ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2018
7 de Junho de 2018
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para todos os veículos da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, incluindo os maquinários, conforme especificações descritas no Edital e anexos.
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/MT, situada na Av. Serra Nova, 975- centro - inscrita no CNPJ: 37.465.143/0001-89, neste ato representado pelo Prefeito, Sr.VALTUIR CANDIDO DA SILVA, brasileiro, empresário, portador do RG nº. 0346050-9 SSP/MT e do CPF nº. 429.449.881-15, situado no mesmo endereço acima citado, de ora em diante chamado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa VALDINEIA MARQUEZAN ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 24.548.211/0001-21, com sede na RUA DALCY SOUZA LUZ – S/N – SETOR VILA REAL – CEP 78.665-000 – ALTO BOA VISTA/MT, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr (a) VALDINEIA MARQUEZAN, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4378741 SESP/SP, CPF/MF n.º 038.360.129-01, doravante denominado FORNECEDORA, ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão Nº 005/2018, ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações,e em conformidade com as disposições a seguir.
| Nr. Item | Código | Descrição | Unid | Marca | Qtde | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 5/371 | 37 | ADAPTADOR COM FLANGE 25.3/4 | UN | PLASTILIT | 48 | R$ 9,00 | R$ 432,00 |
| 8/371 | 40 | ADAPTADOR CURTO 25.3/4 | UN | PLASTILIT | 120 | R$ 1,50 | R$ 180,00 |
| 10/371 | 42 | ADAPTADOR MANGUEIRA PRETA 3/4 | UN | PLASTILIT | 140 | R$ 1,35 | R$ 189,00 |
| 13/371 | 78 | ALAVANCA LISA 1X1X80 | UN | FUZIL | 8 | R$ 92,00 | R$ 736,00 |
| 18/371 | 250 | ASSENTO SANITÁRIO VERDE/AZUL/BRANCO | UN | ASTRA | 40 | R$ 26,00 | R$ 1.040,00 |
| 20/371 | 331 | BARRA ROSCADA ½ | MT | PARAFIX | 240 | R$ 9,90 | R$ 2.376,00 |
| 21/371 | 332 | BARRA ROSCADA 3/8 | MT | PARAFIX | 240 | R$ 4,20 | R$ 1.008,00 |
| 22/371 | 333 | BARRA ROSCADA 5/8 | MT | PARAFIX | 240 | R$ 16,00 | R$ 3.840,00 |
| 26/371 | 525 | BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50.40 | UN | FORTLEV | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| 27/371 | 547 | CABO MADEIRA ENXADA | UN | TRAMONTINA | 48 | R$ 15,00 | R$ 720,00 |
| 28/371 | 548 | CABO MADEIRA MACHADO | UN | TRAMONTINA | 16 | R$ 15,00 | R$ 240,00 |
| 33/371 | 581 | CAIXA DESCARGA BRANCO | UN | ATLAS | 60 | R$ 26,00 | R$ 1.560,00 |
| 34/371 | 582 | CAIXA GORDURA 200X200X50M | UN | DURIN | 40 | R$ 65,00 | R$ 2.600,00 |
| 36/371 | 586 | CAIXA SIFONADA 100.100.50.40 | UN | ASTRA | 40 | R$ 11,00 | R$ 440,00 |
| 37/371 | 587 | CAIXA SIFONADA 150.150.50 | UN | ASTRA | 40 | R$ 25,00 | R$ 1.000,00 |
| 38/371 | 591 | CAL PARA PINTURA 20KG | SACO | CALFIX | 600 | R$ 18,00 | R$ 10.800,00 |
| 41/371 | 638 | CANO 100 MM | BARRA | FORTLEV | 100 | R$ 47,00 | R$ 4.700,00 |
| 42/371 | 639 | CANO 32 MM ÁGUA | BARRA | FORTLEV | 68 | R$ 23,00 | R$ 1.564,00 |
| 44/371 | 641 | CANO ÁGUA 25 MM | BARRA | FORTLEV | 80 | R$ 13,00 | R$ 1.040,00 |
| 45/371 | 642 | CANO ÁGUA 50 MM | BARRA | FORTLEV | 108 | R$ 45,00 | R$ 4.860,00 |
| 54/371 | 682 | CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO | UN | CANAL | 16 | R$ 145,00 | R$ 2.320,00 |
| 55/371 | 707 | CASCALHO LAVADO FINO | MT | PONTINOPOLIS | 400 | R$ 130,00 | R$ 52.000,00 |
| 64/371 | 865 | COLHER DE PEDREIRO N9 | UN | PACETTA | 16 | R$ 19,00 | R$ 304,00 |
| 67/371 | 936 | CORDA 12 MM | KG | A CORDA | 48 | R$ 2,50 | R$ 120,00 |
| 68/371 | 937 | CORDA 4 MM | KG | A CORDA | 48 | R$ 0,90 | R$ 43,20 |
| 69/371 | 938 | CORDA 8 MM | KG | A CORDA | 68 | R$ 1,55 | R$ 105,40 |
| 79/371 | 1111 | DISCO DESBASTE M 7X1/4X7/8 | UN | NORTON | 40 | R$ 7,50 | R$ 300,00 |
| 96/371 | 1380 | FERRO VERGALHÃO 1/2 | BARRA | GERDAU | 100 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 |
| 98/371 | 1382 | FERRO VERGALHÃO 5/16 | BARRA | GERDAU | 100 | R$ 26,00 | R$ 2.600,00 |
| 108/371 | 1562 | FOICE COM CABO | UN | FUZIL | 8 | R$ 29,00 | R$ 232,00 |
| 118/371 | 1802 | JOELHO 100 ESGOTO | UN | FORTLEV | 80 | R$ 4,50 | R$ 360,00 |
| 122/371 | 1806 | JOELHO LLL 20.20 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 0,65 | R$ 52,00 |
| 123/371 | 1807 | JOELHO LLL 25 | UN | FORTLEV | 120 | R$ 1,00 | R$ 120,00 |
| 124/371 | 1808 | JOELHO LLL 25.20 | UN | FORTLEV | 120 | R$ 1,20 | R$ 144,00 |
| 125/371 | 1809 | JOELHO LLL 32.1 ÁGUA | UN | FORTLEV | 80 | R$ 1,50 | R$ 120,00 |
| 126/371 | 1810 | JOELHO LLL 50 ÁGUA | UN | FORTLEV | 80 | R$ 3,50 | R$ 280,00 |
| 128/371 | 1812 | JOELHO LLR 25.1/2 | UN | FORTLEV | 120 | R$ 1,95 | R$ 234,00 |
| 134/371 | 2042 | LENTE P/ SOLDA | UN | BRASFORT | 16 | R$ 2,50 | R$ 40,00 |
| 135/371 | 2058 | LIMA CHATA | UN | K F | 16 | R$ 12,50 | R$ 200,00 |
| 136/371 | 2059 | LIMA P/ MOTO SERRA | UN | K F | 16 | R$ 6,90 | R$ 110,40 |
| 137/371 | 2111 | LIXA FERRO | UN | NORTON | 160 | R$ 1,50 | R$ 240,00 |
| 138/371 | 2112 | LIXA MADEIRA | UN | NORTON | 240 | R$ 1,50 | R$ 360,00 |
| 145/371 | 2172 | LUVA ESGOTO 40 | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 1,50 | R$ 120,00 |
| 146/371 | 2173 | LUVA ESGOTO 50 | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 2,50 | R$ 200,00 |
| 147/371 | 2176 | LUVA LLL 25 | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 1,00 | R$ 80,00 |
| 148/371 | 2177 | LUVA LLL 32 | UN | PLASTILIT | 40 | R$ 1,55 | R$ 62,00 |
| 161/371 | 2269 | MASSA CORRIDA PVA | LATA | REND COLOR | 120 | R$ 33,00 | R$ 3.960,00 |
| 173/371 | 2680 | PINCEL 3/4 | UN | ATLAS | 120 | R$ 3,00 | R$ 360,00 |
| 180/371 | 2792 | PORTA LAMINADA 60CM DIREITA | UN | RAMASSOL | 16 | R$ 245,00 | R$ 3.920,00 |
| 181/371 | 2793 | PORTA LAMINADA 80CM DIREITA | UN | RAMASSOL | 16 | R$ 245,00 | R$ 3.920,00 |
| 182/371 | 2814 | PREGO 17X21 | KG | GERDAU | 160 | R$ 9,80 | R$ 1.568,00 |
| 183/371 | 2815 | PREGO 19X36 | KG | GERDAU | 240 | R$ 9,80 | R$ 2.352,00 |
| 190/371 | 3109 | REBITE PEQUENO | UN | ORCA | 800 | R$ 0,15 | R$ 120,00 |
| 192/371 | 3127 | REGISTRO PVC 25 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 6,90 | R$ 552,00 |
| 198/371 | 3350 | SELADOR ACRILICO 18LT | LATA | REND COLOR | 160 | R$ 89,00 | R$ 14.240,00 |
| 208/371 | 3490 | TEE EMENDA 3/4 MANGUEIRA COM ROSCA | UN | FORTLEV | 80 | R$ 1,90 | R$ 152,00 |
| 209/371 | 3491 | TEE ESGOTO 100.100 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 7,50 | R$ 600,00 |
| 210/371 | 3492 | TEE ESGOTO 100.50 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 6,50 | R$ 520,00 |
| 211/371 | 3493 | TEE ESGOTO 40 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 1,90 | R$ 152,00 |
| 212/371 | 3494 | TEE ESGOTO 50 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 3,50 | R$ 280,00 |
| 213/371 | 3495 | TEE LLL 20 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 0,90 | R$ 72,00 |
| 214/371 | 3496 | TEE LLL 25 | UN | FORTLEV | 160 | R$ 1,00 | R$ 160,00 |
| 216/371 | 3498 | TEE LLL 50.25 | UN | FORTLEV | 40 | R$ 4,80 | R$ 192,00 |
| 222/371 | 3556 | THINNER 1 LT | UN | ANJO | 80 | R$ 10,00 | R$ 800,00 |
| 224/371 | 3565 | TINTA ACRILICO FOSCO 18LT | LATA | REND COLOR | 160 | R$ 155,00 | R$ 24.800,00 |
| 228/371 | 3586 | TINTA PVA 16LT BRANCA | LATA | REND COLOR | 80 | R$ 120,00 | R$ 9.600,00 |
| 237/371 | 3642 | TRENA DE FIBRA 50MT | UN | NOVE54 | 8 | R$ 55,00 | R$ 440,00 |
| 247/371 | 3806 | TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4 | UN | ETERNIT | 240 | R$ 15,50 | R$ 3.720,00 |
| 252/371 | 4336 | ADESIVO INSTANTÂNEO 1,5G | UN | BRASCOLA | 60 | R$ 4,50 | R$ 270,00 |
| 257/371 | 4529 | PARAFUSO ATARRACHANTE 4.5/55 | UN | MR | 800 | R$ 0,15 | R$ 120,00 |
| 258/371 | 4714 | TIJOLO 06 FUROS | UN | LUCIARA | 48000 | R$ 0,70 | R$ 33.600,00 |
| 264/371 | 5116 | COMPENSADO 10MM 2.20/1,60 | UN | COMPEX | 40 | R$ 100,00 | R$ 4.000,00 |
| 265/371 | 5144 | REPARO CAIXA DESCARGA ACOPLADA | UN | HYDRA | 24 | R$ 100,00 | R$ 2.400,00 |
| 268/371 | 5409 | PORCA 3/8 | UN | MR | 800 | R$ 0,15 | R$ 120,00 |
| 270/371 | 5436 | REJUNTE | UN | REJUMASSA | 80 | R$ 4,00 | R$ 320,00 |
| 272/371 | 5447 | CUMEIRA P/ TELHA | UN | ETERNIT | 800 | R$ 39,00 | R$ 31.200,00 |
| 278/371 | 5697 | CADEADO 45MM | UN | PADO | 60 | R$ 38,00 | R$ 2.280,00 |
| 279/371 | 5698 | CANO ÁGUA 60MM | UN | PLASTILIT | 108 | R$ 69,00 | R$ 7.452,00 |
| 280/371 | 5699 | CANO METALICO PARA CHUVEIRO | UN | ASTRA | 16 | R$ 13,00 | R$ 208,00 |
| 281/371 | 5700 | CAVADEIRA PEQUENA | UN | FUZIL | 16 | R$ 55,00 | R$ 880,00 |
| 283/371 | 5716 | CORRENTE ZINCADA 4MM | KG | GERDAU | 80 | R$ 25,00 | R$ 2.000,00 |
| 285/371 | 5719 | FIO DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA 2,4MM | UN | ATLAS | 800 | R$ 1,50 | R$ 1.200,00 |
| 286/371 | 5720 | FIO DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA 3,0MM | UN | ATLAS | 800 | R$ 1,75 | R$ 1.400,00 |
| 288/371 | 5723 | JOELHO SOLDAVEL 20.1/2 | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 0,85 | R$ 68,00 |
| 289/371 | 5728 | LONA PRETA E BRANCA 6 X 1 MT | UN | FUZIL | 160 | R$ 10,90 | R$ 1.744,00 |
| 290/371 | 5729 | LUVA DE COURO VAQUETA CANO LONGO | UN | PLASTILIT | 440 | R$ 21,00 | R$ 9.240,00 |
| 292/371 | 5731 | MANGUEIRA PRETA 1.1/2 | UN | PLASTILIT | 800 | R$ 3,00 | R$ 2.400,00 |
| 293/371 | 5732 | MASSA CORRIDA ACRILICA 28 KG | UN | REND COLOR | 120 | R$ 69,00 | R$ 8.280,00 |
| 298/371 | 5737 | PINCEL 2.1/2 | UN | ATLAS | 40 | R$ 8,00 | R$ 320,00 |
| 299/371 | 5739 | REGISTRO PVC 60MM | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 45,00 | R$ 3.600,00 |
| 301/371 | 5741 | SILICONE 280 GR | UN | SILOC | 40 | R$ 23,00 | R$ 920,00 |
| 302/371 | 5742 | TEE ESGOTO 100.75 | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 8,10 | R$ 648,00 |
| 303/371 | 5743 | TEE LLR 20X1/2 | UN | PLASTILIT | 40 | R$ 0,99 | R$ 39,60 |
| 304/371 | 5744 | TEE LLR 32.1 | UN | PLASTILIT | 16 | R$ 1,99 | R$ 31,84 |
| 306/371 | 5746 | TELHA FIBROCIMENTO 366X110X6 | UN | ETERNIT | 920 | R$ 78,00 | R$ 71.760,00 |
| 307/371 | 5747 | THINNER 5LT | UN | ANJO | 440 | R$ 50,00 | R$ 22.000,00 |
| 308/371 | 5748 | TIJOLO 8 FUROS 19X24CM | UN | SFA | 80000 | R$ 1,10 | R$ 88.000,00 |
| 309/371 | 5749 | TINTA ACRILICO SEMI-BRILHO 18LT | UN | BRASILUX | 600 | R$ 295,00 | R$ 177.000,00 |
| 314/371 | 6433 | CASCALHO LAVADO GROSSO | MT | PONTINOPOLIS | 440 | R$ 130,00 | R$ 57.200,00 |
| 315/371 | 7254 | PORCA 5/16 | UN | MR | 800 | R$ 0,15 | R$ 120,00 |
| 320/371 | 7572 | RODA FORRO PVC | MT | MG | 1600 | R$ 21,00 | R$ 33.600,00 |
| 321/371 | 7659 | SELADORA P/MADEIRA 3,600 | UN | BRASILUX | 40 | R$ 85,00 | R$ 3.400,00 |
| 322/371 | 7662 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONE | UN | ARPREX | 8 | R$ 22,00 | R$ 176,00 |
| 323/371 | 7714 | ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 2 x 2 1/2 | UN | 48 | R$ 2,90 | R$ 139,20 | |
| 324/371 | 7715 | ADAPTADOR CURTO 50. 1 1/2 | UN | PLASTILIT | 120 | R$ 4,90 | R$ 588,00 |
| 327/371 | 7718 | MANTA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 25 X 100 CM | MT | DENVERFITA | 160 | R$ 18,00 | R$ 2.880,00 |
| 328/371 | 7719 | ARRUELA LISA 1/2 | UN | MR | 1600 | R$ 0,99 | R$ 1.584,00 |
| 329/371 | 7720 | ARRUELA LISA 5/8 | UN | MR | 1600 | R$ 0,75 | R$ 1.200,00 |
| 330/371 | 7721 | BUCHA REDUÇÃO 50 x 25 | UN | PLASTILIT | 100 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
| 333/371 | 7724 | CAIXA D”ÁGUA PLASTICA 2000 LT | UN | TIGRE | 48 | R$ 890,00 | R$ 42.720,00 |
| 334/371 | 7725 | CANO ESGOTO 100 MM | BARRA | PLASTILIT | 100 | R$ 47,00 | R$ 4.700,00 |
| 335/371 | 7726 | CAP SOLDAVEL 25 MM | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 1,00 | R$ 80,00 |
| 337/371 | 7728 | CAP SOLDAVEL 60 MM | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 9,90 | R$ 792,00 |
| 339/371 | 7730 | COMPENSADO 6MM 2.20/1.60 | UN | COMPEX | 40 | R$ 40,00 | R$ 1.600,00 |
| 340/371 | 7731 | COMPENSADO 15MM 2.20/1.60 | UN | COMPEX | 40 | R$ 150,00 | R$ 6.000,00 |
| 347/371 | 7738 | JANELA VENEZIANA 100X120 S.VIDRO | UN | HAIALA | 16 | R$ 245,00 | R$ 3.920,00 |
| 348/371 | 7739 | JOELHO PARA MANGUEIRA 3/4 | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 1,50 | R$ 120,00 |
| 349/371 | 7740 | JOELHO PARA MANGUEIRA 1/2 | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 1,00 | R$ 80,00 |
| 352/371 | 7743 | LIQUI-BRILHO 3,6 LTS | UN | BRASILUX | 40 | R$ 69,00 | R$ 2.760,00 |
| 353/371 | 7744 | NIPLE ROSCA 3/4 | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 1,00 | R$ 80,00 |
| 360/371 | 10352 | BARRA ROSCADA 5/16 | UN | MR | 240 | R$ 3,50 | R$ 840,00 |
| 364/371 | 10583 | PREGO 12 X 12 | KG | GERDAU | 160 | R$ 10,50 | R$ 1.680,00 |
| 365/371 | 10584 | PREGO 17 X 27 | KG | GERDAU | 160 | R$ 10,50 | R$ 1.680,00 |
| 366/371 | 10585 | PREGO 20 X 42 | KG | GERDAU | 160 | R$ 10,50 | R$ 1.680,00 |
| 367/371 | 10586 | PREGO 20 X 48 | KG | GERDAU | 160 | R$ 10,50 | R$ 1.680,00 |
| 368/371 | 13286 | CAL LIQUIDO 18 KG | LATA | VEDALIT | 120 | R$ 30,00 | R$ 3.600,00 |
| 1/371 | 9 | ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4 x 1 | FRA | PARAFIX | 48 | R$ 1,19 | R$ 57,12 |
| 6/371 | 38 | ADAPTADOR COM FLANGE 32.1 | UN | PLASTILIT | 48 | R$ 12,50 | R$ 600,00 |
| 7/371 | 39 | ADAPTADOR COM FLANGE 50.1.1/2 | UN | PLASTILIT | 48 | R$ 14,20 | R$ 681,60 |
| 9/371 | 41 | ADAPTADOR MANGUEIRA 1.1/4 | UN | PLASTILIT | 140 | R$ 2,20 | R$ 308,00 |
| 11/371 | 43 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32.1 | UN | PLASTILIT | 60 | R$ 1,50 | R$ 90,00 |
| 12/371 | 47 | ADESIVO 75GR COLA | UN | CARPLAST | 48 | R$ 4,20 | R$ 201,60 |
| 15/371 | 223 | ARAME PRÉ-COZIDO | KG | MULTILIT | 48 | R$ 10,70 | R$ 513,60 |
| 16/371 | 224 | ARCO SERRA REGULÁVEL | UN | MULTILIT | 8 | R$ 24,00 | R$ 192,00 |
| 17/371 | 229 | ARGAMASSA EXTERNA 20KG | UN | CIPLAN | 400 | R$ 15,50 | R$ 6.200,00 |
| 24/371 | 483 | BROCHA PARA PINTURA | UN | CONDOR | 60 | R$ 6,40 | R$ 384,00 |
| 29/371 | 549 | CABO P/ ROLO 23 CM | UN | ATLAS | 28 | R$ 11,90 | R$ 333,20 |
| 31/371 | 571 | CAIXA D”ÁGUA PLASTICA 1000 LT | UN | TIGRE | 52 | R$ 370,00 | R$ 19.240,00 |
| 32/371 | 572 | CAIXA D”ÁGUA PLÁSTICA 500 LITROS | UN | FORTLEV | 28 | R$ 250,00 | R$ 7.000,00 |
| 39/371 | 615 | CÂMERA DE AR CARRINHO DE MÃO | UN | LEVORIM | 40 | R$ 18,90 | R$ 756,00 |
| 43/371 | 640 | CANO ÁGUA 20 MM | BARRA | FORTLEV | 80 | R$ 9,90 | R$ 792,00 |
| 46/371 | 643 | CANO ESGOTO 40 MM | BARRA | FORTLEV | 60 | R$ 18,00 | R$ 1.080,00 |
| 47/371 | 644 | CANO ESGOTO 50 MM | BARRA | FORTLEV | 60 | R$ 28,00 | R$ 1.680,00 |
| 48/371 | 645 | CANO PARA CHUVEIRO | UN | FORTLEV | 16 | R$ 8,90 | R$ 142,40 |
| 49/371 | 646 | CAP ESGOTO 100 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 4,70 | R$ 376,00 |
| 56/371 | 709 | CAVADEIRA GRANDE | UN | FUZIL | 16 | R$ 90,00 | R$ 1.440,00 |
| 57/371 | 755 | CHUVEIRO PLASTICO FRIO GRANDE | UN | ASTRA | 16 | R$ 20,00 | R$ 320,00 |
| 60/371 | 780 | CILINDRO P/ FECHADURA | UN | ALIANCA | 80 | R$ 19,00 | R$ 1.520,00 |
| 61/371 | 783 | CIMENTO 50 KLS | SACO | CIPLAN | 1400 | R$ 30,49 | R$ 42.686,00 |
| 63/371 | 850 | COLAR 60.3/4 | UN | PLASTILIT | 100 | R$ 9,99 | R$ 999,00 |
| 81/371 | 1126 | DOBRADIÇA 3 | UN | MR | 80 | R$ 10,00 | R$ 800,00 |
| 84/371 | 1130 | DOBRADIÇAS 2.1/2 | UN | MR | 80 | R$ 8,00 | R$ 640,00 |
| 89/371 | 1233 | ENXADA LARGA 1.5 COM CABO | UN | FUZIL | 8 | R$ 38,00 | R$ 304,00 |
| 90/371 | 1234 | ENXADÃO LARGO | UN | FUZIL | 8 | R$ 60,90 | R$ 487,20 |
| 92/371 | 1261 | SELADOR ACRILICO 3,600ML | UN | REND COLOR | 40 | R$ 49,90 | R$ 1.996,00 |
| 93/371 | 1286 | ESQUADRO | UN | MONFORT | 16 | R$ 12,90 | R$ 206,40 |
| 94/371 | 1362 | FECHADURA FINA | UN | STAM | 40 | R$ 34,90 | R$ 1.396,00 |
| 95/371 | 1363 | FECHADURA LARGA | UN | STAM | 80 | R$ 34,90 | R$ 2.792,00 |
| 97/371 | 1381 | FERRO VERGALHÃO 3/8 | BARRA | GERDAU | 100 | R$ 39,90 | R$ 3.990,00 |
| 107/371 | 1546 | ENGATE FLEXÍVEL 40CM | UN | KRONA | 80 | R$ 4,70 | R$ 376,00 |
| 109/371 | 1577 | FORRO PVC 08 MM | MT | FRIZZ | 400 | R$ 16,70 | R$ 6.680,00 |
| 110/371 | 1687 | GRAMPO P/ CERCA | KG | BELGO | 40 | R$ 11,20 | R$ 448,00 |
| 117/371 | 1801 | JOELHO 50 ESGOTO | UN | FORTLEV | 80 | R$ 2,50 | R$ 200,00 |
| 119/371 | 1803 | JOELHO SOLDAVEL 60 MM | UN | FORTLEV | 88 | R$ 10,00 | R$ 880,00 |
| 120/371 | 1804 | JOELHO ESGOTO 40 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 2,00 | R$ 160,00 |
| 121/371 | 1805 | JOELHO LLL 100 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 4,90 | R$ 392,00 |
| 129/371 | 1813 | JOELHO LLR 25.3/4 | UN | FORTLEV | 120 | R$ 2,20 | R$ 264,00 |
| 130/371 | 1976 | LAMINA DE SERRA | UN | IRWIM | 40 | R$ 5,60 | R$ 224,00 |
| 139/371 | 2140 | LONA PRETA 8 X 1 MT | MT | FUZIL | 160 | R$ 9,20 | R$ 1.472,00 |
| 143/371 | 2163 | LUVA DE COURO | PARES | MR | 80 | R$ 15,40 | R$ 1.232,00 |
| 144/371 | 2171 | LUVA ESGOTO 100 | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 4,20 | R$ 336,00 |
| 150/371 | 2179 | LUVA LLL 50.1.1/2 | UN | PLASTILIT | 40 | R$ 8,15 | R$ 326,00 |
| 152/371 | 2181 | LUVA LLR 25.1/2 | UN | PLASTILIT | 40 | R$ 2,70 | R$ 108,00 |
| 153/371 | 2182 | LUVA LLR 25.3/4 | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 3,15 | R$ 252,00 |
| 154/371 | 2213 | MACHADO | UN | FUZIL | 8 | R$ 62,00 | R$ 496,00 |
| 159/371 | 2263 | MARTELO N27 | UN | RAMADA | 8 | R$ 26,90 | R$ 215,20 |
| 162/371 | 2413 | ÓCULOS INCOLOR | UN | JAMAICA | 28 | R$ 8,40 | R$ 235,20 |
| 163/371 | 2458 | PA REDONDA C/CABO | UN | FUZIL | 28 | R$ 40,00 | R$ 1.120,00 |
| 167/371 | 2574 | PARAFUSO PARA LAVATÓRIO | UN | MR | 240 | R$ 1,70 | R$ 408,00 |
| 168/371 | 2575 | PARAFUSO PARA SANITÁRIO | UN | MR | 80 | R$ 1,70 | R$ 136,00 |
| 170/371 | 2625 | PE DE CABRA | UN | MR | 8 | R$ 55,00 | R$ 440,00 |
| 171/371 | 2662 | PICARETA COM CABO | UN | CONFIANÇA | 8 | R$ 68,00 | R$ 544,00 |
| 177/371 | 2744 | PNEU CARRINHO DE MÃO | UN | LEVORIM | 28 | R$ 37,00 | R$ 1.036,00 |
| 179/371 | 2778 | PORCA 1/2 | UN | MR | 800 | R$ 0,79 | R$ 632,00 |
| 189/371 | 3106 | REBITE MÉDIO | UN | ORCA | 800 | R$ 0,12 | R$ 96,00 |
| 193/371 | 3128 | REGISTRO PVC 50 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 17,00 | R$ 1.360,00 |
| 197/371 | 3282 | ROLO P/ PINTURA 23CM | UN | ROMA | 40 | R$ 19,00 | R$ 760,00 |
| 199/371 | 3389 | SIFÃO | UN | ASTRA | 80 | R$ 6,40 | R$ 512,00 |
| 203/371 | 3429 | SPUDE | UN | FORTLEV | 16 | R$ 2,70 | R$ 43,20 |
| 205/371 | 3481 | TANQUE TRIPLO 153X54 | UN | FIBROMAX | 16 | R$ 252,00 | R$ 4.032,00 |
| 215/371 | 3497 | TEE LLL 32 | UN | FORTLEV | 160 | R$ 2,45 | R$ 392,00 |
| 220/371 | 3502 | TEE P/ COMPUTADOR 3 SAIDA | UN | MARGIRUS | 40 | R$ 9,00 | R$ 360,00 |
| 223/371 | 3561 | TIJOLO 8 FUROS 19X29CM | UN | LUCIARA | 80000 | R$ 1,09 | R$ 87.200,00 |
| 226/371 | 3567 | TINTA ALUMINIO SPRAY | UN | CHEMI COLOR | 40 | R$ 18,00 | R$ 720,00 |
| 227/371 | 3569 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LT | UN | CHEMI COLOR | 40 | R$ 58,00 | R$ 2.320,00 |
| 229/371 | 3587 | LIQUI-BRILHO 18 LTS | UN | REND COLOR | 80 | R$ 175,00 | R$ 14.000,00 |
| 232/371 | 3627 | TORNEIRA DE METAL PARA PIA COZINHA | UN | PREMIER | 40 | R$ 66,00 | R$ 2.640,00 |
| 233/371 | 3628 | TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO | UN | PREMIER | 80 | R$ 41,00 | R$ 3.280,00 |
| 235/371 | 3630 | TORNEIRA TANQUE /MAQUINA | UN | DURIN | 40 | R$ 24,00 | R$ 960,00 |
| 238/371 | 3660 | UNIÃO PRETA ½ | UN | FORTLEV | 80 | R$ 0,89 | R$ 71,20 |
| 239/371 | 3661 | UNIÃO PRETA ¾ | UN | FORTLEV | 160 | R$ 1,20 | R$ 192,00 |
| 240/371 | 3662 | UNIÃO PRETA 1.1/4 | UN | FORTLEV | 80 | R$ 2,20 | R$ 176,00 |
| 241/371 | 3688 | VÁLVULA LAVATORIO | UN | ASTRA | 80 | R$ 4,20 | R$ 336,00 |
| 242/371 | 3690 | VÁLVULA PIA COZ. | UN | ASTRA | 40 | R$ 16,50 | R$ 660,00 |
| 243/371 | 3712 | VASSOURA GARI | UN | FAMASTIL | 80 | R$ 25,00 | R$ 2.000,00 |
| 244/371 | 3721 | VEDA ROSCA GRANDE | UN | ATLAS | 80 | R$ 5,70 | R$ 456,00 |
| 245/371 | 3722 | VEDA ROSCA PEQUENO | UN | ATLAS | 80 | R$ 2,90 | R$ 232,00 |
| 246/371 | 3754 | VITRO BASCULANTE 40X60 | UN | RAMASOL | 16 | R$ 74,00 | R$ 1.184,00 |
| 249/371 | 4126 | ARRUELA LISA 3/8 | UN | MR | 1600 | R$ 0,14 | R$ 224,00 |
| 250/371 | 4127 | ARRUELA LISA 5/16 | UN | MR | 1600 | R$ 0,14 | R$ 224,00 |
| 251/371 | 4284 | CORANTE LIQUIDO 10 ML | UN | XADREZ | 80 | R$ 3,45 | R$ 276,00 |
| 255/371 | 4470 | PREGO 25 X 72 | UN | GERDAU | 220 | R$ 12,99 | R$ 2.857,80 |
| 259/371 | 4723 | AREIA LAVADA | MT | SAO FELIX | 260 | R$ 94,00 | R$ 24.440,00 |
| 260/371 | 4729 | CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO BRANCO | UN | STA CLARA | 96 | R$ 347,00 | R$ 33.312,00 |
| 261/371 | 4809 | ADESIVO PLASTICO 175GR COLA | UN | TIGRE | 88 | R$ 10,45 | R$ 919,60 |
| 262/371 | 4882 | LUVA SOLD 60M | UN | PLASTILIT | 220 | R$ 6,40 | R$ 1.408,00 |
| 263/371 | 5019 | ADESIVO PLASTICO 17 GR | UN | BRASCOLA | 48 | R$ 1,98 | R$ 95,04 |
| 271/371 | 5437 | CERAMICA REVESTIMENTO PISO 45X45 CM | MT | CERAL | 1400 | R$ 16,90 | R$ 23.660,00 |
| 274/371 | 5693 | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO | UN | ASTRA | 40 | R$ 58,00 | R$ 2.320,00 |
| 275/371 | 5694 | BALDE SUPER RESISTENTE 12 LT | UN | ATLAS | 40 | R$ 22,00 | R$ 880,00 |
| 276/371 | 5695 | CADEADO 25MM | UN | PADO | 60 | R$ 13,90 | R$ 834,00 |
| 277/371 | 5696 | CADEADO 35MM | UN | PADO | 60 | R$ 21,40 | R$ 1.284,00 |
| 291/371 | 5730 | LUVA DE MALHA PIGMENTADA | UN | PLASTILIT | 40 | R$ 5,40 | R$ 216,00 |
| 294/371 | 5733 | NIPLE ROSCA 1/2 | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 0,70 | R$ 56,00 |
| 295/371 | 5734 | NIVEL DE MAO DE MADEIRA | UN | BRASFORT | 16 | R$ 28,90 | R$ 462,40 |
| 296/371 | 5735 | PARAFUSO ATARRACHANTE 3.8X25 | UN | CISER | 800 | R$ 0,15 | R$ 120,00 |
| 297/371 | 5736 | PINCEL | UN | ATLAS | 40 | R$ 4,40 | R$ 176,00 |
| 305/371 | 5745 | TELA MOSQUITEIRO MT | UN | BEL | 80 | R$ 5,00 | R$ 400,00 |
| 310/371 | 5750 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO 0,9LT | UN | BRASILUX | 800 | R$ 21,00 | R$ 16.800,00 |
| 311/371 | 5751 | UNIAO PRETA 1" | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 2,40 | R$ 192,00 |
| 313/371 | 5753 | VERNIZ INCOLOR 3,6LT | UN | BRASILUX | 160 | R$ 72,00 | R$ 11.520,00 |
| 316/371 | 7347 | PORCA 1/4 | UN | MR | 800 | R$ 0,12 | R$ 96,00 |
| 326/371 | 7717 | MANTA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 15 X 100 CM | MT | DENVERFITA | 160 | R$ 8,50 | R$ 1.360,00 |
| 332/371 | 7723 | CADEADO 30 MM | UN | PADO | 60 | R$ 21,40 | R$ 1.284,00 |
| 336/371 | 7727 | CAP SOLDÁVEL 50 MM | UN | PLASTILIT | 80 | R$ 3,10 | R$ 248,00 |
| 341/371 | 7732 | DISCO DE LIXA PEQUENO 80 | UN | BLACK JACK | 100 | R$ 6,20 | R$ 620,00 |
| 344/371 | 7735 | ENGATE FLEXÍVEL 60CM | UN | ASTRA | 40 | R$ 6,20 | R$ 248,00 |
| 346/371 | 7737 | JANELA VENEZIANA 100X100 S.VIDRO | UN | HAIALA | 16 | R$ 222,00 | R$ 3.552,00 |
| 354/371 | 7745 | PLUGE MACHO 20 AMP | UN | FAME | 40 | R$ 5,40 | R$ 216,00 |
| 356/371 | 7754 | VERNIZ INCOLOR 0,9LT | UN | BRASILUX | 80 | R$ 21,40 | R$ 1.712,00 |
| 357/371 | 8341 | PREGO 18 X 24 | UN | GERDAU | 160 | R$ 11,00 | R$ 1.760,00 |
| 358/371 | 9945 | TRELICA DE FERRO 1/4 | UN | MR | 480 | R$ 23,90 | R$ 11.472,00 |
| 359/371 | 10254 | CIMENTO SECAGEM RAPIDA 50 KG | SC | CIPLAN | 680 | R$ 30,40 | R$ 20.672,00 |
| 361/371 | 10579 | BOIA PLASTICA DE NIVEL PARA CAIXA DAGUA | UN | HASTE | 40 | R$ 10,90 | R$ 436,00 |
| R$ 1.236.034,40 |
Valor total R$ 1.236.034,40(um milhão duzentos e trinta e seis mil e trinta e quatro reais com quarenta centavos).
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para todos os veículos da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT.
1.0. Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2.0. A presente Ata terá validade de 01(um) ano, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.
2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.
CLÁUSULA QUARTA –DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Órgão do Poder Executivo Municipal, conforme inicialmente informado no Edital.
4.1. Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na cidade de Alto Boa Vista /MT em local a ser indicado pelo Órgão do Poder Executivo Municipal que aderirem a presente ATA, nos dias e horários estipulados na ordem de fornecimento.
4.2. A entrega deverá ser feita, em até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da ordem de fornecimento nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;
4.2.1. A previsão de entrega dos itens são variáveis, conforme solicitação dos departamentos junto a essa prefeitura.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.
5.2. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la à esta Prefeitura no prazo máximo de 03 (três) dias a contar da data do seu recebimento.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.0. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida, em especial com o FGTS e o INSS;
6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;
6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;
6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;
X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3(três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;
II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.
7.1. A CONTRATADA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA
8.0. A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, obriga-se a:
I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.
II - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;
IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.
8.1. Caberá à Prefeiturapromover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em, até o 30º(trigésimo) dia útil contado a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa e caso não seja cadastrado, deverá apresentar Certidão Negativa de FGTS e INSS;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.
10.3. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.
CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;
b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DOZE - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.
CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES
13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) advertência;
II) multa;
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Muncipal de Alto Boa Vista, por período de até 5 (cinco) anos;
IV) declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à .
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;
b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.
CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS
14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15.0. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária prevista para os órgãos e entidades:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
001 – GABINETE DO SECRETARIO
2006 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO
05– SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
001 – GABINETE DO SECRETARIO
2010 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO
2014 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 – 0129 – MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 – 0143 – MATERIAL DE CONSUMO
06– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 – GABINETE DO SECRETARIO
2015 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00 – 0101 – MATERIAL DE CONSUMO
2016 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 – 0101 – MATERIAL DE CONSUMO
002 – FUNDEB
2024 – MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00 – 0119 – MATERIAL DE CONSUMO
2025 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 – 0119 – MATERIAL DE CONSUMO
2027 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - INFANTIL
3.3.90.30.00.00 – 0119 – MATERIAL DE CONSUMO
07– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2031 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00.00 – 0102 – MATERIAL DE CONSUMO
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
001 – GABINETE DO SECRETARIO
2038 – MANUT E ENCARGOS COM SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
001 – GABINETE DO SECRETARIO
1091 – URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO
1120 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS FETHAB
3.3.90.30.00.00 – 0130 – MATERIAL DE CONSUMO
2040 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO
002 – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
001 – GABINETE DO SECRETARIO
2023 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DESPORTO AMADOR
3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO
12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
001 – GABINETE DO SECRETARIO
2023 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
3.3.90.30.00.00 – 0100 – MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 – 0124 – MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
II - integram esta Ata, o Edital de Pregão Nº 005/2018, seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada item.
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO
As partes contratantes elegem o foro de São Félix do Araguaia /MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.
Alto Boa Vista - MT, 04 de junho de 2018.
| __________________________________________ | __________________________________________ |
| VALTUIR CANDIDO DA SILVA | VALDINEIA MARQUEZAN ME |
| Prefeito Municipal | 24.548.211/0001-21 |
| Contratante | Contratado |
Testemunhas
| __________________________________________ | __________________________________________ |
| Nome | Nome |
| Rg | Rg |
| CPF | CPF |