DECRETO Nº 20/2018
10 de Julho de 2018
DECRETO Nº 20/2018
DE QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2018
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1754/2018, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADA
DOS GUIMARAES - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 1.190.412,84 (UM MILHAO
E CENTO E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), nas dotações
orçamentárias:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 001.04.122.0002.20180 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.000,00 |
| SUBTOTAL | 23.000,00 | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| 001.04.122.0005.20005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 57.279,08 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.474,06 |
| SUBTOTAL | 66.753,14 | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | |
| 001.04.123.0006.20176 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.590,00 |
| SUBTOTAL | 1.590,00 | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| 001.12.122.0013.20028 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 9.502,14 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.343,73 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.267,84 |
| 002.12.306.0014.20033 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR RECURSOS PRÓPRIOS – | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.929,16 |
| 002.12.361.0015.20037 | MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO PRÓPR | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.873,08 |
| 003.12.361.0015.20190 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 149.787,31 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.932,16 |
| 003.12.365.0017.20051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 24.000,00 |
| SUBTOTAL | 267.635,42 | |
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
001.26.451.0021.20183 MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA
0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 4.939,74 |
| SUBTOTAL | 4.939,74 |
9 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE
001.04.122.0025.20171 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.293,72 |
| 001.13.392.0024.20158 | REALIZAÇÕES DE EVENTOS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 7.490,00 |
| SUBTOTAL | 28.783,72 | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 001.10.122.0027.20065 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 38.109,53 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.342,29 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 25.141,63 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.200,00 |
| 001.10.301.0028.10035 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PSFS. | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.065,00 |
| 001.10.301.0028.20069 | MANUTENÇÃO DOS PSFS. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 75.650,22 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.500,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 36.250,00 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 72.000,00 |
| 001.10.301.0028.20070 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 12.028,09 |
| 001.10.302.0029.20073 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 64.048,97 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 133.400,24 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.142,62 |
| 001.10.302.0029.20074 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 32.543,14 |
| 001.10.302.0029.20078 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 180.282,17 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.282,80 |
| 001.10.303.0030.20080 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL; | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 724,12 |
| SUBTOTAL | 746.710,82 | |
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001.08.122.0033.20084 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.780,00 |
| 003.08.244.0037.20129 | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 47.220,00 |
| SUBTOTAL | 51.000,00 | |
| TOTAL | 1.190.412,84 | |
Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 001.04.122.0052.20185 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.000,00 |
| SUBTOTAL | 23.000,00 | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| 001.04.122.0005.10003 | REFORMA DO CENTRO DE CIDADANIA – PALCO DO FESTIVAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.753,13 |
| 001.04.122.0005.20005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 001.04.122.0005.20008 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 001.04.122.0005.20009 | QUALIDADE DE VIDA PARA SERVIDORES | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 |
| SUBTOTAL | 66.753,13 | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | |
| 001.04.123.0006.20175 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA TRIBUTÁRIA - INVESTIMENTO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.590,00 |
| SUBTOTAL | 1.590,00 | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| 001.12.122.0013.20028 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.316,70 |
| 001.12.122.0013.20029 | CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES | |
| 0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA | ||
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 002.12.361.0015.10012 | AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ÔNIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.845,87 |
| 002.12.365.0017.10016 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES | |
| 0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 73.987,31 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 002.12.365.0017.10018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – CRECHE 4 | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 003.12.361.0015.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – FUNDEB 4 | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 003.12.361.0015.20042 | REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMEN | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 003.12.361.0015.20043 | REMUNERAÇÃO DO FUNDEB 40% MDE - MANUTENÇÃO DO DESENV | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 003.12.365.0017.10017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – ENSINO I | |
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 003.12.367.0018.20054 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB 40% | |
| 0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | 265.149,88 | |
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
001.26.451.0021.10023 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.939,74 |
| SUBTOTAL | 4.939,74 |
9 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE
001.04.122.0025.20171 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.380,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 |
| 001.04.128.0024.20141 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.479,68 |
| 001.04.691.0024.20142 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.434,05 |
| 001.13.392.0024.20158 | REALIZAÇÕES DE EVENTOS | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.490,00 |
| SUBTOTAL | 28.783,73 | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 001.10.122.0027.10033 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – CENTR | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 001.10.122.0027.10034 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | |
| 0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | ||
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 |
| 001.10.122.0027.20065 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.500,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 299,48 |
| 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 85,90 |
| 001.10.301.0028.20069 | MANUTENÇÃO DOS PSFS. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 224,12 |
| 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 250,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 172,13 |
| 001.10.301.0028.20070 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 001.10.301.0028.20071 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120,73 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 001.10.301.0028.20072 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 001.10.302.0029.20073 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.544,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 001.10.302.0029.20074 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 001.10.302.0029.20075 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.500,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 001.10.302.0029.20076 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 H | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000,00 |
| 001.10.302.0029.20077 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS; | |
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
| 001.10.302.0029.20078 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 001.10.302.0029.20079 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 001.10.303.0030.20080 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 001.10.304.0031.20081 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA; | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 001.10.305.0032.20082 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 001.10.305.0032.20083 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | 749.196,36 | |
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
003.08.244.0037.10057 CONSTRUÇÃO DE CRAS
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| SUBTOTAL | 51.000,00 | |
| TOTAL | 1.190.412,84 |
Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO CHAPADA DOS GUIMARAES - MT.
AOS SETE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.