DECRETO Nº 17/2018
10 de Julho de 2018
DECRETO Nº 17/2018
DE SEGUNDA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2018
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1754/2018, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADA
DOS GUIMARAES - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 976.360,65 (NOVECENTOS
E SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), nas dotações
orçamentárias:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 001.04.122.0002.20180 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 |
| SUBTOTAL | 15.000,00 | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| 001.04.122.0005.20005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 83.280,36 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 518,00 |
| SUBTOTAL | 83.798,36 | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| 002.12.306.0014.20033 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR RECURSOS PRÓPRIOS – | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.012,69 |
| 003.12.361.0015.20190 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 171.688,48 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.781,40 |
| 003.12.365.0017.20051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 5.325,39 |
| SUBTOTAL | 230.807,96 | |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | |
| 001.04.452.0019.20055 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.900,66 |
| 001.26.451.0020.20057 | MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS | |
| 0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.429,06 |
| 001.26.451.0021.20183 | MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA | |
| 0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 71.598,10 |
| SUBTOTAL | 125.927,82 | |
9 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE
001.04.122.0025.20171 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.500,00 |
| 001.04.695.0024.20154 | REALIZAÇÃO DE FESTA DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 33.359,00 |
| SUBTOTAL | 36.859,00 | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 001.10.122.0027.20065 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.061,90 |
| 001.10.301.0028.10035 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PSFS. | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.350,00 |
| 001.10.301.0028.20069 | MANUTENÇÃO DOS PSFS. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.475,24 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69.000,00 |
| 001.10.302.0029.20073 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 52.980,26 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 11.225,82 |
| 001.10.302.0029.20074 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 14.936,81 |
| 001.10.302.0029.20078 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 205.618,02 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.282,66 |
| SUBTOTAL | 479.930,71 |
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001.08.122.0033.20084 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.036,80 |
| SUBTOTAL | 4.036,80 |
| TOTAL | 976.360,65 |
Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 001.04.122.0050.20188 | MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| SUBTOTAL | 15.000,00 | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| 001.04.122.0005.10003 | REFORMA DO CENTRO DE CIDADANIA – PALCO DO FESTIVAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.374,99 |
| SUBTOTAL | 30.374,99 | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| 001.12.128.0013.20030 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 002.12.361.0015.10011 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | |
| 0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA | ||
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 194.795,27 |
| 002.12.365.0017.10016 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES | |
| 0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.012,69 |
| SUBTOTAL | 230.807,96 | |
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
001.04.451.0022.20060 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MOTUÁRIA
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.900,66 |
| 001.04.452.0019.20055 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 58.228,29 |
| 001.26.451.0020.10021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.369,81 |
| 001.26.451.0021.10023 | CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO | |
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 47.429,06 |
| SUBTOTAL | 125.927,82 |
9 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE
001.04.695.0024.10062 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DA GASTRONOMIA
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.359,00 |
| 001.04.695.0024.20154 | REALIZAÇÃO DE FESTA DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 |
| 001.13.392.0024.10065 | CONSTRUÇÃO DA FEIRA DOS ARTESÃOS | |
| 0.1.24.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASS | ||
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.000,00 |
| SUBTOTAL | 36.859,00 | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 001.10.122.0027.20065 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 |
| 001.10.122.0027.20067 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 001.10.122.0027.20068 | REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 001.10.301.0028.20070 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 66.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 001.10.301.0028.20071 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.879,27 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 001.10.301.0028.20072 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 001.10.302.0029.20073 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.456,00 |
| 001.10.302.0029.20074 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO; | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 001.10.302.0029.20075 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.500,00 |
| 001.10.302.0029.20077 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS; | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| 001.10.302.0029.20078 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS; | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 80.518,81 |
| SUBTOTAL | 533.354,08 | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 003.08.244.0037.10057 | CONSTRUÇÃO DE CRAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.036,80 |
| SUBTOTAL | 4.036,80 | |
| TOTAL | 976.360,65 | |
Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO CHAPADA DOS GUIMARAES - MT.
AOS DOZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.