ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 008/2018

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 010/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 12 ( DOZE ) MESES contados a partir da data de assinatura da presente ata.

Aos sete dias do mês de maio de 2018, o MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Pedro Álvares Cabral, n° 155, Centro, Santo Afonso, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 37.464.161/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Senhor JOABE ALMEIDA DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da RG: 86541-5 SSP/MT, e CPF: 567.930.141-53, residente e domiciliado a Rua Presidente Dutra, S/N, Centro, Santo Afonso/MT, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE do outro lado a empresa MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI’S LTDA EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.888.303/0001-05, estabelecida à AV. Beira Rio, Nº1700, Praeiro – Cuiaba –MT CEP 78.070.500, representada neste ato pelo seu proprietário o Sr. THIAGO FREITAS DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, residente à Rua Dezoito nº. 211 Bairro Praeirinho- Cuiaba -MT, portador da Cédula de Identidade n. 16081293 SSP/MT e CPF n. 027.911.441-96, chamado simplesmente de CONTRATADA, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial . 010/2018 para Registro de Preços, RESOLVEM registrar os preços conforme Termo de Referência ANEXO Ideste Edital, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto n. 7.892/13, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1.OBJETO

1.1.O objeto da presente Ata será o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO-MT, conforme Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra, conforme quantidades e especificações.

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.

2. DA LICITAÇÃO

2.1.Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço n. 010/2018, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores, conforme autorização da Autoridade Competente, Sr. Joabe Almeida dos Santos – Prefeito Municipal.

3. DA FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento dos materiais de construção, em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência.

3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial com Registro de Preço n. 010/2018 e seus anexos.

4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Empresa Vencedora:

Nome: MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI’S LTDA EPP CNPJ: 14.888.303/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.443.964-3 ENDEREÇO: AV. Beira Rio, Nº1700, Praeiro – Cuiaba –MT CEP 78.070.500 REPRESENTANTE: THIAGO FREITAS DO NASCIMENTO RG: 16081293 SSP/MT CPF: 027.911.441-96 FONE: (65) 3322-7020

4.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
5	17	UNID	ALICATE UNIVERSAL	LOYAL	19,90	338,30
6	102	UNID	ARAME RECOZIDO 1 KG	MULTILIT	8,46	862,92
9	20	UNID	ASSENTO SANIT. BRANCO	ALUMASSA	18,91	378,20
19	36	UNID	BOIA P/ CX. DAGUA VAZÃO TOTAL (3/4)	CENZE	39,90	1.436,40
20	43	UNID	CADEADO 35 MM.	PADO	10,93	469,99
22	35	UNID	CAIXA DE DESCARGA 9LTS COR BRANCA	ALUMASSA	23,75	831,25
23	17	UNID	CAIXA SINF. QUAD. BC. 100X100.	KRONA	13,45	228,65
30	23	UNID	CARRINHO DE MAO 60L.MR ARO 2,25X8	MAESTRO	88,50	2.035,50
43	25	UNID	ENXADA 2.5L. DUAS CARAS	RAMADA	17,00	425,00
45	24	UNID	FECHAD.EXT.ESTREITA	ALIANÇA	26,40	633,60
46	19	UNID	FECHAD.EXT.INOX	ALIANÇA	24,70	469,30
47	54	UNID	FILTRO DE LINHA 8 TOM.BIVOLT.	ILUMI	23,40	1.263,60
50	50	UNID	FITA CREPE 48MM.X50MT.	AFA	7,50	375,00
54	245	MT²	FORRO PVC	CUIABA PVC	15,70	3.846,50
55	15	UNID	JANELA VEM. CORR.S/V C/GR 100X1,50 B 13	AÇOFER	204,25	3.063,75
64	2	UNID	LINHA P/CORTADOR GRAMA 1.8MM X 200MTS	WORKER	0,38	0,76
65	50	UNID	LIXA DE PANO 080	TATU	1,05	52,50
66	100	UNID	LIXA MASSA 100	TATU	0,85	85,00
67	100	UNID	LIXA MASSA 150	TATU	0,88	88,00
68	180	MT.	LONA PRETA 08X50MT 150 M.MT	NORTENE	1,90	342,00
70	5	UNID	LUVA 60MM DE CORRER	KRONA	23,75	118,75
71	30	UNID	LUVA COURO C LONGO (PAR)	LUMA	13,50	405,00
72	200	UNID	LUVA LR SOLD. 25X3/4	KRONA	1,57	314,00
73	10	UNID	LUVA P/ MANUSEAR CLORO	KALPSO	5,94	59,40
74	72	UNID	LUVA SERV. COURO CANO LONGO (PAR)	LUMA	23,00	1.656,00
75	10	UNID	LUVA SOLD. 50MM	KRONA	2,76	27,60
76	140	UNID	LUVA SOLDAVEL 25MM.	KRONA	0,40	56,00
77	570	MT.	MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 2 MM MT	MANTAC	1,90	1.083,00
78	515	MT.	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2MM	ECO2000	1,40	721,00
79	15	UNID	MARTELO	THOMPSON	25,65	384,75
80	5	UNID	MASCARA P/ MANUSEAR CL	ALLIANCE	1,50	7,50
81	272	UNID	MASCARAS RESPIRATORIAS DESCARTAVEIS	ALLIANCE	2,00	544,00
82	30	CX	MASSA ACRILICA CX 20KG	NEOVINIL	54,90	1.647,00
83	44	UNID	MASSA CORRIDA PV A CX 20KG.	NEOVINIL	27,00	1.188,00
84	34	UNID	PA DE BICO S/CABO N 3	RAMADA	21,80	741,20
85	240	UNID	PARAFUSO P/ ETERNITAO	JOMARCA	0,71	170,40
87	31	UNID	PIA LAVATORIO PLAST. BC. G. 50X41.	LOGASA	53,20	1.649,20
88	15	UNID	PICARETA ESTREITA	RAMADA	48,90	733,50
90	5	UNID	PORTA LAM. 2.10 X 0.8 X 12R	AÇOFER	217,00	1.085,00
91	15	UNID	PORTA LAM. 210 X 60 X 12 DIR.	AÇOFER	218,50	3.277,50
92	66	KG.	PREGO 15X15	MORLAN	7,40	488,40
93	72	KG	PREGO 17X21	MORLAN	7,40	532,80
94	50	KG	PREGO 19X36	MORLAN	7,40	370,00
95	71	KG.	PREGO 26X72	MORLAN	7,40	525,40
96	37	KG.	PREGO TELHEIRO PC. 500 GR.	MORLAN	7,40	273,80
97	43	UNID	REAJUNTOR PT. GRAFITE 1KG	REJUNTAMAIS	4,28	184,04
100	50	UNID	REGISTRO ¾ P/ CAVALETE ROSCA INT.	KRONA	6,00	300,00
101	50	UNID	REGISTRO PRES. 1416 4/3 C-50 INOX.	KRONA	34,00	1.700,00
102	100	KG	REJUNTE PRETO GRAFITE 1KG	REJUNTAMAIS	4,28	428,00
104	49	UNID	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA MAX.	BLUKT	33,00	1.617,00
106	20	UNID	ROLO DE LÃ C/CABO 09CM	COMPEL	3,20	64,00
107	25	UNID	ROLO DE LA CARN. (23CM) 2012 C/C	COMPEL	17,13	428,25
108	35	UNID	ROLO DE LA CARN. (23CM) 322/22.	COMPEL	15,90	556,50
119	21	UNID	THINNER GOL 7300 5LT.	GOL	44,00	924,00
125	4	UNID	TINTA ES. SIN. 3,600 AZUL BRI.	BRASILUX	51,30	205,20
126	2	UNID	TINTA ES. SIN. 3,600 CREME BRI.	BRASILUX	51,30	102,60
127	4	UNID	TINTA LATEX PVA INT/EXT.18LT.BC.	NEOVINIL	137,75	551,00
128	27	UNID	TINTA PISO AC. 18LT VERDE	NEOVINIL	189,00	5.103,00
129	35	UNID	TINTA PISO AC. 18LT VERMELHO SEGUR.	NEOVINIL	189,00	6.615,00
130	30	UNID	TINTA PISO AC. 18LT VERMELHO.	NEOVINIL	187,49	5.624,70
131	51	UNID	TORNEIRA LAV. REF: (1110302 OU 303)	LIEGE	20,00	1.020,00
132	58	UNID	TORNEIRA P/PIA 1158 1/2 OU 3/4 C-23	LIEGE	36,00	2.088,00
135	20	UNID	VASO SANITARIO BRANCO	LOGASA	132,05	2.641,00
136	47	UNID	VASSOURA P/ JARDIM PLAST. 13D.	THOMPSON	18,00	846,00
137	38	UNID	VASSOURAO TIPO GARI 55CM. C/CB	USE	25,00	950,00
VALOR TOTAL .............................................................................................R$- 67.233,71 (SESSENTA E SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

5–DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO

5.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;

5.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;

5.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos materiais de construção deste Instrumento;

5.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da prestação do serviço, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;

5.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos materiais, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;

5.6. Acompanhar o fornecimento dos materiais, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais de construção fora das especificações deste Edital;

6–DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

6.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do Município, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;

6.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;

6.3. Entregar os materiais objetos desta Licitação após 01 (um) dia útil, contados da emissão da ordem de fornecimento.

6.4. Fornecer os materiais de construção nas quantidades solicitadas, entregando-os em dias determinados pela Secretária Municipal solicitante. 6.5. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento dos materiais, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor atualizado do contrato, conforme artigo 65 §1º, da Lei nº 8.666/93.

6.6. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante todo o fornecimento dos materiais de construção da emissão da ordem de fornecimento.

6.7. Na falta de qualquer material cotado pela Licitante vencedora, a mesma fica obrigada a entregar outro material similar, ainda que de preço superior, sem qualquer ônus adicional para o “CONTRATANTE”. 6.8. Substituir o material rejeitado, por não estar de acordo com o especificado e/ou impróprio para o uso, no período máximo de 03( três) dias. 6.9. Substituir o material, caso seja constatado qualquer tipo de rompimento da respectiva embalagem. Neste caso, caberá ao “CONTRATANTE”, rejeitar o material, através do servidor designado para efetuar a fiscalização do mesmo. 6.10. No momento do desembarque dos materiais de construção, os responsáveis da “CONTRATADA” deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, nos locais designados, dispondo os mesmos em pilhas, conforme orientação do servidor designado pelo “CONTRATANTE”. 6.11. Fica a CONTRATADA obrigada a ressarcir ao Município o valor recebido, quando constatada a má qualidade do material e/ou peso deficiente do mesmo.

6.12. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento dos materiais de construção, sem anuência do Município. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelo fornecimento e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;

6.13.Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;

6.14. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências do Município;

6.15. Responsabilizar-se Civil e Criminalmente por danos causados aos servidores do Município ou a terceiros, decorrentes do fornecimento de materiais impróprios para o uso. 6.16. Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em equipamento ou nas dependências dos Órgãos Municipais ou a terceiros.

6.17. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer no Município ou a terceiros, decorrentes do próprio fornecimento dos produtos;

7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

7.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega dos MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de acordo com a apresentação da Nota Fiscal devidamente preenchida e atestada pelo Secretario Responsável e Setor de Compras.

8.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do produto/material entregue, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

8.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

8.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.3. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;

8.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

8.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social – INSS e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS.

8.6. A fatura deverá ser recebida pelo setor competente com antecedência mínima de 30 dias da data de vencimento.

8.7. No caso de cobrança indevida, a FORNECEDOR/CONTRATADO será notificada, devendo proceder à correção e reapresentação da nota fiscal/fatura, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento a partir da reapresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

8.8. Não haverá em nenhuma hipótese pagamento antecipado.

9. DOS REAJUSTES DE PREÇOS

9.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência desta Ata.

9.1.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

9.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

9.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

10.1.1. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

10.1.2. Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

10.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

10.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

10.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

10.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pel o Município, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento de produtos.

10.6. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

11. DAS PENALIDADES

11.1. O fornecimento fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;

11.1.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Município e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no ITEM 11.2.2;

11.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento, a Administração poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:

11.2.1. Advertência por escrito;

11.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;

11.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este Município e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;

11.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

11.4. Serão publicadas no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo OU apostilamento ao presente contrato.

II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 010/2018, seus anexos e as propostas da contratada.

III. é vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município.

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, conforme Lei nº 10.520/02.

14. DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização da execução do fornecimento será exercida por servidor nomeado, independente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do fornecimento que venha a ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.

15. DO FORO

15.1. As partes contratantes elegem o foro de Arenápolis/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Santo Afonso/MT, 07 de maio de 2018

JOABE ALMEIDA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI’S LTDA EPP

CONTRATADA:

Testemunhas:

Nome: MICHELE GUEDES RODRIGUES Nome: MIRIAN ALVES DE LIMA

CPF: 838.029.3 21-53 CPF: 050.189.121-89