DECRETO N.º 047/2018
2 de Janeiro de 2019
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.
MARIA LUCIA OLIVEIRA PORTO, Prefeita Municipal de Conquista D’ Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 5.º da Lei n.º 529 de 12/03/2018.
D E C R E T A:
Art. 1.º - Fica suplementada na importância de R$ 393.070,00 (TREZENTOS E NOVENTA E TRES MIL E SETENTA REAIS), as seguintes dotações orçamentárias:
| 030 | 02.001.04.122.0002.3390.33.2.002 – Manutenção das Atividades do Executivo | R$: | 1.000,00 |
| 065 | 03.001.04.122.0005.3390.39.2.006 – Manutenção e Encargos da Administração | R$: | 65.000,00 |
| 094 | 04.001.12.122.0012.3390.30.2.012 – Manut. e Encargos da Secretaria de Educação | R$: | 1.500,00 |
| 251 | 05.003.27.813.0022.3390.30.2.038 - Prom. ou Apoiar a Realiz.de Competições Esportivas | R$: | 1.900,00 |
| 252 | 05.003.27.813.0022.3390.31.2.038 - Prom. ou Apoiar a Realiz.de Competições Esportivas | R$: | 3.000,00 |
| 264 | 06.001.10.122.0024.3190.11.2.040 - Manutenção e encargos com a secretaria de saúde | R$: | 4.000,00 |
| 268 | 06.001.10.122.0024.3390.30.2.040 - Manutenção e encargos com a secretaria de saúde | R$: | 4.700,00 |
| 271 | 06.001.10.122.0024.3390.39.2.040 - Manutenção e encargos com a secretaria de saúde | R$: | 10.000,00 |
| 315 | 06.001.10.301.0023.3190.11.2.044 – Manut. e encargos das ações de saúde bucal | R$: | 5.700,00 |
| 350 | 06.001.10.302.0025.3390.14.2.048 – Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade | R$: | 2.000,00 |
| 356 | 06.001.10.302.0025.3390.39.2.048 – Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade | R$: | 31.000,00 |
| 363 | 06.001.10.302.0025.3190.11.2.049 - Manut. do laborat. municipal de análises clínicas | R$: | 7.000,00 |
| 374 | 06.001.10.302.0025.3390.30.2.050 – Manutenção do Serviço Móvel de Atendimento | R$: | 18.000,00 |
| 388 | 06.001.10.304.0026.3390.30.2.052 – Coordenação de Vigilância Sanitária - VISA | R$: | 2.000,00 |
| 439 | 07.002.08.244.0029.3390.30.2.056 – Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social | R$: | 5.000,00 |
| 453 | 07.002.08.244.0029.3190.11.2.061 - Manut. dos serv. de conv. e fort.. de vínculos-SCFV | R$: | 5.000,00 |
| 455 | 07.002.08.244.0029.3191.13.2.061 - Manut. dos serv. de conv. e fort.. de vínculos-SCFV | R$: | 1.600,00 |
| 478 | 07.004.08.243.0032.3390.30.2.060 – Manutenção e Encargos do Conselho Tutelar | R$: | 450,00 |
| 492 | 08.001.20.122.0035.3190.11.2.066 – Manut. e Enc. com a Sec. de Desenv. Sustentado | R$: | 33.500,00 |
| 506 | 08.002.20.606.0036.3390.30.2.067 – Programa de apoio aos produtores rurais | R$: | 3.000,00 |
| 532 | 08.003.18.542.0037.3390.39.2.070 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente | R$: | 2.700,00 |
| 569 | 09.001.15.452.0038.3390.39.2.072 – Manut. e Enc. com a Coord. de Serviços Públicos | R$: | 35.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários | R$: | 243.050,00 | |
| 102 | 04.002.12.361.0012.3190.13. 2015 – Manutenção e Enc. da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 1.200,00 |
| 123 | 04.002.12.361.0015.3390.30.2.016 – Manut. e Enc. da Coord. Pedagógica Indígena | R$: | 500,00 |
| Total da Fonte – 0.1.01.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. – Educação | R$: | 1.700,00 | |
| 343 | 06.001.10.302.0025.3371.70.2.047 – Apoio Financeiro ao CISVAG | R$: | 5.320,00 |
| 376 | 06.001.10.303.0028.3190.11.2.051 – Manut. da Farmácia Mun. de Distribuição Gratuíta | R$: | 13.000,00 |
| 378 | 06.001.10.303.0028.3191.13.2.051 – Manut. da Farmácia Mun. de Distribuição Gratuíta | R$: | 1.000,00 |
| 384 | 06.001.10.304.0026.3190.11.2.052 – Coordenação de Vigilância Sanitária - VISA | R$: | 7.600,00 |
| 390 | 06.001.10.304.0026.3390.39.2.052 - Coordenação de Vigilância Sanitária - VISA | R$: | 1.000,00 |
| 392 | 06.001.10.305.0027.3190.11.2.053 – Manut. das Ações de Vig. Epidem. e Ambiental | R$: | 3.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.02.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Saúde | R$: | 30.920,00 | |
| 139 | 04.004.12.361.0017.3190.13.2.022 – Remuneração de Professores da Ed.Indígena – 60% | R$: | 5.100,00 |
| 152 | 04.004.12.365.0017.3191.13.2.025 – Remuneração de Professores da Creche - 60% | R$: | 1.200,00 |
| Total da Fonte – 0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB 60% | R$: | 6.300,00 | |
| 198 | 04.007.12.361.0017.3190.11.2.027 – Manut. e Enc.c/ o FUNDEB 40% - Ed. Indígena | R$: | 900,00 |
| 213 | 04.007.12.365.0017.3190.11.2.029 - Manut. e Encargos com o FUNDEB 40% - Creche | R$: | 7.000,00 |
| 215 | 04.007.12.365.0017.3191.13.2.029 - Manut. e Encargos com o FUNDEB 40% - Creche | R$: | 200,00 |
| Total da Fonte – 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40% | R$: | 8.100,00 | |
| 462 | 07.002.08.244.0029.3390.39.2.061 - Manut. dos serv. de conv. e fort.. de vínculos-SCFV | R$: | 3.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.29.000000 - Transferências do FNAS | R$: | 3.000,00 | |
| 171 | 04.006.12.361.0012.3390.30.2.032 – Manutenção e Encargos do Transporte Escolar | R$: | 15.000,00 |
| 599 | 09.002.26.782.0041.3390.30.2.077 – Manutenção do FETHAB - Transportes | R$: | 85.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.30.000000 - Recursos do FETHAB | R$: | 100.000,00 | |
| Total das Suplementações.................................................................................................. | R$: | 393.070,00 |
Art. 2.º - As despesas de execução do presente decreto correrão à conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
| 127 | 04.003.12.306.0016.3390.30.2.018 – Merenda Escolar – Ensino Fundamental | R$: | 15.000,00 |
| 128 | 04.003.12.306.0016.3390.30.2.019 - Merenda Escolar - Educação Indígena | R$: | 15.000,00 |
| 153 | 04.005.12.306.0016.3390.30.2.020 - Merenda Escolar – Pré- Escolar | R$: | 10.000,00 |
| 313 | 06.001.10.301.0023.4490.51.1.013 - Ampliação da Rede de Atenção Básica | R$: | 19.999,00 |
| 276 | 06.001.10.301.0023.3190.11.2.042 – PSF - Programa Saúde da Família | R$: | 49.255,00 |
| 278 | 06.001.10.301.0023.3191.13.2.042 – PSF - Programa Saúde da Família | R$: | 10.000,00 |
| 288 | 06.001.10.301.0023.3390.46.2.042 – PSF - Programa Saúde da Família | R$: | 21.599,00 |
| 290 | 06.001.10.301.0023.3390.48.2.042 – PSF - Programa Saúde da Família | R$: | 22.199,00 |
| 351 | 06.001.10.302.0025.3390.30.2.048 – Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade | R$: | 10.000,00 |
| 355 | 06.001.10.302.0025.3390.34.2.048 – Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade | R$: | 39.999,00 |
| 361 | 06.001.10.302.0025.4490.52.2.048 – Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade | R$: | 29.999,00 |
| Total da Fonte – 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários | R$: | 243.050,00 | |
| 114 | 04.002.12.361.0012.3390.47.2.015 – Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 500,00 |
| 116 | 04.002.12.361.0012.3390.91.2.015 – Manut. e Encargos da Coordenadoria Pedagógica | R$: | 1.200,00 |
| Total da Fonte – 0.1.01.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. – Educação | R$: | 1.700,00 | |
| 276 | 06.001.10.301.0023.3190.11.2.042 – PSF - Programa Saúde da Família | R$: | 20.921,00 |
| 292 | 06.001.10.301.0023.3390.93.2.042 – PSF - Programa Saúde da Família | R$: | 9.999,00 |
| Total da Fonte – 0.1.02.000000 - Receitas de Imp. e Transf. De Imp. - Saúde | R$: | 30.920,00 | |
| 141 | 04.004.12.361.0017.3190.04.2.023 – Remuneração de Professores 60% | R$: | 4.999,00 |
| 145 | 04.004.12.365.0017. 319004.2.024 - Remuneração de Professores Pré-Escolar 60% | R$: | 999,00 |
| 147 | 04.004.12.365.0017.3190.13.2.024 - Remuneração de Professores Pré-Escolar 60% | R$: | 302,00 |
| Total da Fonte – 0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB 60% | R$: | 6.300,00 | |
| 197 | 04.007.12.361.0017.3190.04.2.027 - Manut. e Enc.c/ o FUNDEB 40% - Ed. Indígena | R$: | 5.999,00 |
| 199 | 04.007.12.361.0017.3190.13.2.027 - Manut. e Enc.c/ o FUNDEB 40% - Ed. Indígena | R$: | 2.101,00 |
| Total da Fonte – 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40% | R$: | 8.100,00 | |
| 474 | 07.003.08.244.0034.4490.52.2.064 – Coordenação do FUPIS | R$: | 3.000,00 |
| Total da Fonte – 0.1.29.000000 - Transferências do FNAS | R$: | 3.000,00 | |
| 554 | 09.001.15.451.0039.4490.51.2.073 – Manutenção do FETHAB - Urbano | R$: | 24.999,00 |
| 601 | 09.002.26.782.0041.4490.51.2.077 – Manutenção do FETHAB - Transportes | R$: | 25.002,00 |
| 602 | 09.002.26.782.0041.4490.52.2.077 – Manutenção do FETHAB - Transportes | R$: | 49.999,00 |
| Total da Fonte – 0.1.30.000000 - Recursos do FETHAB | R$: | 100.000,00 | |
| Total das Anulações.................................................................................................. | R$: | 393.070,00 |
Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 01 de Outubro de 2018.
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO
Prefeita