EMENTA: DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA VIGENTE, COM ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR TRANSPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REMANEJAMENTOS DE CRÉDITOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Órgão:

03.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade:

002.COORDENADORIA ADM.PLANEJAMENTO E FINANCAS

Função:

26-TRANSPORTES

Subfunção:

782-TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:

0028-MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIARIO

Ação:

20017-MANUT. E ENC. C/ DEP. DE FROTAS TRANSP.E VIAS PUBLICAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

267.3.1.90.11

0.100 REC. ORDINARIOS

7.000,00

268.3.1.90.13

0.100

3.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

10.000,00

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X ) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

737.3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

10.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs:

Órgão:

03.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade:

002.COORDENADORIA ADM.PLANEJAMENTO E FINANCAS

Função:

26-TRANSPORTES

Subfunção:

782-TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:

0028-MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIARIO

Ação:

20017-MANUT. E ENC. C/ DEP. DE FROTAS TRANSP.E VIAS PUBLICAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

271-3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO

0.100 REC. ORDINARIOS

40.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

46.000,00

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X ) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

764-44.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

274 – 44.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

4.000,00

275 – 44.90.36 – OUTROS SERV. TERC PESSOA FÍSICA

1.000,00

276 – 44.90.39 – OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA

1.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

46.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs:

Órgão:

03.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade:

002.COORDENADORIA ADM.PLANEJAMENTO E FINANCAS

Função:

26-TRANSPORTES

Subfunção:

782-TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:

0028-MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIARIO

Ação:

20017-MANUT. E ENC. C/ DEP. DE FROTAS TRANSP.E VIAS PUBLICAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

273-3.3.90.39-OUT SERV TERC PESSOA JURIDICA

0.100 REC. ORDINARIOS

15.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

15.000,00

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X ) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

737 – 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

738 – 3.3.90.36 – OUT SERV TERC PESSOA FISICA

1.000,00

739 – 3.3.90.39 – OUT SERV TERC PESSOA JURIDICA

9.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

15.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs:

Órgão:

03.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade:

005-COORDENADORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS PUBLICOS

Função:

15-URBANISMO

Subfunção:

452-SERVIÇOS URBANSO

Programa:

0025-AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS

Ação:

20018-MANUT.E ENC.C/ DEP. DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

284-33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

0.100 REC. ORDINARIOS

14.000,00

CRÉDITO ( ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X ) Anulação de dotações

(X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

764-44.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

14.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

(X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs:

Órgão:

05-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP.LAZER

Unidade:

004-COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Função:

12-EDUCAÇÃO

Subfunção:

361-ENSINO FUNDAMENTAL

Programa:

0014-EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação:

20169-MAN.E ENC,C/DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria econômica:

33. DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza:

33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de aplicação:

90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

553.3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

0.1.00

.

60.000,00

60.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

(X ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X ) Anulação de dotações

( ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

R$

764. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

60.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

60.O00,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O MOTIVO DESTA SOLICITAÇÃO DE RMANEJAMENTO SE DÁ POR ÃO EXISTIR SALDO NA DOTAÇÃO SUFICIENTE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES E AI NECESSITA DE REMANEJAMENTO

Órgão:

06 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:

002 – COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS

Função:

16 - HABITAÇÃO

Subfunção:

482 – HABITAÇÃO URBANA

Programa:

0022 – MORAR MELHOR

Ação:

20059 – MANUT E ENCA COM O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria econômica:

33. DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza:

33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de aplicação:

90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

553.3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

0.1.00

.

17.000,00

17.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( X ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X ) Anulação de dotações

( ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

R$

764. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

17.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

17.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O MOTIVO DESTA SOLICITAÇÃO DE RMANEJAMENTO SE DÁ POR ÃO EXISTIR SALDO NA DOTAÇÃO SUFICIENTE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES E AI NECESSITA DE REMANEJAMENTO

Órgão:

02-GABINTETE DO PREFEITO

Unidade:

003- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CADASTRO

Função:

04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:

122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:

0002- APOIO ADMINISTRATIVO

Ação:

20008- MANUT. E ENC. C/ JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CADASTRO

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

43- 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VENTAGENS

0100- REC. ORDINÁRIOS

3.000,00

44- 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0100- REC. ORDINÁRIOS

1.000,00

CRÉDITO (X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

4.000,00

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

X ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X ) Anulação de dotações

( ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

737.33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

4.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs:

Órgão:

03 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade:

001-GABINETE DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS

Função:

04- ADMINISTRAÇÃO

Subfunção:

122- ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:

0004- PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Ação:

20009- MANUT. E ENC/ C/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ E FINANÇ

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

76- 3.3.90.39 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA

0100- REC. ORDINÁRIOS

100.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

100.000,00

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( X ) Excesso de arrecadação

FONTE ITR

Para:

( ) Anulação de dotações

( ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

TOTAL DA COBERTURA:

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

(X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs:

Órgão:

03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade:

007. PREVIDENCIA MUNICIPAL

Função:

09. PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção:

271. PREVIDENCIA BASICA

Programa:

002. APOIO ADMINISTRATIVO

Ação:

20028. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADORIA, REFORMA E OUTROS

Categoria econômica:

31. DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

2. APOSENTADORIAS E REFORMAS

0150

6.000,00

TOTAL

6.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

(X ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

RED. 010.33.90.36

6.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

6.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade:

007. PREVIDENCIA MUNICIPAL

Função:

09. PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção:

271. PREVIDENCIA BASICA

Programa:

002. APOIO ADMINISTRATIVO

Ação:

20028. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADORIA, REFORMA E OUTROS

Categoria econômica:

31. DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

4. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

0150

100.000,00

TOTAL

100.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( X ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( ) Anulação de dotações

( ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

(X ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

TOTAL DA COBERTURA:

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade de custeio de benefícios previdenciários – auxilio doença

Órgão:

03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade:

007. PREVIDENCIA MUNICIPAL

Função:

09. PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção:

271. PREVIDENCIA BASICA

Programa:

002. APOIO ADMINISTRATIVO

Ação:

20029. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM RPPS – PREVINORTE

Categoria econômica:

31. DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

2.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

0150

2.300,00

TOTAL

2.300,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

(X ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

RED. 11.33.90.39

2.300,00

TOTAL DA COBERTURA:

2.300,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade DE Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

001. GABINETE DE SAÚDE E SANEAMENTO

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

301. ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

0023. GESTÃO DO SUS

Ação:

20191. MANUT. E ENC. C/ GABINETE DA SECRET. SAÚDE

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

330.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

0102.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

8.000,00

TOTAL

8.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0067.20217

( ) Operações de crédito

Para: 0023.20191

( ) Excesso de convênios

(X ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.375.10.301.0067.20217. 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 102

8.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

8.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

001. GABINETE DE SAÚDE E SANEAMENTO

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

301. ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

0023. GESTÃO DO SUS

Ação:

20211. MANUT. E ENC. C/ ENVIO DE INFORMAÇOES

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

337.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

0102.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

1.000,00

TOTAL

1.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0067.20217

( ) Operações de crédito

Para: 0023.20191

( ) Excesso de convênios

(X ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.375.10.301.0067.20217. 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 102

1.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

1.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

(X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

002. COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

302. ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

0070. GESTÃO DO SUS

Ação:

20168. MANUT. E ENC. C/ SAÚDE BUCAL

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

423.VENCIMENTOS E VANTAGUENS FIXAS

0102.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

4.200,00

TOTAL

4.200,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0067.20217

( ) Operações de crédito

Para: 0070.20168

( ) Excesso de convênios

(X ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.375.10.301.0067.20217. 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 102

4.200,00

TOTAL DA COBERTURA:

4.200,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

002. COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

302. ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL

Programa:

0068. GESTÃO DO SUS

Ação:

20062. MANUT. E ENC. C/ SAÚDE BUCAL

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

419.VENCIMENTOS E VANTAGUENS FIXAS

0102.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

4.000,00

TOTAL

4.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0067.20217

( ) Operações de crédito

Para: 0068.20062

( ) Excesso de convênios

(X ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.375.10.301.0067.20217. 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 102

4.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

4.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

004. COORDENAÇÃO DE FARMACIA E EEXAMES

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

305. VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA

Programa:

0070. VIGILANCIA EM SAÚDE

Ação:

20214. MANUT. E ENC. C/ LABORATORIO E SALA DE COLETA

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

447.VENCIMENTOS E VANTAGUENS FIXAS

0102.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

1.000,00

TOTAL

1.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0067.20217

( ) Operações de crédito

Para: 0070.20214

( ) Excesso de convênios

(X ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.375.10.301.0067.20217. 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 102

1.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

1.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

002. COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

301. ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

0067. ATENÇÃO BÁSICA

Ação:

20034. MANUT. E ENC. C/ ADMINISTRATIVO PSF 1

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

359.VENCIMENTOS E VANTAGUENS FIXAS

0102.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

7.000,00

TOTAL

7.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0067.20217

( ) Operações de crédito

Para: 0067.20034

( ) Excesso de convênios

(X ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.375.10.301.0067.20217. 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 102

7.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

7.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

002. COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

301. ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

0067. ATENÇÃO BÁSICA

Ação:

20033. MANUT. E ENC. C/ PACS/PASCAR PSF1

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

356.VENCIMENTOS E VANTAGUENS FIXAS

0114.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

5.000,00

TOTAL

5000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0067.20033

( ) Operações de crédito

Para: 0067.20034

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.372.10.301.0067.20216. 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 114

5.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

5.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

002. COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

301. ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

0067. ATENÇÃO BÁSICA

Ação:

20226. MANUT. E ENC. C/ CONSULTORIO PSF3

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

413.VENCIMENTOS E VANTAGUENS FIXAS

0114.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

12.300,00

TOTAL

12.300,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0067.20222

( ) Operações de crédito

Para: 0067.20226

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.396.10.301.0067.20222 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 114

12.300,00

TOTAL DA COBERTURA:

12.300,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

002. COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

301. ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

0067. ATENÇÃO BÁSICA

Ação:

20223. MANUT. E ENC. C/ CONSULTORIO PSF3

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

399.VENCIMENTOS E VANTAGUENS FIXAS

0114.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

2.000,00

TOTAL

2.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0067.20222

( ) Operações de crédito

Para: 0067.20223

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.396.10.301.0067.20222 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 114

2.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

2.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

002. COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

301. ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

0067. ATENÇÃO BÁSICA

Ação:

20060. MANUT. E ENC. C/ PASC/PASCAR PSF 2

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

361.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

0114.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

7.000,00

TOTAL

7.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0067.20222

( ) Operações de crédito

Para: 0067.20223

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.405.10.301.0067.20224 3.1.90.04.00.00 – CONTRATAÇÃO PTEMPO DET – FONTE 114

6.000,00

Red.427.10.304.0070.20064 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS VANTAGUENS FIXAS – FONTE 114

1.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

7.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

(X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

002. COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

301. ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

0067. ATENÇÃO BÁSICA

Ação:

20219. MANUT. E ENC. C/ PASC/PASCAR PSF 2

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

388.VENCIMENTOS E VANTAGUENS FIXAS

0114.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

2.000,00

TOTAL

2.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0070.20064

( ) Operações de crédito

Para: 0067.20219

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.427.10.304.0070.20064 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS VANTAGUENS FIXAS – FONTE 114

2.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

2.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

002. COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

301. ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

0067. ATENÇÃO BÁSICA

Ação:

20222. MANUT. E ENC. C/ CONSULTÓRIO PSF 1

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS DE OPERAÇÕES ORGÃO

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

397.OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0114.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

7.000,00

TOTAL

7.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De: 0067.20217

( ) Operações de crédito

Para: 0067.20222

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.375.10.301.0067.20217. 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 102

7.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

7.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

(X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O Saldo do Elemento de Despesas não foram suficientes, para a manutenção das despesas a serem realizadas, e tem como finalidade Vencimentos e Vantagens Fixas.

Órgão:

04. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade:

001. GABINETE DE SAÚDE E SANEAMENTO

Função:

10. SAUDE

Subfunção:

301. ATENÇÃO BÁSICA

Programa:

0023. GESTÃO DO SUS

Ação:

20032. MANUT. E ENC. C/ ADMINISTRATICO PSF3

Categoria econômica:

31.DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90. APLICAÇÕES DIRETAS DE OPERAÇÕES ENTRE ORGÃO

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

312.OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0102.RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSF.DE IMPOSTOS

25.000,00

TOTAL

25.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X) Anulação de dotações

( X) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para: 312

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

Nas seguintes Dotações/ Dos seguintes recursos:

R$

Red.375.10.301.0067.20217. 3.1.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 102

5.800,00

Red.360.10.301.0067.20034. 3.1.91.13.00.00– OBRIGAÇÕES PATRONAIS– FONTE 102

7.000,00

Red.376.10.301.0067.20217 3.1.91.13.00.00– OBRIGAÇÕES PATRONAIS– FONTE 102

1.300,00

Red.575.10.303.0069.20037 3.1.90.13.00.00– VENCIMENTOS E VENT.FIXAS – FONTE 102

10.900,00

TOTAL DA COBERTURA:

25.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( X ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: Esta Transposição dos Saldos fez se necessário devido à falta de recursos nos reduzindo 312.

05-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP.LAZER

Unidade:

002 COORDENADORIA DE GESTÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Função:

12-EDUCAÇÃO

Subfunção:

365-EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa:

0015-EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO INFANTIL

Ação:

20050 – MANUT E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Categoria econômica:

31. DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

478.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

479.3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0.100

0.100

.

2.000,00

7.000,00

9.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

(X ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X ) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

R$

477. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

698. OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA FISICA

2.000,00

7.000.00

TOTAL DA COBERTURA:

9.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O MOTIVO DESTA SOLICITAÇÃO DE RMANEJAMENTO SE DÁ POR ÃO EXISTIR SALDO NA DOTAÇÃO SUFICIENTE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES E AI NECESSITA DE REMANEJAMENTO

05-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP.LAZER

Unidade:

002 COORDENADORIA DE GESTÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Função:

12-EDUCAÇÃO

Subfunção:

365-EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa:

0015-EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO INFANTIL

Ação:

20238 – MANUT E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL CRECHE

Categoria econômica:

31. DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

487.3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0.100

.

5.000,00

5.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X ) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

R$

485. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

5.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

5.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O MOTIVO DESTA SOLICITAÇÃO DE RMANEJAMENTO SE DÁ POR ÃO EXISTIR SALDO NA DOTAÇÃO SUFICIENTE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES E AI NECESSITA DE REMANEJAMENTO

05-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP.LAZER

Unidade:

003 COORDENADORIA DE GESTÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Função:

12-EDUCAÇÃO

Subfunção:

361-ENSINO FUNDAMENTAL

Programa:

0014-EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação:

20042 – MANUT E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria econômica:

31. DESPESAS DE PESSOAL

Grupo de Natureza:

31. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Modalidade de aplicação:

90-APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de despesa:

Fonte de recurso/ Valor R$:

522.3.1.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0.100

.

6.000,00

CRÉDITO ( X ) Suplementar ( ) Especial TOTAL R$

6.000,00

O crédito será coberto através de:

Com a seguinte Alteração Orçamentária:

( ) Superávit financeiro

( ) Remanejamento: de um órgão para outro.

De:

( ) Excesso de arrecadação

Para:

( X ) Anulação de dotações

( X ) Transposição: entre Programas de trabalho do mesmo órgão.

De:

( ) Operações de crédito

Para:

( ) Excesso de convênios

( ) Transferência: entre Categorias econômicas, do mesmo órgão e programa.

De:

( ) Créditos reabertos

Para:

( ) Suplementação: já autorizado pela LOA.

( ) Nenhuma.

R$

520. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

6.000,00

TOTAL DA COBERTURA:

6.000,00

Justificativa para os créditos adicionais:

( ) variações de preço de mercado dos bens/serviços a serem adquiridos

( ) incorreção no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais

( ) omissões orçamentárias

( X ) fatos que não dependem da ação intencional do gestor

Obs: O MOTIVO DESTA SOLICITAÇÃO DE RMANEJAMENTO SE DÁ POR ÃO EXISTIR SALDO NA DOTAÇÃO SUFICIENTE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES E AI NECESSITA DE REMANEJAMENTO