ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°012/2018
12 de Setembro de 2018
PREGÃO PRESENCIAL: N° 018/2018
REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data da assinatura da presente ata.
Aos dia 31 do mês de Agosto de 2018, o MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Pedro Álvares Cabral, n° 155, Centro, Santo Afonso, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 37.464.161/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Senhor JOABE ALMEIDA DOS SANTOS,brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Presidente Dutra, S/N, centro, Santo Afonso/MT portador da Cédula de Identidade – Registro Geral n. 86541-5 e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n. 567.930.141-53, do outro lado a empresa doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI – ME devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.09.315.996/0001-07estabelecida à Rua Ipê, N°70, centro, Assis Chateaubriand – PR. representada neste ato pelo seu procurador, Sr. ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, residente à Rua Paineiras Brancas, Bairro 1, n°23, bairro Jardim dos Ipês, Cuiabá – MT Município de Santo Afonso, portador da Cédula de Identidade n. 1.131.387-0 e CPF n.695.757.541-15, chamado simplesmente de CONTRATADA, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial . 017/2018 para Registro de Preços, Preços, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS conforme Termo de Referência ANEXO Ideste Edital, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto n. 7.892/13, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1. OBJETO E PREÇOS
1.1. O objeto do presente será o Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO - MT, conforme Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra, conforme quantidades e especificações.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.
2. DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 018/2018, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme autorização da Autoridade Competente, Sr. JOABE ALMEIDA DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL.
3. DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência.
3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial nº 018/2018 e seus anexos.
4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Empresa Vencedora:
Nome: COMERCIAL MARK ATACADISTANEIRELI – ME
CNPJ: 09.315.996/0001-07 Inscrição Estadual: 90.428.315-03 Endereço: Rua Ipê, n° 70, centro. Cidade/Estado: Assis Chateaubriand - PR CEP: 85.935-000 Telefones: (44) 3528-5085 E-mail: comercialmark@outlook.com Representante Legal: Adão da Silva Leite RG: 4.079.935-4 CPF: 492.895.009-724.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados.
| INJETÁVEIS - COMPONENTE BÁSICO | |||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026 -0554- MATERIAL DE DISTR GRAT-0114 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 3 | CX | 15 | DIPIRONA 500 MG/ML C/100 INJ | 40,50 | R$607,50 |
| Valor total: ....................................................................................................................................................... | R$ 607,50 | ||||
| INJETÁVEIS - COMPONENTE BÁSICO | |||||
| DOTAÇÃO: 12 DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026 -0554 -MATERIAL DE DISTR GRAT- 0114 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 4 | CX | 15 | DEXAMETASONA 4MG/ML EV/IM C/100AMP | 64,00 | R$960,00 |
| Valor total: ......................................................................................................................................................... R$960,00 | |||||
| MEDICAMENTO PSICOTRÓPICOS - COMPONENTE BÁSICO | |||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026 -0554- MATERIAL DE DISTR GRAT-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 11 | FRS | 30 | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS | 2,50 | R$75,00 |
| 21 | VDS | 150 | VALPROATO DE SODIO 250mg/5ml frs c/100ml | 6,60 | R$990,00 |
| Valor total: ...................................................................................................................................................... | R$1.065,00 | ||||
| MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS - COMPONENTE BÁSICO | |||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026 -0554- -MATERIAL DE DISTR GRAT-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 23 | CX | 48 | AAS ACETILDOR 100MG C/1000CPR | 26,80 | R$1.286,40 |
| 24 | CX | 50 | ACICLOVIR 200 MG C/ 100 COMP | 29,00 | R$1.450,00 |
| 25 | CX | 30 | ACIDO FOLICO 5MG C/500CPR | 25,00 | R$750,00 |
| 26 | CX | 30 | ALBENDAZOL 400MG C/100 CPR | 40,00 | R$1.200,00 |
| 27 | FRS | 300 | ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP. | 1,30 | R$390,00 |
| 29 | CX | 30 | ALOPURINOL 100 MG C/500 COMP | 29,50 | R$885,00 |
| 31 | CX | 80 | ATENOLOL 100 MG C/ 500 COMP. | 40,00 | R$3.200,00 |
| 32 | CX | 150 | ATENOLOL 50 MG CX C/500 CPR | 19,80 | R$2.970,00 |
| 34 | CX | 120 | CAPTOPRIL 25MG C/600 COMP | 11,90 | R$1.428,00 |
| 35 | CX | 150 | CARVEDILOL 12,5MG C/30 COMP | 5,90 | R$885,00 |
| 36 | CX | 150 | CARVEDILOL 3,125MG C/30 COMP | 3,50 | R$525,00 |
| 37 | CX | 150 | CARVEDILOL 6,25MG C/30 COMP | 5,50 | R$825,00 |
| 39 | CX | 20 | CIPROFLOXACINO CLD 500MG C/300 COMP | 71,00 | R$1.420,00 |
| 40 | CX | 5 | DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/500 CPR | 42,50 | R$212,50 |
| 41 | CX | 30 | DIGOXINA 0,25 C/500 CPR | 25,00 | R$750,00 |
| 44 | CX | 106 | ENALAPRIL 20MG C/450COMP | 22,50 | R$2.385,00 |
| 48 | CX | 90 | GLIBENCLAMIDA 5MG C/500 COMP | 12,20 | R$1.098,00 |
| 49 | CX | 150 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 500 | 6,50 | R$975,00 |
| 50 | CX | 60 | ENALAPRIL 10MG C/500 | 28,00 | R$1.680,00 |
| 51 | CX | 30 | IBUPROFENO 300MG C/500 COMP | 87,00 | R$2.610,00 |
| 59 | CX | 10 | LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO C/500 | 43,80 | R$438,00 |
| 61 | CX | 150 | LOSARTANA POTASSICA 50MG C/500CPR | 26,00 | R$3.900,00 |
| 68 | CX | 24 | PARACETAMOL 500MG C/500 CPS | 29,90 | R$717,60 |
| 69 | CX | 9 | PREDNISONA 20MG C/600 COMP | 180,00 | R$1.620,00 |
| 70 | CX | 5 | PREDNISONA 5MG C/600COMP | 69,00 | R$345,00 |
| 71 | CX | 150 | PROPRANOLOL 40MG C/500 COMP | 12,00 | R$1.800,00 |
| 72 | CX | 24 | SINVASTATINA 20MG C/500 | 39,00 | R$936,00 |
| 73 | CX | 50 | SINVASTATINA 40MG C/500 | 78,00 | R$3.900,00 |
| 74 | CX | 18 | SULFA+TRIMET 400MG+80MG C/400 CPR | 50,00 | R$900,00 |
| VALOR TOTAL ........................................................................................................................................... | R$41.481,50 | ||||
| XAROPES, LIQUIDOS E SUSPENSAO - COMPONENTE BÁSICO. | |||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026 -0554- MATERIAL DE DISTR GRAT-0114 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 77 | FRS | 300 | AZITROMICINA 600 SUSPENCAO | 7,30 | R$2.190,00 |
| 78 | FRS | 300 | AZITROMICINA 900 SUSPENCAO | 11,00 | R$3.300,00 |
| 79 | FRS | 200 | CEFALEXINA 250MG/60 ML SUSP. | 7,90 | R$1.580,00 |
| 80 | FRS | 800 | DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 100ML | 1,69 | R$1.352,00 |
| 81 | FRS | 800 | DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 100 ML | 1,43 | R$1.144,00 |
| 82 | FRS | 200 | HID MAGNESIO+HID ALUMINIO SUSP 100 ML | 2,88 | R$576,00 |
| 83 | FRS | 800 | LORATADINA 1MG/ML 100ML | 3,10 | R$2.480,00 |
| 84 | FRS | 500 | METRONIDAZOL 40MG/ML 80ML SUSP | 5,90 | R$2.950,00 |
| 85 | FRS | 100 | OLEO MINERAL C/30ML | 3,60 | R$360,00 |
| 86 | FRS | 300 | SULFAMETOXAZOL+TRIMAT. 50ML SUSP. | 1,70 | R$510,00 |
| 87 | FRS | 100 | SULFATO FERROSO XAROPE | 5,00 | R$500,00 |
| VALOR TOTAL............................................................................................................................................ | R$16.942,00 | ||||
| GOTAS E COLIRIOS - COMPONENTE BÁSICO | |||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026 -0554- MATERIAL DE DISTR GRAT-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 94 | FRS | 50 | METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML GTS | 0,80 | R$40,00 |
| VALOR TOTAL ................................................................................................................................ | R$40,00 | ||||
| CAPSULAS - COMPONENTE BÁSICO | |||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026 -0554- MATERIAL DE DISTR GRAT-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITARIO | |
| 98 | CX | 12 | CEFALEXINA 500MG C/500 COMP | 320,00 | R$3.840,00 |
| 100 | CX | 12 | OMEPRAZOL 20MG C/560 COMP | 42,50 | R$510,00 |
| 101 | CX | 1 | ITRACONAZOL 100MG C/500 | 619,00 | R$619,00 |
| VALOR TOTAL ..................................................................................................................................................... | R$4.969,00 | ||||
| POMADAS, CREMES, GEL E SACHES - COMPONENTE BÁSICO | |||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026 -0554- MATERIAL DE DISTR GRAT-0114 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 105 | CX | 8 | MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO C/50BG | 100,00 | R$800,00 |
| 106 | UNID. | 400 | MICONAZOL CREME VAGINAL 2% C/80G | 5,49 | R$2.196,00 |
| 108 | UNID. | 12 | SULFADIAZINA PRATA 10MG/G 400G CREME | 30,00 | R$360,00 |
| VALOR TOTAL ..................................................................................................................................................... | R$3.356,00 | ||||
| MATERIAL AMBULATORIAL - FARMACIA BASICA - DIABETES | |||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026 -0554- MATERIAL DE DISTR GRAT-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 110 | CX | 30 | SERINGA 1ML INSULINA GRADUADA C/AG C/100 | 30,00 | R$900,00 |
| 111 | CX | 50 | TIRA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE C/50 ON CALL PLUS | 35,70 | R$1.785,00 |
| VALOR TOTAL .................................................................................................................................................... | R$2.685,00 | ||||
| SOROS - COMPONENTE BASICO | |||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026 -0554- MATERIAL DE DISTR GRAT-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 114 | CX | 90 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML C/ 30(BS) | 125,00 | R$11.250,00 |
| 115 | CX | 6 | SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML C/40 | 102,00 | R$612,00 |
| 116 | CX | 6 | SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML C/20(FR) | 80,00 | R$480,00 |
| 117 | CX | 6 | SORO GLICOSE 5% 100ML C/80(BS) | 216,00 | R$1.296,00 |
| 119 | CX | 6 | SORO GLICOSE 5% 500ML(BS) C/20 (FR) | 82,00 | R$492,00 |
| 121 | CX | 12 | SORO RINGER C/LACTADO 250ML C/40(FR) | 128,00 | R$1.536,00 |
| VALOR TOTAL ................................................................................................................................................... | R$15.666,00 | ||||
| MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS E CAPSULAS - COMPONENTE ESTRATÉGICO | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 126 | CX | 150 | AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 875+125mg C/14 | 91,00 | R$13.650,00 |
| 127 | CX | 120 | ATENOLOL 25MG C/600 COMP | 25,00 | R$3.000,00 |
| 131 | CX | 6 | CIMETIDINA 200MG C/600 COMP | 120,00 | R$720,00 |
| 136 | CX | 160 | NIFEDIPINA 20 MG C/450 CPR | 25,00 | R$4.000,00 |
| 137 | CX | 50 | OMEPRAZOL 40MG C/300COMP | 84,00 | R$4.200,00 |
| 138 | CX | 25 | PARACETAMOL 750MG C/480 CPR | 39,00 | R$975,00 |
| VALOR TOTAL ......................................................................................................................................... | R$26.545,00 | ||||
| XAROPES, LIQUIDOS E SUSPENSAO - COMPONENTE ESTRATÉGICO | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 139 | FRS | 400 | ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML | 7,10 | R$2.840,00 |
| 140 | FRS | 400 | ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML SABOR FRAMBOESA | 4,45 | R$1.780,00 |
| 142 | FRS | 300 | AMBROXOL 6MG/ML XPE 120ML | 2,67 | R$801,00 |
| 143 | FRS | 150 | AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 400+57MG/5ML SUSPENSÃO | 16,80 | R$2.520,00 |
| 146 | FRS | 50 | MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. 30ML | 1,65 | R$82,50 |
| VALOR TOTAL ................................................................................................................................................ | R$8.023,50 | ||||
| GOTAS E COLIRIOS - COMPONENTE ESTRATÉGICO | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 153 | FRS | 600 | SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML | 1,08 | R$648,00 |
| VALOR TOTAL .......................................................................................................................................... | R$648,00 | ||||
| INJETÁVEIS - COMPONENTE ESTRATÉGICO | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 167 | CX | 4 | GLICOSE 50% 10ML C/200AMP | 66,00 | R$264,00 |
| VALOR TOTAL.................................................................................................................................................................. | R$264,00 | ||||
| POMADAS, CREMES, GEL E SACHES - COMPONENTE ESTRATÉGICO. | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 176 | UNID. | 150 | DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60G | 4,99 | R$748,50 |
| 179 | UNID. | 400 | NEOMICINA POMADA | 3,00 | R$1.200,00 |
| 181 | UNID. | 300 | NISTATINA CR VAG 25.000UI C/ 60 GRS | 3,70 | R$1.110,00 |
| VALOR TOTAL .................................................................................................................................................... | R$3.058,50 | ||||
| PERFURO CORTANTES | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 196 | CX | 12 | SERINGA 20ML C/AG 25X7 C/100 UNID | 85,00 | R$1.020,00 |
| VALOR TOTAL ............................................................................................................................................... | R$1.020,00 | ||||
| LÍQUIDOS | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 202 | GL | 50 | AGUA DESTILADA 5LTS PARA AUTOCLAVE | 10,00 | R$500,00 |
| VALOR TOTAL ................................................................................................................................................. | R$500,00 | ||||
| MATERIAL ORTOPÉDICOS | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 211 | PCTE | 300 | ATAD CREPE 10X1,20 13 F C/12 UNID | 5,20 | R$1.560,00 |
| 212 | PCTE | 300 | ATAD CREPE 15X1,20 13F C/12 UNID | 7,00 | R$2.100,00 |
| 213 | PCTE | 50 | ATAD CREPE 20X1,20 13F C/12 UNID | 9,70 | R$485,00 |
| 214 | PCTE | 250 | COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/ 500 UNID | 21,00 | R$5.250,00 |
| 215 | RL | 60 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/ CAPA | 8,40 | R$504,00 |
| VALOR TOTAL ................................................................................................................................................... | R$9.899,00 | ||||
| LUVAS | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 220 | CX | 40 | LUVA PROC. TAM M C/100 | 16,70 | R$668,00 |
| 221 | CX | 120 | LUVA PROC. TAM P C/100 | 19,00 | R$2.280,00 |
| 222 | CX | 120 | LUVA PROC. TAM PP C/100 | 21,00 | R$2.520,00 |
| VALOR TOTAL ............................................................................................................................................... | R$5.468,00 | ||||
| MATERIAL GINECOLÓGICO | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 225 | UNID. | 50 | ESPECULO VAG. G DESCARTAVEL | 1,39 | R$69,50 |
| 226 | UNID. | 400 | ESPECULO VAG. M DESCARTAVEL | 1,10 | R$440,00 |
| VALOR TOTAL ................................................................................................................................................... | R$509,50 | ||||
| APARELHO DE PRESSÃO E TERMOMETROS | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 230 | UNID. | 24 | AP.PRESSÃO ADULTO VELCRO+ESTETOSCOPIO | 90,00 | R$2.160,00 |
| 232 | UNID. | 3 | AP.PRESSÃO OBESO C/ VELCRO | 125,00 | R$375,00 |
| VALOR TOTAL ..................................................................................................................................................... | R$2.535,00 | ||||
| COLETORES E MAT. DE ESTERELIZAÇÃO | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 238 | UNID. | 10 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M | 93,00 | R$930,00 |
| 239 | UNID. | 10 | PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M | 108,00 | R$1.080,00 |
| VALOR TOTAL .................................................................................................................................................... | R$2.010,00 | ||||
| SACOS LEITOSOS | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 243 | PCTE | 20 | SACO LIXO HOSPITALAR BRANCO 100LT C/100 | 26,00 | R$520,00 |
| VALOR TOTAL .................................................................................................................................................... | R$520,00 | ||||
| MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009-2021.0505- material de consumo-0102 | |||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 244 | PCTE | 8 | CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50 | 80,00 | R$640,00 |
| 248 | PCTE | 200 | EQUIPO MACRO GOTAS pacote c/25 unidades | 37,80 | R$7.560,00 |
| 251 | UNID. | 12 | MASCARA DE VENTURI | 48,00 | R$576,00 |
| VALOR TOTAL ............................................................................................................................................... | R$8.776,00 | ||||
Total geral: R$ 157.548,50 (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
5.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;
5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da Prefeitura Municipal. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;
5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;
5.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal;
5.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente;
5.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a Prefeitura Municipal ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos serviços;
5.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;
6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do da prestação do serviço, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;
6.5. Fiscalizar livremente o fornecimento, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;
6.6. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços fora das especificações deste Edital;
7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
7.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.
8. DO PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias a partir da entrega dos itens e da Nota Fiscal, devidamente atestada em seu verso o recebimento dos produtos em quantidade e qualidade conforme Autorização de Fornecimento e especificações do Edital.
8.2. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
8.4. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
8.5. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
9. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
9.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência desta Ata.
9.1.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
9.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
9.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal solicitará ao prestador de serviço, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
9.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura Municipal poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
9.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
10.1.1. Quando o prestador de serviço não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;
10.1.2. Quando o prestador de serviço der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
10.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
10.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
10.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
10.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
10.4. A solicitação do prestador de serviço para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas a prestação dos serviços.
10.6. Caso a Prefeitura Municipal não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o PRESTADOR DE SERVIÇO cumpra integralmente a condição contratual infringida.
11. DAS PENALIDADES
11.1. A execução dos serviços fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;
12.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 8.2. b;
12.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento, a Prefeitura Municipal poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
12.2.1. Advertência por escrito;
12.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;
12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;
11.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura Municipal e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;
11.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Prefeitura Municipal reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;
11.4. Serão publicadas no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela seguinte dotação orçamentária:
Sec. Mun. Saúde
DOTAÇÃO: 12.0001.10.303.0009.2026 -0554-114
Valor: R$-21.865,50
DOTAÇÃO: 12.001 10.303.0009.2026 -0554 -102
Valor: R$ 65.906,50
Sec. Mun. Saúde
DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009.2021-0505-102
Valor: R$-69.776,50
VALOR TOTAL: 157.548,50 (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo OU apostilamento ao presente contrato.
II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 018/2018, seus anexos e as propostas da contratada.
III. é vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal.
14. DA PUBLICAÇÃO
14.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura Municipal providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, conforme Lei nº 10.520/02.
15. DO FORO
15.1. As partes contratantes elegem o foro de Arenápolis-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
______________________________________
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA – ME
CONTRATADO
_________________________________
JOABE ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS
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NOME: Michele Guedes Rodrigues NOME: Mirian Alves de Lima
CPF: 038.507.181-74 CPF: 050.189.121-89