ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 006/2019 – REGISTRO DE PREÇOS

26 de Junho de 2019

Pref. Araguainha

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 006/2019 – REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios

Aos Dezoito dias do mês de junho de Dois Mil e dezenove no Município de Araguainha - MT, com sede na Rua Bahia, nº. 430 - Centro, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.947.926/0001-87, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. SILVIO JOSÉ DE MORAIS FILHO brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 1031833-0-SSP/MT, e devidamente inscrito no MF com CPF sob n.º 535.960.211-20, residente e domiciliado na Rua Benjamin Constant, nº 559, Centro, CEP 78.615-000, nesta cidade de Araguainha - MT, neste ato simplesmente denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LAURA BEATRIZ PEREIRA ROCHA EIRELI EPP, CNPJ: 26.583.176/0001-07, localizada na Rua Couto Magalhães, s/n, Centro, Ponte Branca – MT,representada por LUIZ CARLOS DA ROCHA E SILVA, RG: 2630243 SSP/GO E CPF: 513.737.261-72, nas quantidades estimadas no Anexo I desta Ata, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 - Decreto Estadual nº. 1.805/2009 e Portaria Municipal n.º 07/2019 e subsidiariamente, á Lei 8.666/93 em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente ata de registro de preços consiste na futura e eventual aquisição de Gêneros alimentícios; Frios e Congelados; Carnes: Frutas e Verduras; Gás, nas quantidades abaixo especificadas para as Secretarias Municipais de acordo com Termo de Referência deste edital.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios – AMM.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C. P. L, no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Araguainha – MT, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.

5. EMPENHO

5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade Adeso ao registro de preço, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.

5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:

6.2. Entregar o Objeto nos locais indicados de acordo com a solicitação do Município de Araguainha- MT;

6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho.

6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;

6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.

6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;

6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;

6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;

6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

6,14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outro julgava necessários para recebimento de correspondência;

6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;

6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adesos ao registro;

7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;

7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

8. DO FORNECIMENTO

8.1. O fornecimento dos Materiais descritos no Anexo I, deverão ser fornecidos pelo Licitante Vencedor na sede da Prefeitura Municipal de Araguainha (localizada na Rua Bahia, 430, Centro, Araguainha) local onde deverão ser entregues, em quantidades determinadas pela Contratante.

9 DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

9.1. Os materiais descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

9.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.

9.3. O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho.

11. DO PAGAMENTO

11.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/S, em moeda corrente até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

11.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;

11.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;

11.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

11.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

11.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

11.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado;

12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

12.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.

12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

12.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADE poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

13.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, se sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

13.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

13.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

13.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.

13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº. 006/2019 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA

15. DO FORO

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

Araguainha - MT, 18 de Junho de 2019.

___________________________

LAURA BEATRIZ PEREIRA ROCHA EIRELI EPP

CNPJ: 26.583.176/0001-07

_____________________

SILVIO JOSÉ DE MORAIS FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

_______________________

ELAYNE BENTO PARREIRA

OAB/MT 10.214-B

TESTEMUNHAS:

____________________________________

VALDEVINO RODRIGUES DE SOUZA FILHO

RG: 277036 SSP/MT

CPF: 201.799.601-72

______________________________________

WASHINGTON CESAR NAVES DE SOUZA

RG: 862267 SSP/MT

3.770.041-04

Item

Código

Descrição do Produto/Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

015.002.082

ABACAXI PEÇA

400

7,00

2.800,00

015.002.007

ACHOCOLATADO EM PO 1ª QUALIDADE EMBALAG UN

33,40

2.839,00

015.002.008

ACUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE PCT 2KG

3.209

4,20

13.477,80

015.002.009

ACUCAR REFINADO 1ª QUALIDADE PCT 1KG

100

4,90

490,00

015.002.083

ALHO A GRANEL DE 1ª QUALIDADE

KILO

420

23,00

9.660,00

015.002.010

AMIDO DE MILHO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 500 UN

125

9,00

1.125,00

015.002.067

APRESUNTADO 1ª QUALIDADE

KILO

340

25,30

8.602,00

015.002.011

ARROZ BRANCO TIPO 1 DE 1ª QUALIDADE EMBAL UN

2.060

13,50

27.810,00

015.002.012

AZEITONA COM CAROCO EMBALAGEM 500G

600

13,20

7.920,00

015.002.013

BALA DURA EMBALAGEM DE 700G

100

8,70

870,00

015.002.014

BALA MACIA EMBALAGEM DE 700G

100

7,50

750,00

015.002.084

BANANA MAÇA 1ª QUALIDADE

KILO

600

5,60

3.360,00

015.002.085

BANANA TERRA DE 1ª QUALIDADE

KILO

180

5,60

1.008,00

015.002.086

BATATA DOCE DE 1ª QUALIDADE

KILO

750

5,60

4.200,00

015.002.087

BATATA LISA DE 1ª QUALIDADE

KILO

840

6,70

5.628,00

015.002.015

BATATA TIPO PALHA 1ª QUALIDADE EMBALAGEM

240

4,50

1.080,00

015.002.088

BETERRABA DE 1ª QUALIDADE

KILO

250

5,60

1.400,00

015.002.016

BISCOITO TIPO CREAM CRACKER DE 1ª QUALIDA

1.515

11,20

16.968,00

015.002.017

BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO 1ª QUALID UN

2.265

10,70

24.235,50

015.002.018

BOMBOM RECHEADO DE 1ª QUALIDADE EMBALAG UN

200

42,50

8.500,00

015.002.019

CAFE TORRADO E MOIDO DE 1ª QUALIDADE EMB UN

3.724

7,15

26.626,60

015.002.020

CALDO DE CARNE EM TABLETES DE 1ª QUALIDAD UN

750

13,50

10.125,00

015.002.021

CALDO DE GALINHA EM TABLETES DE 1ª QUALID UN

750

13,50

10.125,00

015.002.022

CANELA EM CASCA DE 1ª QUALIDADE EMBALAGE UN

400

2,90

1.160,00

015.002.080

CARNE BOVINA COSTELA

KILO

1.500

9,50

14.250,00

015.002.078

CARNE BOVINA DE 1ª

KILO

4.560

22,00

100.320,00

015.002.079

CARNE BOVINA DE 2ª

KILO

3.000

18,00

54.000,00

015.002.081

CARNE BOVINA MOIDA

KILO

2.360

16,00

37.760,00

015.002.089

CEBOLA DE 1ª QUALIDADE

KILO

550

5,55

3.052,50

015.002.090

CENOURA DE 1ª QUALIDADE

KILO

1.300

5,60

7.280,00

015.002.091

CHUCHU DE 1ª QUALIDADE

KILO

400

6,00

2.400,00

015.002.023

COCO RALADO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM

1.224

5,60

6.854,40

015.002.104

COLORIFICO CURCUMA TIPO AÇAFRÃO DE 1ª Q

900

4,60

4.140,00

015.002.092

COUVE-FLOR DE 1ª QUALIDADE

KILO

100

8,50

850,00

015.002.105

COXA E SOBRECOXA DE 1ª QUALIDADE

KILO

450

15,00

6.750,00

015.002.024

CRAVO DA INDIA DE 1ª QUALIDADE EMBALAG

675

4,60

3.105,00

015.002.025

CREME DE LEITE DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM UN

1.620

3,40

5.508,00

015.002.040

DOCE ABACAXI EM CONSERVA 1ª QUALIDADE EM UN

11,00

880,00

015.002.041

DOCE PESSEGO EM CALDA 1ª QUALIDADE EMBAL UN

9,00

720,00

015.002.068

EMPANADO DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE

900

2,10

1.890,00

015.002.106

ERVA DOCE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 10G

3,50

175,00

015.002.026

ESSENCIA DE BAUNILHA DE 1ª QUALIDADE EMBA UN

30,00

2.250,00

015.002.027

ESSENCIA DE COCO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM UN

30,00

2.250,00

015.002.028

ESSENCIA DE LARANJA 1ª QUALIDADE EMBALAG UN

30,00

2.250,00

015.002.029

EXTRATO DE TOMATE 1ª QUALIDADE EMBALAGE UN

1.260

11,00

13.860,00

015.002.030

FARINHA DE MANDIOCA 1ª QUALIDADE EMBALAG UN

420

5,60

2.352,00

015.002.031

FARINHA DE ROSCA 1ª QUALIDADE EMBALAGEM UN

200

4,10

820,00

002.001.060

FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL TIPO 1 KG (12X FARDO

3.480

3,40

11.832,00

015.002.033

FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1ª QUALIDADE EMBALAG UN

2.800

8,30

23.240,00

015.002.034

FERMENTO BIOLOGICO INST SECO 1ª QUALIDADE UN

760

1,30

988,00

015.002.036

FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO EMBALAG UN

760

8,30

6.308,00

015.002.035

FERMENTO QUIMICO EM PO EMBALAGEM 100G

760

3,40

2.584,00

015.002.069

FRANGO CONGELADO 1ª QUALIDADE

KILO

3.640

9,10

33.124,00

015.002.037

FUBA DE MILHO REFINADO 1ª QUALIDADE EMBAL UN

300

3,50

1.050,00

015.011.001

GAS DE COZINHA ENGARRAFADO 13KG

364

110,00

40.040,00

015.002.038

GOMA DE MASCAR 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 4

12,00

960,00

015.002.093

LARANJA TIPO PERA DE 1ª QUALIDADE

KILO

4.780

2,90

13.862,00

015.002.043

LEITE CONDENSADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM UN

2.592

5,60

14.515,20

015.002.044

LEITE DE COCO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 200M UN

340

3,00

1.020,00

015.002.045

LEITE EM PO INTEGRAL 1ª QUALIDADE EMBALAG UN

6,00

480,00

015.002.042

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1ª QUALIDADE E UN

2.000

4,20

8.400,00

015.002.070

LINGUICA CALABRESA DE 1ª QUALIDADE

KILO

850

20,70

17.595,00

015.002.071

LINGUICA FINA DEFUMADA DE 1ª QUALIDADE

KILO

850

23,00

19.550,00

Item

Código

Descrição do Produto/Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

015.002.072

LINGUICA TOSCANA DE 1ª QUALIDADE

KILO

850

23,00

19.550,00

015.002.094

MAÇA DE 1ª QUALIDADE

KILO

400

8,05

3.220,00

015.002.046

MACARRAO TIPO ESPAGUETE 1ª QUALIDADE EM

1.880

3,95

7.426,00

015.002.047

MACARRAO TIPO PARAFUSO 1ª QUALIDADE EMB UN

1.880

3,95

7.426,00

015.002.048

MAIONESE INDUSTRIALIZADA 1ª QUALIDADE EMB UN

432

8,80

3.801,60

015.002.095

MAMAO DE 1ª QUALIDADE

KILO

400

4,60

1.840,00

015.002.049

MARGARINA VEGETAL 1ª QUALIDADE EMBALAGE

744

10,20

7.588,80

015.002.050

MASSA PARA LASANHA 1ª QUALIDADE EMBALAG

240

3,95

948,00

021.001.020

MELANCIA DE 1ª QUALIDADE

KILO

1.200

2,10

2.520,00

015.002.097

MELAO DE 1ª QUALIDADE

KILO

500

11,50

5.750,00

015.002.051

MILHO DE CANJICA AMARELA 1ª QUALIDADE EMB UN

120

1,80

216,00

015.002.052 MILHO PARA PIPOCA 1ª QUALIDADE EMBALAGEM UN

692

2,70

1.868,40

015.002.053 MILHO VERDE CONSERVA 1ª QUALIDADE EMBALA UN

2.291

1,90

4.352,90

015.002.073 MORTADELA DE 1ª QUALIDADE

KILO

600

9,20

5.520,00

015.002.074 MUSSARELA DE 1ª QUALIDADE

KILO

910

32,20

29.302,00

015.002.054 OLEO DE SOJA REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALA UN

3.692

4,10

15.137,20

015.002.055 OVO BRANCO 1ª QUALIDADE CARTELA 30UN

780

17,50

13.650,00

015.002.056 PAO TIPO FRANCES 1ª QUALIDADE

KILO

840

13,80

11.592,00

015.002.075 PEITO DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE

KILO

200

19,55

3.910,00

015.002.098 PERA DE 1ª QUALIDADE

KILO

400

12,65

5.060,00

015.002.057 PIRULITO REDONDO EMBALAGEM 600G

120

13,80

1.656,00

015.002.118 PO PARA PREPARO DE SUCO SABORES DIVERSO UNIDA

2.740

6,50

17.810,00

015.002.059 POLVILHO DOCE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1KG UN

450

5,63

2.533,50

015.002.076 PRESUNTO DE 1ª QUALIDADE

KILO

850

29,00

24.650,00

015.002.099 QUIABO DE 1ª QUALIDADE

KILO

5,60

336,00

015.002.060 REFRIGERANTE DE COLA 1ª QUALIDADE EMBALA UN

600

8,40

5.040,00

015.002.061 REFRIGERANTE DE GUARANA 1ª QUALIDADE EMB UN

600

5,20

3.120,00

015.002.062 REFRIGERANTE DE LARANJA 1ª QUALIDADE EMB UN

600

8,00

4.800,00

015.002.100 REPOLHO VERDE DE 1ª QUALIDADE

KILO

1.140

4,40

5.016,00

015.002.063 SAL GROSSO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM 1KG

2,10

126,00

015.002.064 SAL REFINADO IODADO 1ª QUALIDADE EMBALAG

822

1,65

1.356,30

015.002.077 SALSICHA A GRANEL DE 1ª QUALIDADE

KILO

850

9,90

8.415,00

015.002.065 TEMPERO COMPLETO 1ª QUALIDADE EMBALAGE

181

13,00

2.353,00

015.002.101 TOMATE MADURO DE 1ª QUALIDADE

KILO

1.140

6,80

7.752,00

015.002.102 UVA ROXA DE 1ª QUALIDADE

KILO

100

16,20

1.620,00

100

015.002.103 VAGEM DE 1ª QUALIDADE

KILO

120

9,00

1.080,00

101

002.001.087 VARGEM

KILO

180

9,00

1.620,00

102

015.002.066 VINAGRE DE ALCOOL 1ª QUALIDADE EMBALAGEM UN

3,10

74,40

Valor Total Geral:

900.062,10

Valor Total da Licitação:

900.062,10

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