DECRETO Nº 55/2017
2 de Julho de 2018
DECRETO Nº 55/2017
DE QUARTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2017
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA
PROVIDÊNCIAS.
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,
Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES, Estado
GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
especialmente a Lei Municipal n.º 1694/2016, e
consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADA
DOS GUIMARAES - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 2.195.008,25 (DOIS MILHOES E CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 001.04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 62.779,51 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.066,40 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 1.323,17 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 4.615,87 |
| SUBTOTAL | 78.784,95 | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| 001.04.122.0003.2005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 61.491,33 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 8.072,71 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 6.058,72 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 52.519,67 |
| 3390930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.250,00 |
| SUBTOTAL | 129.392,43 | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | |
| 001.04.123.0004.1008 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.073,53 |
| 001.04.123.0004.2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 3.105,13 |
| 3390930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.351,88 |
| SUBTOTAL | 10.530,54 | |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | |
| 001.04.121.0005.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 409,81 |
| SUBTOTAL | 409,81 | |
| 06 | SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS | |
| 001.20.122.0039.2017 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUN | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 33.056,04 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 2.660,52 |
| SUBTOTAL | 35.716,56 | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| 001.12.122.0007.2019 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 20,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 29.000,00 |
| 002.12.365.0009.2033 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 71.536,46 |
| 002.12.365.0009.2035 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR R. PRÓPRIO - EN | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.585,90 |
| 002.12.367.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.119,49 |
| 003.12.361.0008.2042 | REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 32.761,11 |
| 003.12.361.0008.2043 | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.420,51 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 186,15 |
| 003.12.365.0009.2044 | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL | |
| 0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MA | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 7.947,10 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 8.037,10 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 884,08 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 794,08 |
| 003.12.365.0009.2045 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.350,33 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.260,33 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 258,53 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 168,53 |
| SUBTOTAL | 204.329,70 |
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
001.04.452.0012.2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 43.002,12 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 4.575,60 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.192,77 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 63.244,03 |
| 001.15.451.0014.2207 | MANUTENÇÃO DE BALSAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 7.600,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 1.797,00 |
| 001.26.451.0014.2067 | REEST. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.799,34 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 7.650,00 |
| 001.26.451.0014.2068 | MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 6.600,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 95.528,74 |
| 001.26.451.0015.2070 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.566,73 |
| SUBTOTAL | 363.556,33 | |
| 09 | SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE | |
| 001.04.122.0017.2076 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 43.369,32 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 3.675,70 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 91.400,00 |
| SUBTOTAL | 138.445,02 | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 001.10.122.0021.2117 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 690,20 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.841,32 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 81.794,50 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 57.278,04 |
| 001.10.301.0022.1063 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PSFS | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.710,00 |
| 001.10.301.0022.2120 | MANUTENÇÃO DOS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 112.600,42 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 253.988,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 21.159,87 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.611,20 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 7.954,96 |
| 3390930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 65.318,44 |
| 001.10.301.0022.2121 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.761,66 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 51.850,64 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 5.344,03 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.056,69 |
| 001.10.301.0022.2123 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 41,81 |
| 001.10.302.0023.2124 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 70.846,83 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 13.400,30 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 9.482,24 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.347,21 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 14.655,00 |
| 001.10.302.0023.2125 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 2.431,42 |
| 001.10.302.0023.2126 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 001.10.302.0023.2129 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 700,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 198.794,68 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 977,05 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 15.976,36 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 42.505,68 |
| 001.10.303.0024.2131 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | |
0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.423,78 |
| 001.10.304.0025.2132 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.399,46 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 7.270,00 |
| 001.10.305.0026.2134 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.357,00 |
| SUBTOTAL | 1.144.568,79 | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 001.08.122.0027.2135 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 51.061,85 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 2.740,93 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 18.206,35 |
| 3390930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.330,51 |
| 002.08.122.0028.2137 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 7.445,01 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.084,47 |
| 003.08.244.0029.2138 | MANUTENÇÃO DO CRAS | |
| 0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 5.405,00 |
| SUBTOTAL | 89.274,12 | |
| TOTAL | 2.195.008,25 | |
Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 001.04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 672,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 001.04.122.0002.2004 | DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 1.520,00 |
| 001.04.122.0002.2015 | MANUTENÇÃO DO PROCON | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.805,00 |
| 001.04.122.0002.2160 | MANUTENÇÃO DO SINE | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 118,87 |
| SUBTOTAL | 4.615,87 |
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
001.04.122.0003.2006 REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 80.000,00 |
| 001.04.122.0003.2008 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 001.04.122.0003.2009 | REALIZAÇÃO DE FESTA DO DIA DA CRIANÇA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 3.107,89 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 370,71 |
| 001.04.122.0003.2180 | MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 19.000,00 |
| SUBTOTAL | 149.478,60 | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | |
| 001.04.123.0004.2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.520,26 |
| 001.04.123.0004.2012 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA TRIBUTARIA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 625,31 |
| SUBTOTAL | 7.145,57 | |
| 06 | SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS | |
| 001.20.122.0039.2017 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUN | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 11.800,00 |
| 001.20.128.0039.2048 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.950,00 |
| 001.20.606.0039.1022 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE AGRICULTURA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | 34.750,00 | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| 001.12.122.0007.2019 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 |
| 002.12.361.0008.1015 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 185.000,00 |
| 002.12.361.0008.2026 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FU | |
| 0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 002.12.361.0008.2027 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC - ENS. FU | |
| 0.1.22.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 100.138,20 |
| 002.12.364.0011.2041 | APOIO AOS ALUNOS DE NÍVEL SUPERIOR DO MUNICÍPIO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3350410000 | CONTRIBUICOES | 12.536,46 |
| 3350410000 | CONTRIBUICOES | 48.219,28 |
| 002.12.365.0009.1016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - CRECHES | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 002.12.365.0009.1017 | AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE- ENS. INFANTIL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 002.12.365.0009.2033 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | |
| 0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 1.000,00 |
| 002.12.365.0009.2034 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. INF | |
| 0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 002.12.365.0009.2036 | MANUT. PROG. TRANSP. ESCOLAR SEDUC - ENS. INFANTIL | |
| 0.1.22.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.678,50 |
| 003.12.361.0008.2042 | REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTA | |
| 0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MA | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 91.069,87 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 45.705,39 |
| 003.12.361.0008.2043 | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 86.976,22 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 27.392,19 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | 693.716,11 |
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
001.04.452.0012.2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 60.792,77 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 26.123,90 |
| 001.15.451.0013.2064 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 485,00 |
| 001.15.451.0016.2205 | MANUTENÇÃO E EDUC. AMBIENTAL DA COLETA SELETIVA DE LIXO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 98.504,29 |
| 001.26.451.0014.2068 | MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.933,73 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.931,03 |
| 001.26.451.0015.2070 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 56.230,71 |
| SUBTOTAL | 315.001,43 | |
| 09 | SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE | |
| 001.04.122.0017.2076 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390470000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 001.04.122.0017.2077 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE TURISMO, CULTURA E M | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 001.04.128.0017.2078 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 531,79 |
| 002.04.695.0018.2093 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 002.04.695.0018.2094 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO DE MARKETING LOCAL | |
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 14.000,00 |
| 002.04.695.0018.2095 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE TURISMO (FAMTUR) | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 4.800,00 |
| 002.04.695.0018.2096 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| 002.04.695.0018.2185 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.400,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| 002.04.695.0019.2208 | REALIZAÇÃO DE FESTA DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 3390310000 | PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTRAS | 5.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 2.500,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 38.272,00 |
| 002.04.695.0019.2209 | FORTALECIMENTO AO TURISMO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 003.13.392.0019.1056 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO - PONTO DE CULTURA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 |
| 003.13.392.0019.2098 | TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3350410000 | CONTRIBUICOES | 15.000,00 |
| 003.13.392.0019.2100 | INCENTIVO A DIFUSÃO E EVENTOS CULTURAIS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 900,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| 003.13.392.0019.2101 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO - BANDA NA PRAÇA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| 003.13.392.0019.2103 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO - VIVA O SEU BAIRRO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 003.13.392.0019.2105 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 7.000,00 |
| 004.18.541.0020.2113 | MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO HORTO FLORESTAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| SUBTOTAL | 221.903,79 | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 001.10.122.0021.1061 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. SA | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 |
| 001.10.122.0021.2117 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 51.296,23 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 44.728,33 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 45.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 3.953,76 |
| 001.10.301.0022.1063 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PSFS | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.840,00 |
| 001.10.301.0022.1065 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE B | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.583,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180,00 |
| 001.10.301.0022.2120 | MANUTENÇÃO DOS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 41.422,00 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 64.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 14.309,64 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 80.483,89 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 450,00 |
| 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 250,00 |
| 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 35,00 |
| 001.10.301.0022.2121 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 18.158,34 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 10.968,54 |
| 001.10.301.0022.2199 | REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 1.630,24 |
| 001.10.302.0023.1068 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - HOSPITA | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.636,86 |
| 001.10.302.0023.1070 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - LABORA | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 001.10.302.0023.1073 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CAPS | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.914,13 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.065,87 |
| 001.10.302.0023.1075 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - C. DE ES | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 001.10.302.0023.2124 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 70.709,75 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.168,16 |
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 10.435,16 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.824,39 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.535,52 |
| 001.10.302.0023.2125 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 18.464,48 |
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 8.513,92 |
| 3191130000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 7.732,49 |
| 001.10.303.0024.1077 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FARMÁC | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.520,00 |
| 001.10.303.0024.2131 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 41,81 |
| 001.10.304.0025.1078 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VG. SAN | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.900,00 |
| 001.10.305.0026.1079 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VG. AMB | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.664,86 |
| SUBTOTAL | 630.616,37 | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 001.08.122.0027.2135 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 14.950,00 |
| 3390470000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 330,51 |
| 001.08.122.0027.2181 | MANUTENÇÃO DO PREVI CIDADE | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 4.500,00 |
| 001.08.128.0027.2136 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 1.500,00 |
| 002.08.122.0028.2137 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.500,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 4.000,00 |
| 003.08.244.0029.1084 | CONSTRUÇÃO DE CRAS | |
| 0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||
| 4490510000 | OBRAS E INSTALACOES | 500,00 |
| 003.08.244.0029.2138 | MANUTENÇÃO DO CRAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 003.08.244.0029.2141 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS F.M.A.S | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 9.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390480000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.000,00 |
| 3390480000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 16.000,00 |
| 003.08.244.0029.2142 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE PROTEÇÃO ESPECIAL | |
| 0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| 3390480000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 8.000,00 |
| 3390480000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.000,00 |
| SUBTOTAL | 137.780,51 | |
| TOTAL | 2.195.008,25 | |
Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO CHAPADA DOS GUIMARAES - MT.
AO HUM DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.