DECRETO N.º 022/2018
23 de Maio de 2018
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.
MARIA LUCIA OLIVEIRA PORTO, Prefeita Municipal de Conquista D’ Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 5.º da Lei n.º 529 de 12/03/2018.
D E C R E T A:
Art. 1.º - Fica suplementada na importância de R$ 116.275,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), as seguintes dotações orçamentárias:
| 252 | 05.003.27.813.0022.3390.31.2.038 – Prom. ou apoiar a realiz. de competições esportivas | R$: | 500,00 |
| 260 | 05.004.27.695.0044.3390.32.2.039 - Promover ou apoiar a realiz. de eventos turísticos | R$: | 1.600,00 |
| 262 | 05.004.27.695.0044.3390.39.2.039 - Promover ou apoiar a realiz. de eventos turísticos | R$: | 29.520,00 |
| 264 | 06.001.10.122.0024.3190.11.2.040 - Manutenção e encargos com a secretaria de saúde | R$: | 10.000,00 |
| 363 | 06.001.10.302.0025.3190.11.2.049 - Manut. do laborat. municipal de análises clínicas | R$: | 8.000,00 |
| 453 | 07.002.08.244.0029.3190.11.2.061 - Manut. dos serv. de conv. e fort.. de vínculos-SCFV | R$: | 7.000,00 |
| 455 | 07.002.08.244.0029.3191.13.2.061 - Manut. dos serv. de conv. e fort.. de vínculos-SCFV | R$: | 3.000,00 |
| 506 | 08.002.20.606.0036.3390.30.2.067 – Programa de apoio aos produtores rurais | R$: | 2.150,00 |
| 559 | 09.001.15.452.0038.4490.52.1.024 – Reequip. da Coordenadoria de Serviços Públicos | R$: | 1.200,00 |
| Total da Fonte – 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários | R$: | 62.970,00 | |
| 102 | 04.002.12.361.0012.3190.13.2.015 – Manutenção e Encargos da Coord. Pedagógica | R$: | 5.000,00 |
| 129 | 04.003.12.361.0012.4490.52.1.006 – Reequipamento das Unidades Escolares | R$: | 300,00 |
| Total da Fonte – 0.1.01.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Educação | R$: | 5.300,00 | |
| 315 | 06.001.10.301.0023.3190.11.2.044 – Manut. e encargos das ações de saúde bucal | R$: | 5.000,00 |
| 322 | 06.001.10.301.0023.3390.39.2.044 – Manut. e encargos das ações de saúde bucal | R$: | 1.705,00 |
| 376 | 06.001.10.303.0028.3190.11.2.051 – Manut. da Farmácia Mun. de Distribuição Gratuíta | R$: | 10.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.02.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Saúde | R$: | 16.705,00 | |
| 108 | 04.002.12.361.0012.3390.30.2.015 - Manutenção e Encargos da Coord. Pedagógica | R$: | 2.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.15.000000 - Transferências de Recursos do FNDE | R$: | 2.000,00 | |
| 468 | 07.002.08.244.0033.4490.52.2.063 – Aplicação de Recursos IGD | R$: | 130,00 |
| Total da Fonte – 0.1.29.000000 - Transferências de Recursos do FNAS | R$: | 130,00 | |
| 171 | 04.006.12.361.0012.3390.30.2.032 – Manutenção e Encargos do Transporte Escolar | R$: | 29.170,00 |
| Total da Fonte – 0.1.30.000000 - Recursos do FETHAB | R$: | 29.170,00 | |
| Total das Suplementações.................................................................................................. | R$: | 116.275,00 |
Art. 2.º - As despesas de execução do presente decreto correrão à conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
| 042 | 02.003.03.092.0002.3190.11.2.005 – Manutenção e Encargos com a Procuradoria Geral | R$: | 32.970,00 |
| 400 | 07.001.08.122.0029.4490.52.1.017 – Reequipamento da Secretaria de Ação Social | R$: | 30.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários | R$: | 62.970,00 | |
| 159 | 04.005.12.365.0018.3390.32.2.030 – Manutenção da Educação Infantil – Pré- Escolar | R$: | 5.300,00 |
| Total da Fonte – 0.1.01.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Educação | R$: | 5.300,00 | |
| 283 | 06.001.10.301.0023.3390.32.2.042 – PSF – Programa Saúde da Família | R$: | 16.705,00 |
| Total da Fonte – 0.1.02.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Saúde | R$: | 16.705,00 | |
| 184 | 04.006.12.361.0012.3390.39.2.033 – Manutenção do PNATE – Prog. Nac. Transp.Escolar | R$: | 2.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.15.000000 - Transferências de Recursos do FNDE | R$: | 2.000,00 | |
| 474 | 07.003.08.244.0034.4490.52.2.064 – Coordenação do FUPIS | R$: | 130,00 |
| Total da Fonte – 0.1.29.000000 - Transferências de Recursos do FNAS | R$: | 130,00 | |
| 600 | 09.002.26.782.0041.3390.39.2.077 – Manutenção do FETHAB - Transportes | R$: | 29.170,00 |
| Total da Fonte – 0.1.29.000000 - Transferências de Recursos do FNAS | 29.170,00 | ||
| Total das Suplementações.................................................................................................. | R$: | 116.275,00 |
Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de Abril de 2018.
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
Prefeita