DECRETO Nº 23/2017
2 de Julho de 2018
DECRETO Nº 23/2017
DE QUINTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2017
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA
PROVIDÊNCIAS.
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,
Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES, Estado
GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
especialmente a Lei Municipal n.º 1694/2016, e
consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADA
DOS GUIMARAES - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 940.700,00 (NOVECENTOS
E QUARENTA MIL E SETECENTOS REAIS), nas dotações orçamentárias:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 001.04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 36.000,00 |
| SUBTOTAL | 36.000,00 | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | |
| 001.04.123.0004.2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| SUBTOTAL | 30.000,00 | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| 001.12.122.0007.2019 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| 002.12.361.0008.2026 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FU | |
| 0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 002.12.361.0008.2028 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE - ENS. FUND | |
| 0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 003.12.361.0008.2043 | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 86.000,00 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 15.000,00 |
| 003.12.365.0009.2045 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | |
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 23.200,00 |
| 003.12.367.0010.2047 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | 314.200,00 | |
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
001.04.452.0012.2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 001.15.451.0014.2207 | MANUTENÇÃO DE BALSAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | 110.000,00 | |
| 09 | SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE | |
| 001.04.122.0017.1041 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SECRET | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
| 001.04.122.0017.2076 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 47.000,00 |
| SUBTOTAL | 59.000,00 | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 001.10.122.0021.1061 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. SA | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.000,00 |
| 001.10.122.0021.2117 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| 001.10.301.0022.2120 | MANUTENÇÃO DOS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 125.000,00 |
| 3390930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 55.500,00 |
| 001.10.302.0023.2124 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 67.000,00 |
| 001.10.302.0023.2129 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 81.000,00 |
| SUBTOTAL | 381.500,00 | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 005.08.241.0031.2153 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA IDOSA | |
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
| 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | 10.000,00 |
| TOTAL | 940.700,00 |
Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 001.04.122.0002.1005 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.000,00 |
| SUBTOTAL | 36.000,00 | |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | |
| 001.04.121.0005.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 35.000,00 |
| 001.04.121.0005.2014 | ELABORAÇÃO, REFORMULAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | 45.000,00 | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| 001.12.122.0007.2019 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 86.000,00 |
| 002.12.306.0040.2023 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR PNAE - ENSINO FUNDAM | |
| 0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 002.12.365.0009.1094 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 7.000,00 |
| 003.12.361.0008.2043 | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 23.200,00 |
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |
| 003.12.365.0009.1020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - ENS. INFA | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 003.12.365.0009.1021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - CRECHE 4 | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 003.12.365.0009.2045 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 003.12.367.0010.2047 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 13.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 9.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| SUBTOTAL | 306.200,00 | |
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
001.04.451.0012.2060 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 001.04.452.0012.2059 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 001.26.451.0014.2067 | REEST. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| SUBTOTAL | 110.000,00 | |
9 SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE
001.04.691.0017.2190 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 002.04.695.0018.2084 | MANUTENÇÃO DA PISCINA PUBLICA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 6.000,00 |
| 004.18.541.0020.2187 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 004.18.541.0020.2211 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ÁREAS VERDES E PAR | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 004.18.541.0020.2212 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA BACIA HID | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 004.18.541.0020.2214 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| SUBTOTAL | 59.000,00 | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 001.10.122.0021.2117 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 4.500,00 |
| 3390930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 |
| 001.10.301.0022.2120 | MANUTENÇÃO DOS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 76.500,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| 001.10.301.0022.2121 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| 001.10.301.0022.2122 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 001.10.302.0023.1071 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.000,00 |
| 001.10.302.0023.1073 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CAPS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.000,00 |
| 001.10.302.0023.2127 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 125.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 54.000,00 |
| 001.10.305.0026.2134 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| SUBTOTAL | 374.500,00 |
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
003.08.244.0029.2142 MANUTENÇÃO DO PROG. DE PROTEÇÃO ESPECIAL
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
| 3390480000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | 10.000,00 |
| TOTAL | 940.700,00 |
Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO CHAPADA DOS GUIMARAES - MT.
AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE.
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.