EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº: 093/2018
26 de Novembro de 2018
Contratante:Prefeitura Municipal de Barra do Bugres – MT, inscrita no CNPJ: 03.507.522/0001-72
Contratado:, SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.578.067/0001-69
OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, CARGA DE GÁS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 89 | 340 | UN | ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE,MEDINDO (110 X 75 X 20)MM,COM FORMATO RETANGULAR,EM POLIURETANO E FIBRA SINTETICA,NA COR VERMELHO/BRANCO | BETTANI N | 0,51 | 173,40 |
| 94 | 530 | UN | LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES | INOVE | 1,30 | 689,00 |
| 97 | 20 | UN | PA DE LIXO - DE PLASTICO, MEDINDO 300MM X 280 MM X 125 MM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, CCOM 150 CM | DSR | 4,50 | 90,00 |
| 100 | 160 | UN | PRATOS - EM VIDRO TEMPERADO LISO, PARA REFEICAO,REDONDO, RASO,INCOLOR,TRAMITANCIA TRANSPARENTE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 26,00CM,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE | NADIR | 4,10 | 656,00 |
| 109 | 100 | UN | SABONETE - EM TABLETE, SUAVE(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 90 GRAMAS | NIPS | 1,19 | 119,00 |
| 110 | 220 | UN | SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA ACIDOS GRAXOS VEGETAIS E ANIMAIS SAPONIFICADOS, GLICERINA, AGUA,CORANTE,E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS,DE GLICERINA,NA COR AMARELA,EM EMBALAGEM PLASTICA, CONTENDO 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA,NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. PRODUTO COM NOTIFICACAO / REGISTRO NA ANVISA | KRA KRA | 4,99 | 1.097,80 |
| 117 | 80 | UN | VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA,C/ROS-CA, MEDIDA DA BASE 30 CM, COM BASE DE PLASTICO | DSR | 5,60 | 448,00 |
| TOTAL GERAL | 3.273,20 | |||||
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VALOR TOTAL R$ 3.273,20 (Tres Mil Duzentos e Setenta Tres Reais e Vinte Centavos )
Processo Licitatório: Pregão Presencial N.º 009/2017- SRP, Oriundo da ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009-H/2017
Dotação Orçamentária;
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
08.00200.12.361.5010.2025.3.3.90.30.00.00-101000-MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
08.00200.12.361.5040.2021.3.3.90.30.00.00-115000-MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL
08.00200.12.361.5040.2021.3.3.90.30.00.00-101000-MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL
08.00200.12.365.5040.2137.3.3.90.30.00.00-115000-MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL
08.00200.12.365.5040.2137.3.3.90.30.00.00-101000-MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL
Vigência: 10/10/2018 até 07/01/2019