DECRETO N° 872/2019 - Abertura Crédito Adicional
9 de Agosto de 2019
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE - MT
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 872/2019
DE SEXTA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2019
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VONEY RODRIGUES GOULART, Prefeito Municipal de GAÚCHA DO NORTE, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 888/2019, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de GAÚCHA DO NORTE - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 149.587,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS), nas dotações orçamentárias:
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 002.10.301.0075.10014 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | |
| 0.1.02.000000 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.187,00 |
| SUBTOTAL | 6.187,00 | |
| 09 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | |
| 001.04.122.0003.20042 | MANUT. E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 |
| SUBTOTAL | 9.000,00 | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 001.04.122.0003.20045 | MANUT. E ENCARGOS COM SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | 10.000,00 | |
| 13 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 001.08.244.0015.20078 | MANUT. E ENCARGOS COM SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADADE | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.300,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 002.08.122.0015.20088 | MANUT. DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (B | |
| 0.1.29.000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 |
| 002.08.241.0085.20085 | MANUT. DO LAR DE IDOSOS | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| 002.08.243.0015.20091 | MANUT. DO SERVIÇO DO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCE | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 002.08.244.0015.20079 | CURSOS E CONFERÊNCIAS DE CONSELHEIROS E DELEGADOS | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.900,00 |
| 002.08.244.0015.20080 | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 002.08.244.0015.20081 | MANUT. E ENCARGOS COM BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL P | |
| 0.1.29.000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.300,00 |
| 002.08.244.0015.20083 | MANUT. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-FEAS | |
| 0.1.29.000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 002.08.244.0015.20087 | MANUT. DA GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 002.08.244.0015.20089 | MANUT. DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 002.08.244.0015.20115 | FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL 03% IGD - SUAS | |
| 0.1.29.000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 002.08.244.0015.20116 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 03% IGD - PBF | |
| 0.1.29.000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 003.08.243.0015.20090 | MANUT. E ENCARGOS COM FMDCA - CONS. TUTELAR | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| SUBTOTAL | 124.400,00 | |
| TOTAL | 149.587,00 |
Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 002.10.301.0075.20009 | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 0.1.02.000000 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.187,00 |
| SUBTOTAL | 6.187,00 | |
| 09 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | |
| 001.15.451.0011.10049 | AMP. MELHORIAS BARRAÇÃO DE OFICINA DA SEC. INFRA ESTRUTUR | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 001.26.782.0260.10044 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| SUBTOTAL | 9.000,00 | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 001.04.122.0003.20045 | MANUT. E ENCARGOS COM SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | 10.000,00 | |
| 13 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 001.08.244.0015.20078 | MANUT. E ENCARGOS COM SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADADE | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 002.08.241.0015.10103 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOS | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 31.000,00 |
| 002.08.244.0015.10123 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.P/POPSEC (OFICINAS) | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 002.08.244.0015.20080 | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30.000,00 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 900,00 |
| 002.08.244.0015.20081 | MANUT. E ENCARGOS COM BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL P | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.300,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 002.08.244.0015.20082 | MANUT. E ENCARGOS COM POPSEC (OFICINAS) | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 002.08.244.0015.20084 | MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD-SUAS | |
| 0.1.29.000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA 9.800,00 | |
| 002.08.244.0015.20086 | MANUT. DO PROGRAMA DO FUPIS | |
| 0.1.43.000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 |
| 002.08.244.0015.20087 | MANUT. DA GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF | |
| 0.1.29.000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 002.08.392.0048.10124 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.PROTEÇÃO SOCI | |
| 0.1.29.000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 003.08.243.0015.20090 | MANUT. E ENCARGOS COM FMDCA - CONS. TUTELAR | |
| 0.1.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.900,00 |
| SUBTOTAL | 124.400,00 | |
| TOTAL | 149.587,00 |
Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO GAÚCHA DO NORTE - MT.AO UM DIA DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE.
Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.