contrato na cláusula quinta, que passa a ser no valor do saldo remanescente de R$ 175.238,33 (Cento e setenta e cinco mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos).

Leia-se:

137 02 050- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

26.782.7050.2178. - CONSERVAR E RESTAURAR ESTRADAS VICINAIS - FETHAB 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO ..................... Total R$ 92.127,15

137 02 050- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

26.782.7050.2178. - CONSERVAR E RESTAURAR ESTRADAS VICINAIS - FETHAB 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO............................ Total R$ 14.509,10

161 02 060- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 8030 2181- EXECUTAR AUXILIO FINANC. TRANSP. ESCOLAR- ESTADUAL

3.3.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO .......................... Total R$ 5.700,35

340 04 120- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 243 9280 2109- EXECUTAR PROG. IND. GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD-SUAS

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO ............................ Total R$ 9.310,00

234 02 140- SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08 244 9260 2071 – MANTEER AS ATIVIDADES DA SECR. DE PROM. SOCIAL

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO ............................ Total R$ 14.653,90

265 03 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 9110 2047 – PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA – PAB FIXO- FEDERAL

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO ..................... Total R$ 16.326,49

77 02 040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04 129 6010 2011 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO ...................... Total R$ 6.784,90

26 02 010 – GABINETE DO PREFEITO

04 122 2010 2004 – MANTER O GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO ........................Total R$ 15.786,90

CLÁUSULA SEGUNDA- Altera-se o contrato na cláusula quinta, que passa a ser no valor do saldo remanescente de R$ 175.198,79 (Cento e setenta e cinco mil cento e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

São José do Povo – MT; 08 de Março de 2018.

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EURIPEDES GARCIA DE MOURA

Secretária de Administração