ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2018
18 de Outubro de 2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°14/2018
PREGÃO PRESENCIAL: N° 020/2018
REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data da assinatura da presente ata.
Aos dias 08 do mês de Outubro de 2018, o MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Pedro Álvares Cabral, n° 155, Centro, Santo Afonso, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P. J sob o nº 37.464.161/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Senhor JOABE ALMEIDA DOS SANTOS ,brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Presidente Dutra, S/N, centro, Santo Afonso/MT portador da Cédula de Identidade – Registro Geral n. 86541-5 e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n. 567.930.141-53, do outro lado a empresa doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE do outro lado as empresas ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.192.932/0001-09, estabelecida à Rua do Piqui, n° 71, Bairro Poção Cuiabá-MT , representada neste ato pelo seu proprietário, Sr. Adílson Da Silva Guimarães, residente à Rua das Cerejeiras ,Quadra 05, casa 08, Bairro Jardim Vista Alegre, Município de Várzea Grande – MT , portador da Cédula de Identidade n. 901.807 e CPF n.032.519.248-00, chamado simplesmente de CONTRATADA, e a Empresa COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI – MEdevidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 09.315.996/0001-07, estabelecida à Rua Ype, n° 70, Centro da cidade de Assis – Chateaubriand - PR, representada neste ato pelo seu proprietário, Sr. Adão Da Silva Leite, residente em Assis Chateaubriand, Rua Marechal Castelo Branco, Centro, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade n.4.079.935-4 e CPF n.492.895.009-72, chamado simplesmente de CONTRATADA, e a Empresa PRO SÁUDE devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.21.297.758/0001-03, com sede à quadra 02 , lote 49,51,53,55, Bairro Industrial de Ceilândia/ DF, representada neste ato pelo seu proprietário, Sr. Francisco Carlos Soares Souza, residente à Rua 4 Sul, Lote 09, Apto 161, Edifício Oscar Freire, Águas Claras, Brasília DF, portador da Cédula de Identidade n°3389538 e CPF N°.152.595.038-05, chamado simplesmente de CONTRATADA. E a empresa CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.03.652.030/0001-70, com sede à BR-480, n° 795, saída para Erechim, cidade de Barão de Cotegipe- RS, representada neste ato pelo seu proprietário, Sr. Edivar Szymanski, residente a rua Princesa Isabel, n 76, Centro da cidade de Barão de Cotegipe- RS, portador da Cédula de Identidade n. 50.51.132966 SSP-RS e CPF n. 670.481.290-34, chamado simplesmente de CONTRATADA , E a empresachamado simplesmente de CONTRATADA RINALDI & COGO, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.267.677/0001-79, com sede à Rua Almirante Barroso, n. 2337, sala 02, Centro, Toledo-Paraná, representada neste ato pelo seu proprietário, Sr. Edson Jose Rinaldi, residente a Rua Nossa Senhora do Rocio, n. 1665, Apt. 04, Bairro Centro, Toledo – Paraná,portador da Cédula de Identidade n. 63.315.885 SSP-PR e CPF n. 865.677.729-72, chamado simplesmente de CONTRATADA em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial . 020/2018 para Registro de Preços, Preços, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS conforme Termo de Referência ANEXO I deste Edital, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto n. 7.892/13, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1. OBJETO E PREÇOS
1.1. O objeto do presente será o Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO - MT, conforme Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra, conforme quantidades e especificações.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.
2. DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 020/2018, com fundamento nas Leis nº 10.520/02 nº8.666/93 e alterações posteriores, conforme autorização da Autoridade Competente, Sr. JOABE ALMEIDA DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL.
3. DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência.
3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial nº 020/2018 e seus anexos.
4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Empresa Vencedora:
Nome: RINALDI & COGO LTDA – ME CNPJ: 07.269.677/0001-79 Inscrição Estadual: 903.36358-40 Endereço: Rua Almirante Barroso, n. 2337, Centro. Cidade/Estado: Toledo - Paraná CEP: 85900-020 Telefones: (045) 3252-0824 ou 0800.600.0824 E-mail: Matos.vendas@hotmail.com Representante Legal: Edson Jose Rinaldi RG: 6.331.588-5 SSP/PR CPF: 865.677.729-72 Valor total de itens registrados: R$ 52.966,30 (cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).4.1.1. Descrição, Quantidade e Preços Registrados:
| MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS - COMPONENTE BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 39 | UNID | 3000 | METOCLOPRAMIDA 10MG COMP | HIPOLABOR | R$ 0,10 | R$ 300,00 |
| TOTAL | R$ 300,00 | |||||
| GOSTAS E COLIRIOS - COMPONENTES BÁSICOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 46 | UNID | 1000 | DIPIRONA SODICA GOTAS 10ML | FARMACE | R$ 0,83 | R$ 830,00 |
| 47 | FRS | 100 | GENTAMICINA COLIRIO 5 MG/ML 15 ML | ALLERGAN | R$ 15,30 | R$ 1.530,00 |
| TOTAL | R$ 2.360,00 | |||||
| SOROS - COMPONENTE BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 62 | UNID | 240 | SORO MANITOL 250 ML | FRESENIUS | R$ 5,98 | R$ 1.435,20 |
| TOTAL | R$ 1.435,20 | |||||
| MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS E CAPSULAS - COMPONENTE ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 66 | UNID | 3840 | AMPICILINA 500MG COMP | PRATI | R$ 0,25 | R$ 960,00 |
| TOTAL | R$ 960,00 | |||||
| GOTAS E COLIRIOS - COMPONENTES ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 79 | FRS | 200 | DEXAVISON COLIRIO | TEUTO | R$ 10,70 | R$ 2.140,00 |
| 80 | FRS | 200 | PANOTIL GOTAS OTOLOGICAS | ZAMBOM | R$ 16,60 | R$ 3.920,00 |
| TOTAL | R$ 6.060,00 | |||||
| INJETÁVEIS - COMPONENTE ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 102 | UNID | 50 | VITAMINA K 10MG/ML AMPOLA | HIPOLABOR | R$ 1,41 | R$ 70,50 |
| TOTAL | R$ 70,50 | |||||
| POMADAS, CREMES , GEL E SACHES - COMPONENTE ESTRÁTEGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 103 | UNID | 200 | ALBOCRESIL GEL VAGINAL | TAKEDA | R$ 38,00 | R$ 7.600,00 |
| 104 | UNID | 100 | GINGILONE POMADA ORAL | HYPERMARCAS | R$ 24,70 | R$ 2.470,00 |
| TOTAL | R$ 10.070,00 | |||||
| PERFURO CORTANTES | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 111 | UNID | 300 | CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 18G | LABOR IMPORT | R$ 0,67 | R$ 201,00 |
| 112 | UNID | 2000 | CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 22G | LABOR IMPORT | R$ 0,67 | R$ 1.340,00 |
| 113 | UNID | 2000 | CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 24G | LABOR IMPORT | R$ 0,67 | R$ 1.340,00 |
| 119 | UNID | 1500 | SERINGA 1ML C/AG 13X4,5 | SOLIDOR | R$ 0,19 | R$ 285,00 |
| 121 | UNID | 1800 | SERINGA 3ML C/AG 25X7 | DESCARPACK | R$ 0,19 | R$ 342,00 |
| TOTAL | R$ 3.508,00 | |||||
| LÍQUIDOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 124 | UNID | 800 | AGUA DEST. 05ML AMP.PLAST | FARMACE | R$ 0,22 | R$ 176,00 |
| 132 | UNID. | 4 | VASELINA LIQUIDA C/1LT | FARMAX | R$ 28,00 | R$ 112,00 |
| TOTAL | R$ 288,00 | |||||
| MATERIAL ORTOPÉDICOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 135 | UNID. | 6 | GAZE TIPO QUEIJO 91CMX91M 13FIOS | ERIMAX | R$ 26,90 | R$ 161,40 |
| TOTAL | R$ 161,40 | |||||
| MATERIAL GINECOLÓGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 140 | UNID | 800 | ESPECULO VAG. P DESCARTAVEL | ADLIN | R$ 0,75 | R$ 600,00 |
| TOTAL | R$ 600,00 | |||||
| APARELHO DE PRESSÃO E TERMOMETROS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 147 | UNID | 8 | TERMOMETRO TEMP MAX EXTERNO C/ CABO EXTENSOR p/ cx termica) | INCOTERM | R$ 72,00 | R$ 576,00 |
| TOTAL | R$ 576,00 | |||||
| MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 155 | UNID | 6 | MASCARA NEBULIZAÇÃO AR AMARELO KIT ADU | DARU | R$ 6,20 | R$ 37,20 |
| 156 | UNID | 4 | MASCARA NEBULIZAÇÃO AR AMARELO KIT INF | DARU | R$ 6,40 | R$ 25,60 |
| 158 | UNID | 20 | SONDA FOLEY 2V N.16 C/10 | SOLIDOR | R$ 2,50 | R$ 50,00 |
| 159 | UNID | 20 | SONDA FOLEY 2V N.18 C/10 | SOLIDOR | R$ 2,55 | R$ 51,00 |
| 160 | UNID | 4 | SONDA VESICAL DENOIA Nº12 | SOLIDOR | R$ 55,00 | R$ 220,00 |
| TOTAL | R$ 383,80 | |||||
| FIO PARA SUTURA | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 162 | CX | 6 | FIO NYLON 0.0 1,9CM 75CM C/24 | PROCARE | R$ 33,00 | R$ 198,00 |
| TOTAL | R$ 198,00 | |||||
| MATERIAIS DESCARTÁVEIS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 168 | PCTE | 6 | ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND | TALGE | R$ 3,10 | R$ 18,60 |
| 170 | CX | 8 | MASCARA DESC C/ ELAST C/50 BRANCA | TALGE | R$ 9,00 | R$ 36,00 |
| 171 | UNID. | 6 | OCULOS PROTECAO ANTI - EMBAÇANTE | SUPERMEDY | R$ 6,80 | R$ 40,80 |
| TOTAL | R$ 95,40 | |||||
| BOLSAS UROSTOMIA E COLOSTOMIA | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 174 | CX | 40 | BOLSA DE UROSTOMIA, transparente, Recortavel 19-45mm, CADA CX C/10 BOLSAS com barreira protetora de pele de diametro de abertura para estoma recortavel de 19 a 45mm e 2 adaptadores universais (CONVATEC) | CONTATEC | R$285,00 | R$ 11.400,00 |
| 175 | CX | 100 | BOLSA DE COLOSTOMIA /Ileostomia Drenável, Transparente, Recortável 19-64mm. CADA CX C/10 BOLSAS com barreira protetora de pele de diâmetro da abertura para estoma recotável de 19 a 64mm e 1 clipe de fechamento. (CONVATEC) | CONTATEC | R$145,00 | R$ 14.500,00 |
| TOTAL | R$ 25.900,00 | |||||
| VALOR TOTAL: .......................................................................................... R$ 52.966,30 | ||||||
4.2. Empresa Vencedora:
Nome: ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME CNPJ: 02.192.932/0001-09 Inscrição Estadual: 13.191.581-9 Endereço: Rua do Piqui, n. 71, Bairro Poção. Cidade/Estado: Cuiabá – MT. CEP: 78015-565 Telefones: (65) 3623-3468 E-mail: adilvan@terra.com.br Representante Legal: Adilson Da Silva Guimarães RG: 901.807- SSP/MT CPF: 032.519.248-00 Valor total de itens registrados: R$ 8.089,16. (oito mil oitenta e nove reais e dezesseis centavos). 4.1.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados:| MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS - COMPONENTE BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 26 | UNID | 5000 | FENAZOPIRIDINA 100 MG COMP | UNIAO QUIMICA | R$ 1,15 | R$ 5.750,00 |
| TOTAL | R$ 5.750,00 | |||||
| GOSTAS E COLIRIOS - COMPONENTES BÁSICOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 45 | UNID | 6 | COLIRIO ANESTÉSICO | ALLERGAN | R$ 19,95 | R$ 119,70 |
| TOTAL | R$ 119,70 | |||||
| MATERIAL AMBULATORIAL - FARMACIA BASICA - DIABETES | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 58 | UNID | 1200 | LANCETA ESTERIL | ONCAL | R$ 0,12 | R$ 144,00 |
| TOTAL | R$ 144,00 | |||||
| PERFURO CORTANTES | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 115 | CX | 1 | SCALP 19G C/100 UNID | SOLIDOR | R$ 22,90 | R$ 22,90 |
| 116 | CX | 1 | SCALP 23G C/100 UNID | SOLIDOR | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
| 117 | CX | 1 | SCALP 25G C/100 UNID | SOLIDOR | R$ 24,40 | R$ 24,40 |
| 118 | CX | 1 | SCALP 27G C/ 100 UND | SOLIDOR | R$ 24,40 | R$ 24,40 |
| TOTAL | R$ 94,20 | |||||
| LÍQUIDOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 130 | LT | 6 | PVPI DEGTE.1LT RIODEINE | RIOQUIMICA | R$ 34,00 | R$ 204,00 |
| 131 | FRS | 8 | PVPI DERMO SUAVE DEGERMANTE C/1LT | RIOQUIMICA | R$ 34,00 | R$ 272,00 |
| TOTAL | R$ 476,00 | |||||
| APARELHO DE PRESSÃO E TERMOMETROS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 144 | UNID | 20 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL | SOLIDOR | R$ 13,50 | R$ 270,00 |
| TOTAL | R$ 270,00 | |||||
| COLETORES E MAT. DE ESTERELIZAÇÃO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 149 | PCTE | 6 | PAP.CREPADO 20CMX20CM 500UNID. VERDE | POLARFIX | R$ 96,13 | R$ 576,78 |
| TOTAL | R$ 576,78 | |||||
| MATERIAIS DESCARTÁVEIS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 169 | CX | 8 | MASC.RESP.CARVAO ATIVADO PFF1 C/20 | DESCARPACK | R$ 73,78 | R$ 590,24 |
| 172 | ROLO | 8 | PAPEL LENCOL 70X50 | ORTOFLEX | R$ 9,03 | R$ 72,24 |
| TOTAL | R$ 662,48 | |||||
| VALOR TOTAL : ........................................................................................................... R$ 8.089,16 | ||||||
4.3. Empresa Vencedora:
Nome: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 03.652.030/0001-70 Inscrição Estadual: 170/0004449 Endereço: BR 480 – 795, Saída p/ Erechim. Cidade/Estado: Barão de Cotegipe – RS. CEP: 99740-000 Telefones: (54) 3523-2700 E-mail: medicamentos@centermedi.com.br Representante Legal: Edivar Szymanski RG: 50.51.132.966 SSP / RS CPF: 670.481.290-34 Valor total de itens registrados: R$- 37.118,20 (trinta e sete mil, cento e dezoito reais e vinte centavos).4.1.3. Descrição, Quantidade e Preços Registrados:
| INJETÁVEIS - COMPONENTES BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0114 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 4 | UNID | 400 | HIDROCORTISONA 500 MG PO P/ SOLUÇÃO INJETAVEL | NOVAFRMA | R$ 4,84 | R$ 1.936,00 |
| TOTAL | R$ 1.936,00 | |||||
| MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - COMPONENTES BÁSICOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 7 | UNID | 48000 | AMITRIPTILINA HCL 25MG COMP | BRAINFARMA | R$ 0,04 | R$ 1.920,00 |
| 9 | UNID | 400 | CLORPROMAZINA 100MG COMP | CRISTALIA | R$ 0,23 | R$ 92,00 |
| 10 | UNID | 7000 | DIAZEPAM 10MG COMP | SANTISA | R$ 0,08 | R$ 560,00 |
| 11 | UNID | 50 | DIAZEPAM 10MG/2ML AMPOLA | SANTISA | R$ 0,67 | R$ 33,50 |
| 12 | UNID | 4000 | FENITOINA 100MG COMP | CRISTALIA | R$ 0,20 | R$ 800,00 |
| 13 | UNID | 10000 | FENOBARBITAL 100MG COMP | CRISTALIA | R$ 0,12 | R$ 1.200,00 |
| 16 | UNID | 5000 | HALOPERIDOL 5MG | CRISTALIA | R$ 0,12 | R$ 600,00 |
| 18 | UNID | 9000 | VALPROATO DE SODIO 500 MG COMP | BIOLAB | R$ 0,50 | R$ 4.500,00 |
| TOTAL | R$ 9.705,50 | |||||
| MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS - COMPONENTE BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 19 | UNID | 2000 | ALENDRONATO SODICO 70MG COMP | ELOFAR | R$ 0,28 | R$ 560,00 |
| 20 | UNID | 25000 | ANLODIPINO 5 MG COMP | GEOLAB | R$ 0,03 | R$ 750,00 |
| 21 | UNID | 3000 | AZITROMICINA 500MG COMP | PHARLAB | R$ 0,52 | R$ 1.560,00 |
| 22 | BLISTER | 1.800 | CICLO 21 C/21 COMP | MABRA | R$ 0,63 | R$ 1.134,00 |
| 23 | UNID | 9000 | DIPIRONA 500MG COMP | GREEN PHARMA | R$ 0,08 | R$ 720,00 |
| 24 | UND | 9000 | ENALAPRIL 05MG COMP | CIMED | R$ 0,06 | R$ 540,00 |
| 25 | UNID | 3000 | ESPIRONOLACTONA 25MG COMP | ASPEN PHARMA | R$ 0,16 | R$ 480,00 |
| 30 | UNID | 1000 | IVERMECTINA 6 MG | VITAMEDIC | R$ 0,22 | R$ 220,00 |
| 31 | UNID | 1200 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG | ACHE | R$ 2,28 | R$ 2.736,00 |
| TOTAL | R$ 8.700,00 | |||||
| XAROPES, LIQUIDOS E SUSPENSÃO - COMPONENTE BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0114 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 43 | FRS | 400 | AMOXICILINA 250MG/60 ML SUSP. | PRATI D | R$ 4,27 | R$ 1.708,00 |
| TOTAL | R$ 1.708,00 | |||||
| GOSTAS E COLIRIOS - COMPONENTES BÁSICOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 44 | FRS | 20 | BROMETO IPRATROPIO 0,25MGML C/20ML GOTA | HIPOLABOR | R$ 0,78 | R$ 15,60 |
| 48 | FRS | 800 | IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML 30ML | NATULAB | R$ 1,25 | R$ 1.000,00 |
| 49 | FRS | 800 | IBUPROFENO GOTAS 100MG/ML 30ML | MED QUIMICA | R$ 2,75 | R$ 2.200,00 |
| 51 | UNID | 50 | TIMOLOL 0,5% C/5ML | BRAINFARMA | R$ 1,25 | R$ 62,50 |
| TOTAL | R$ 3.278,10 | |||||
| CAPSULAS - COMPONENTE BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 52 | UNID | 10080 | AMOXICILINA 500MG COMP | AUROBINDO | R$ 0,18 | R$ 1.814,40 |
| TOTAL | R$ 1.814,40 | |||||
| POMADAS, CREMES , GEL E SACHES - COMPONENTES BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0114 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 54 | UNID | 50 | ACICLOVIR 50MG/G 10G BISNAGA | CIMED | R$ 2,80 | R$ 140,00 |
| 57 | UNID | 750 | REIDRATANTE ORAL ENV 27,9GR | PHARMASCIENCE | R$ 0,55 | R$ 412,50 |
| TOTAL | R$ 552,50 | |||||
| MEDICAMENTOS PSICOTRÍPICOS - COMPONENTES ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 64 | UNID | 9600 | CLONAZEPAN 0,5MG COMP | GEOLAB | R$ 0,08 | R$ 768,00 |
| TOTAL | R$ 768,00 | |||||
| MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS E CAPSULAS - COMPONENTE ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 67 | UNID | 3600 | BUTIL.ESCOLP+DIPIRONA COMP | BRAINFARMA | R$ 0,39 | R$ 1.404,00 |
| 70 | UNID | 15750 | CINARIZINA 75MG COMP | BRAINFARMA | R$ 0,12 | R$ 1.890,00 |
| 71 | UNID | 10000 | DICLOFENACO SODICO 50MG COMP | VITAMED | R$ 0,03 | R$ 300,00 |
| 72 | UNID | 1200 | MEBENDAZOL 100MG | SOBRAL | R$ 0,06 | R$ 72,00 |
| TOTAL | R$ 3.666,00 | |||||
| INJETÁVEIS - COMPONENTE ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 88 | UNID | 600 | BUTIL.ESCOPOLAMINA 04MG/ML AMPOLA | FARMACE | R$ 1,07 | R$ 642,00 |
| 90 | UNID | 750 | CETOPROFENO 100 MG AMPOLAS | CRISTALIA | R$ 3,23 | R$ 2.422,50 |
| 92 | UNID | 800 | COMPLEXO B 2 ml AMPOLA | HYPOFARMA | R$ 0,78 | R$ 624,00 |
| TOTAL | R$ 3.688,50 | |||||
| POMADAS, CREMES , GEL E SACHES - COMPONENTE ESTRÁTEGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 106 | UNID | 800 | NEOMICINA+BACIT POM. 10G | GREEN PHARMA | R$ 1,37 | R$ 1.096,00 |
| TOTAL | R$ 1.096,00 | |||||
| LÍQUIDOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 125 | UNID | 1000 | AGUA DEST. 10ML AMP.PLAST | ISOFARMA | R$ 0,15 | R$ 150,00 |
| TOTAL | R$ 150,00 | |||||
| LUVAS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 136 | UNID. | 60 | LUVA CIR. Nº 7,0 PAR ESTERIL | IND. FRONT LATEX S/A | R$ 0,92 | R$ 55,20 |
| TOTAL | R$ 55,20 | |||||
| VALOR TOTAL: ................................................................................................... R$ 37.118,20 | ||||||
4.4. Empresa Vencedora:
Nome: COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI – ME CNPJ: 09.315.996/0001-07 Inscrição Estadual: 90.428.315-03 Endereço: Rua Ipê, n. 70, Centro. Cidade/Estado: Assis Chateaubriand - PR CEP: 85.935-000 Telefones: (44) 3528.5085 E-mail: comercialmark@outlook.com Representante Legal: Adão da Silva Leite RG: 4.079.935-4 CPF: 492.895.009-72 Valor total de itens registrados: R$- 3.091,68 (três mil noventa e um reais e sessenta e oito centavos).4.1.4. Descrição, Quantidade e Preços Registrados:
| CAPSULAS - COMPONENTE BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 53 | UNID | 1000 | FLUCONAZOL 150MG COMP | MED QUIMICA | R$ 0,36 | R$ 360,00 |
| TOTAL | R$ 360,00 | |||||
| SOROS - COMPONENTE BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 61 | UNID | 240 | SORO GLICOSE 5% 250ML | EQUIPLEX | R$ 2,60 | R$ 624,00 |
| R$ 624,00 | ||||||
| XAROPES, LIQUIDOS E SUSPENSÃO - COMPONENTE ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 74 | FRS | 300 | AMBROXOL 15MG/5ML PED 120ML | FARMACE | R$ 2,15 | R$ 645,00 |
| TOTAL | R$ 645,00 | |||||
| INJETÁVEIS - COMPONENTE ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 98 | UNID | 200 | ONDANSETRONA 8 MG INJETAVEL AMPOLA | HYPOFARMA | R$ 1,05 | R$ 210,00 |
| TOTAL | R$ 210,00 | |||||
| POMADAS, CREMES , GEL E SACHES - COMPONENTE ESTRÁTEGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 105 | UNID | 40 | KOLLAGENASE+CLORANF 30G | CRISTALIA | R$ 11,19 | R$ 447,60 |
| TOTAL | R$ 447,60 | |||||
| PERFURO CORTANTES | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 108 | CX | 6 | AGULHA DESC 40X1,2 C/100 | LABOR IMPORT | R$ 6,50 | R$ 39,00 |
| TOTAL | R$ 39,00 | |||||
| APARELHO DE PRESSÃO E TERMOMETROS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 145 | UNID | 6 | TERMOMETRO DIG MAX/MIN C/CABO EXTENSOR | INCOTERM | R$ 76,48 | R$ 458,88 |
| TOTAL | R$ 458,88 | |||||
| SACOS LEITOSOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 151 | PCTE | 20 | SACO LIXO HOSPITALAR BRANCO 30LT C/100 | RAVA | R$ 14,16 | R$ 283,20 |
| TOTAL | R$ 283,20 | |||||
| MATERIAIS DESCARTÁVEIS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 173 | PCTE | 4 | TOUCA SANFONADA DESC.BCA ELAST C/100 | TALGE | R$ 6,00 | R$ 24,00 |
| TOTAL | R$ 24,00 | |||||
| Valor Total..........................................................................................................................R$ 3.091,68 | ||||||
4.5. Empresa Vencedora:
Nome: PRÓ SAÚDE CNPJ: 21.297.758/0001-03 Inscrição Estadual: 07.700.786/00117 Endereço: Quadra 02, lote 49, 51,53 e 55, Bairro Industrial. Cidade/Estado: Cinelândia – DF CEP: 72.265-020 Telefones: (61) 3044-3250 E-mail: prosaudelicita@gmail.com Representante Legal: Francisco Carlos Soares de Souza RG: 33.89.538 SSP/ GO CPF: 152.595.038-05 Valor total de itens registrados: R$- 61.004,08 (sessenta e um mil quatro reais e oito centavos).4.1.5. Descrição, Quantidade e Preços Registrados:
| INJETÁVEIS - COMPONENTES BASICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0114 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 120 | ATROPINA 0,25MG/1ML AMPOLA | ISOFARMA | R$0,35 | R$ 42,00 |
| TOTAL | R$ 42,00 | |||||
| INJETÁVEIS - COMPONENTES BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0114 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 3 | UNID | 300 | FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML AMPOLA | FARMACE | R$0,47 | R$ 141,00 |
| 5 | UNID | 300 | PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI AMPOLA | EUROFARMA | R$8,66 | R$ 2.598,00 |
| 6 | UNID | 200 | PENICILINA BENZATINA 600.000 UI AMPOLA | EUROFARMA | R$4,50 | R$ 900,00 |
| TOTAL | R$3.639,00 | |||||
| MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - COMPONENTES BÁSICOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 8 | UNID | 15000 | CARBAMAZEPINA 200MG COMP | CRISTALIA | R$0,09 | R$ 1.350,00 |
| 14 | UNID | 100 | FENOBARBITAL 200MG / 2ML AMPOLA | CRISTALIA | R$1,57 | R$ 157,00 |
| 15 | UNID | 10500 | FLUOXETINA HCL 20MG CAPS | CRISTALIA | R$0,06 | R$ 630,00 |
| 17 | UNID | 100 | HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL AMPOLA | HYPOFARMA | R$1,44 | R$ 144,00 |
| TOTAL | R$2.281,00 | |||||
| MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS - COMPONENTE BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 27 | UNID | 75000 | FUROSEMIDA 40MG COMP | HIPORLABOR | R$0,04 | R$ 3.000,00 |
| 29 | UNID | 160 | ISOSSORBIDA, DINITRATO COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG | SEM | R$0,37 | R$ 59,20 |
| 32 | UNID | 3000 | LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG | MERCK | R$0,13 | R$ 390,00 |
| 33 | UNID | 9000 | LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG | MERCK | R$0,11 | R$ 990,00 |
| 34 | UNID | 6000 | LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG | MERCK | R$0,11 | R$ 660,00 |
| 35 | UNID | 10 | LIDOCAINA 100MG/ML SOLUÇÃO TOPICA SPRAY | HIPORLABOR | R$55,13 | R$ 551,30 |
| 36 | UNID | 10000 | METFORMINA 500MG COMP | PRATI DONADUZZI | R$0,07 | R$ 700,00 |
| 37 | UNID | 48000 | METFORMINA 850MG COMP | PRATI DONADUZZI | R$0,07 | R$ 3.360,00 |
| 40 | UNID | 3600 | METRONIDAZOL 250MG COMP | PRATI DONADUZZI | R$14,00 | R$ 504,00 |
| 41 | UNID | 6000 | METRONIDAZOL 400MG COMP | SEM | R$31,00 | R$ 1.860,00 |
| 42 | UNID | 10000 | SULFATO FERROSO 40MG COMP | VITAMED | R$0,04 | R$ 400,00 |
| TOTAL | R$12.474,50 | |||||
| GOSTAS E COLIRIOS - COMPONENTES BÁSICOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 50 | UNID | 1000 | PARACETAMOL 200MG/ML 15ML GOTAS | FAMARCE | R$0,70 | R$ 700,00 |
| TOTAL | R$ 700,00 | |||||
| POMADAS, CREMES , GEL E SACHES - COMPONENTES BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0114 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 55 | UNID | 800 | DEXAMETASONA CREME 10G | PRATI DONADUZZI | R$0,97 | R$ 776,00 |
| 56 | UNID | 400 | METRONIDAZOL 50MG GEL VAGINAL C/ APL | PRATI DONADUZZI | R$4,57 | R$ 1.824,00 |
| TOTAL | R$ 2.600,00 | |||||
| SOROS - COMPONENTE BÁSICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.303.0009.2026.339032000000 RED: 0554 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 59 | UNID | 4000 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML | EQUIPLEX | R$1,88 | R$ 7.520,00 |
| 60 | UNID | 2000 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML | EQUIPLEX | R$2,25 | R$ 4.500,00 |
| TOTAL | R$ 12.020,00 | |||||
| MEDICAMENTOS PSICOTRÍPICOS - COMPONENTES ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 63 | UNID | 12000 | CLONAZEPAM 2MG COMP | GEOLAB | R$0,06 | R$ 720,00 |
| 65 | UNID | 3000 | RISPERIDONA 1 MG | MERCK | R$0,21 | R$ 630,00 |
| TOTAL | R$1.350,00 | |||||
| MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS E CAPSULAS - COMPONENTE ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 68 | UNID | 72000 | CAPTOPRIL 50MG COMP | PRATI DONADUZZI | R$0,06 | R$ 4.320,00 |
| 69 | UNID | 2250 | CETOCONAZOL 200MG COMP | PRATI DONADUZZI | R$0,18 | R$ 405,00 |
| TOTAL | R$ 4.725,00 | |||||
| XAROPES, LIQUIDOS E SUSPENSÃO - COMPONENTE ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 75 | FRS | 300 | AMPICILINA 50MG/ML 60ML SUSPENSAO | PRATI DONADUZZI | R$3,98 | R$ 1.194,00 |
| 76 | FRS | 30 | BENZOATO DE BENZILA 25% LOÇÃO 60ML | IFAL | R$2,81 | R$ 84,30 |
| TOTAL | R$ 1.278,30 | |||||
| GOTAS E COLIRIOS - COMPONENTES ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 77 | FRS | 1.000 | BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS | HIPORLABOR | R$1,07 | R$ 1.070,00 |
| 78 | FRS | 600 | BUTIL.ESCOLPOL.SIMP 10ML GOTAS | HIPORLABOR | R$8,15 | R$ 4.890,00 |
| 81 | FRS | 50 | DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GTS 20ML | VITAPAN | R$2,70 | R$ 135,00 |
| 82 | FRS | 20 | FENOTEROL 20ML GOTAS (BEROTEC) | HIPORLABOR | R$3,47 | R$ 69,40 |
| TOTAL | R$ 6.164,40 | |||||
| INJETÁVEIS - COMPONENTE ESTRATÉGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 83 | UNID | 50 | ADRENALINA 1MG/ML IM/IV AMPOLA | BLAU | R$2,21 | R$ 110,50 |
| 84 | UNID | 50 | AMINOFILINA 240MG/10ML AMPOLA | FARMACE | R$1,06 | R$ 53,00 |
| 86 | UNID | 2400 | BROMOPRIDA 05MG/ML 2ML AMPOLA | WASSER FARMA | R$2,04 | R$ 4.896,00 |
| 87 | UNID | 600 | BUTIL.ESCOLP+DIPIRONA 04MG/ML AMPOLA | HYPOFARMA | R$1,40 | R$ 840,00 |
| 91 | UNID | 720 | CIMETIDINA HCL 150MG/ML INJ 2ML | HYPOFARMA | R$0,87 | R$ 626,40 |
| 93 | UNID | 600 | DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML AMPOLA | FARMACE | R$0,58 | R$ 348,00 |
| 94 | UNID | 100 | DRAMIN INJETAVEL | UNIAO QUIMICA | R$1,68 | R$ 168,00 |
| 95 | UNID | 800 | GLICOSE 25% 10ML AMPOLA | SAMTEC | R$0,26 | R$ 208,00 |
| 96 | UNID | 50 | LIDOCAINA 2% S/VASO C/20ML INJETAVEL | HIPORLABOR | R$2,40 | R$ 120,00 |
| 99 | UNID | 300 | TRAMADOL 100 MG AMPOLAS | HALEX ISTAR | R$0,79 | R$ 237,00 |
| 100 | UNID | 300 | TRAMADOL 50 MG AMPOLAS | HALEX ISTAR | R$0,68 | R$ 204,00 |
| 101 | UNID | 800 | VITAMINA C 500MG/5ML AMPOLA | FARMACE | R$0,67 | R$ 536,00 |
| TOTAL | R$ 8.346,90 | |||||
| PERFURO CORTANTES | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 107 | CX | 12 | AGULHA DESC 13X4,5 C/100 | SR | R$5,85 | R$ 70,20 |
| 109 | CX | 24 | AGULHA DESC 25X07 C/100 | SR | R$5,55 | R$ 133,20 |
| 110 | CX | 8 | AGULHA DESC 25X08 C/100 | SR | R$5,95 | R$ 47,60 |
| 114 | CX | 4 | LAMINA BISTURI N.15 C/100 | CIRUBLADE | R$24,33 | R$ 97,32 |
| 120 | UNID | 1200 | SERINGA 10ML C/AG 25X7 | SR | R$0,32 | R$ 384,00 |
| 122 | UNID | 1800 | SERINGA 5ML C/AG 25X7 | SR | R$0,21 | R$ 378,00 |
| TOTAL | R$ 1.110,32 | |||||
| LÍQUIDOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 126 | CX | 6 | ALCOOL 70% 1 LITRO CX C/12 | FAROL | R$50,40 | R$ 302,40 |
| 128 | UNID | 3 | GEL ULTRASON 5KG INCOLOR | MULTIGEL | R$16,20 | R$ 48,60 |
| TOTAL | R$ 351,00 | |||||
| MATERIAL ORTOPÉDICOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 133 | UNID. | 6 | ALGODAO HIDROFILO 500GRS | J. FERES | R$10,25 | R$ 61,50 |
| 134 | RL | 36 | ESPARADRAPO MICROPORE 5CM X 10 MT C/ CAPA | CIEX | R$6,38 | R$ 229,68 |
| TOTAL | R$ 291,18 | |||||
| LUVAS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 137 | CX | 12 | LUVA PROC. TAM G C/100 | LATEXBR | R$16,80 | R$ 201,60 |
| TOTAL | R$ 201,60 | |||||
| MATERIAL GINECOLÓGICO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 138 | PCTE | 8 | ESCOVA CERVICAL C/100 UND | CRAL | R$20,34 | R$ 162,72 |
| 139 | PCTE | 3 | ESPATULA DE AYRES C/100 UND | CRAL | R$5,25 | R$ 15,75 |
| 141 | FRS | 24 | FIXADOR CITOLOGICO 30ML | ADLIN | R$3,47 | R$ 83,28 |
| 142 | CX | 24 | LAMINA FOSCA C/50 | SOLIDOR | R$3,03 | R$ 72,72 |
| TOTAL | R$ 334,47 | |||||
| APARELHO DE PRESSÃO E TERMOMETROS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 143 | UNID | 3 | AP.PRESSAO INFANTIL VELCRO | PREMIUM | R$67,64 | R$ 202,92 |
| 146 | UNID | 3 | TERMOMETRO DIG MAX/MIN (para ambiente) | INCOTERM | R$65,15 | R$ 195,48 |
| TOTAL | R$ 398,40 | |||||
| COLETORES E MAT. DE ESTERELIZAÇÃO | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 148 | CX | 6 | COLETOR PERF.CORTANTE 20LTS C/20 | DESCARBOX | R$111,40 | R$ 668,40 |
| 150 | PCTE | 3 | PAP.CREPADO 60CMX60CM 500UNID. BCO | CIEX | R$292,95 | R$ 878,85 |
| TOTAL | R$ 1.547,25 | |||||
| MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 152 | UNID | 100 | CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO | BIOBASE | R$1,02 | R$ 102,00 |
| 153 | PCTE | 2 | EQUIPO MACRO LI L2 COMPLETO C/ 25 UND | CIRUTI | R$25,20 | R$ 50,40 |
| 154 | PCTE | 2 | EQUIPO MICRO GOTAS C/ 25 UNID | MEDSONDA | R$33,00 | R$ 66,00 |
| 157 | UNID | 4 | SONDA ASP TRAQUEAL N 08 | CPL | R$0,54 | R$ 2,16 |
| TOTAL | R$ 220,56 | |||||
| FIO PARA SUTURA | ||||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030000000 RED: 0505 FONTE: 0102 | ||||||
| ITEM | UNID. | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 163 | CX | 6 | FIO NYLON 2.0 2CM 45CM 3/8 C/24 | PROCARE | R$30,30 | R$ 181,80 |
| 164 | CX | 6 | FIO NYLON 3.0 AG 3.0 C/24 | PROCARE | R$30,30 | R$ 181,80 |
| 165 | CX | 6 | FIO NYLON 4.0 3,0CM 45CM 3/8 C/24 | PROCARE | R$30,30 | R$ 181,80 |
| 166 | CX | 6 | FIO NYLON 5.0 2CM 3/8 C/24 45CM | PROCARE | R$30,30 | R$ 181,00 |
| 167 | CX | 2 | FIO CATGUT 3.0 COM AGULHA | TECHNOFIO | R$100,50 | R$ 201,00 |
| TOTAL | R$ 927,40 | |||||
| VALOR TOTAL:......................................................................................................... R$61.004,08 | ||||||
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
5.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;
5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da Prefeitura Municipal. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;
5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;
5.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal;
5.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente;
5.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a Prefeitura Municipal ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos serviços;
5.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;
6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do da prestação do serviço, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;
6.5. Fiscalizar livremente o fornecimento, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;
6.6. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços fora das especificações deste Edital;
7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
7.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.
8. DO PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias a partir da entrega dos itens e da Nota Fiscal, devidamente atestada em seu verso o recebimento dos produtos em quantidade e qualidade conforme Autorização de Fornecimento e especificações do Edital.
8.2. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
8.4. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
8.5. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
9. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
9.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência desta Ata.
9.1.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
9.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
9.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal solicitará ao prestador de serviço, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
9.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura Municipal poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
9.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
10.1.1. Quando o prestador de serviço não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;
10.1.2. Quando o prestador de serviço der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
10.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
10.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
10.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
10.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
10.4. A solicitação do prestador de serviço para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas à prestação dos serviços.
10.6. Caso a Prefeitura Municipal não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o PRESTADOR DE SERVIÇO cumpra integralmente a condição contratual infringida.
11. DAS PENALIDADES
11.1. A execução dos serviços fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;
12.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 8.2. b;
12.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento, a Prefeitura Municipal poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
12.2.1. Advertência por escrito;
12.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;
12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;
11.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura Municipal e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;
11.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Prefeitura Municipal reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;
11.4. Serão publicadas no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela seguinte dotação orçamentária:
Sec. Mun. Saúde.
DOTAÇÃO: 12.0001.10.303.0009.2026 -0554-114
DOTAÇÃO: 12.0001.10.303.0009.2026 -0554-102
DOTAÇÃO: 10.001.10.301.0009.2021-0505-102
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato.
II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 020/2018, seus anexos e as propostas da contratada.
III. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal.
14. DA PUBLICAÇÃO
14.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura Municipal providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, conforme Lei nº 10.520/02.
15. DO FORO
15.1. As partes contratantes elegem o foro de Arenápolis-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
RINALDI & COGO LTDA
CNPJ: 07.269.677/0001-79
CONTRATADO
ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – ME
CNPJ: 02.192.932/0001-09
CONTRATADO
CERTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.652.030/0001-70
CONTRATADO
COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI- ME
CNPJ: 09.315.996/0001-07
CONTRATADO
PRÓ-SAÚDE
CNPJ: 21.297.758/0001-03
CONTRATADO
JOABE ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS
NOME: Michele Guedes Rodrigues Nome: Mirian Alves de Lima
CPF: 038.507.181-74 CPF: 050.189.121-89