ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 07/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
23 de Agosto de 2019
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios
Aos 19 dias do mês de agosto de Dois Mil e Dezenove o Município de Araguainha - MT, com sede na Rua Bahia, nº. 430 - Centro, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.947.926/0001-87, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. SILVIO JOSÉ DE MORAIS FILHO brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 1031833-0-SSP/MT, e devidamente inscrito no MF com CPF sob n.º 535.960.211-20, residente e domiciliado na Rua Benjamin Constant, nº 559, Centro, CEP 78.615-000, nesta cidade de Araguainha- MT, neste ato simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a empresa MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI S LTDA EPP, inscrita no CNPJ 14.888.303/0001-05, representada por Thiago Freitas do Nascimento, brasileiro, casado, empresário, CPF: 027.911.441-96, Carteira de Identidade:1608129-3 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Pascoal nº 211 – Bairro: Praeirinho, em Cuiabá – Cep: 78.070-590, nas quantidades estimadas no Anexo I desta Ata, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 - Decreto Estadual nº. 1.805/2009 e subsidiariamente, á Lei 8.666/93 em conformidade com as disposições a seguir.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Registro de Preço tem por objeto Futuras e Eventuais AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS ELETRICOS, utilizados na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS de acordo com as especificações constantes do Anexo I – Especificação dos Produtos.
2. DA VIGÊNCIA
2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios – AMM.
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C. P. L, no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Araguainha – MT, nas questões legais.
4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO
4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.
Licitação:
000024/19
PREGÃO PRESENCIAL
Sessão: 1
Item
Código
Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade
Código Proponente / Fornecedor
Valor Unitário
Valor Total
1 015.005.131 ADAPTADOR POLIETILENO 1/2 UND 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,4625 146,25
2 015.005.132 ADAPTADOR POLIETILENO 3/4 UND 100
3813
MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,95 195,00
3 015.005.133 ADAPTADOR SOLD 20 MM UND 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,4625 146,25
4 015.005.134 ADAPTADOR SOLD 25 UND 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,95 195,00
5 015.005.135 ADAPTADOR SOLD 50MM UND 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,85 585,00
6 015.005.136 ADAPTADOR SOLD 60 MM UND 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 6,825 682,50
7 015.005.137 ALICATE UND 40
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 24,375 975,00
8 015.005.138 ARAME GALVANIZADO N 18 KILO 210
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 14,625 3.071,25
9 015.005.139 ARAME RECONZIDO N 18 KILO 280
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,75 2.730,00
13 035.005.003 ARRUELAS UND 2.500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,195 487,50
14 015.005.143 ASSENTO SANITÁRIO UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 35,05125 8.762,8125
20 035.006.011 BARRA DE FERRO ROSQUEAVEL 3/8 UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,875 1.218,75
21 035.006.012 BARRA DE FERRO ROSQUEAVEL 5/16 UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,4125 853,125
23 043.001.005 BASE DE RELE UND 1.600
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 8,853 14.164,80
24 043.001.006 BR CONDUINTE ANTICHAMA 1X3M UND 160
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 8,6775 1.388,40
25 035.001.040 BR CONDUITE ANTICHAMA 2X3M UND 160
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 16,77 2.683,20
26 037.001.076 BRACO CURVO COM SAPATA E PARAFUSO DE FIXAÇÃO UND 160
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 78,975 12.636,00
29 035.006.013 BROCA DE FERRO 10MM UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 24,375 1.950,00
30 035.006.014 BROCA DE FERRO 4MM UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 6,825 546,00
31 035.006.015 BROCA DE FERRO 6MM UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,75 780,00
32 035.006.016 BROCA DE FERRO 8MM UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 11,70 936,00
33 037.001.078 BROCA DE MADEIRA 1/2 UND 40
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 25,8375 1.033,50
34 037.001.079 BROCA DE MADEIRA 3/8 UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 22,9125 1.833,00
35 037.001.080 BROCA DE MADEIRA 5/16 UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 18,525 1.482,00
36 037.001.081 BROCA DE VIDEO 1/2MM UND 120
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 16,575 1.989,00
37 037.001.082 BROCA DE VIDEO 10MM UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 16,575 1.326,00
38 037.001.083 BROCA DE VIDEO 4MM UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,50625 760,50
39 037.001.084 BROCA DE VIDEO 6MM UND 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 14,625 2.925,00
40 037.001.085 BROCA DE VIDEO 8MM UND 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 27,30 5.460,00
41 021.001.022 BROXA UNIDA 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,80125 1.160,25
42 037.001.086 BUCHA DE POLIETILENO 4MM UND 1.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,195 195,00
43 037.001.087 BUCHA POLIETILENO 10MM UND 1.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,2925 292,50
44 037.001.088 BUCHA POLIETILENO 6MM UND 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,2535 126,75
45 037.001.089 BUCHA POLIETILENO 8MM UND 1.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,2925 292,50
Licitação:
000024/19
PREGÃO PRESENCIAL
Sessão: 1
Item
Código
Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade
Código Proponente / Fornecedor
Valor Unitário
Valor Total
46 037.001.090 CABO 2,5MM METRO 5.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,17 5.850,00
47 037.001.091 CABO FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM METRO 5.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,975 4.875,00
48 037.001.092 CABO FLEXIVEL ISOLADO 10MM METRO 5.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,875 24.375,00
49 037.001.093 CABO FLEXIVEL ISOLADO 16MM METRO 5.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 6,825 34.125,00
50 037.001.094 CABO FLEXIVEL ISOLADO 4MM METRO 5.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,755 8.775,00
51 037.001.095 CABO FLEXIVEL ISOLADO 6MM METRO 5.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 2,4375 12.187,50
52 037.001.096 CADEADO UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 21,45 2.681,25
55 015.005.003 CAIXA DAGUA 1000LTS UND 25
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 370,50 9.262,50
56 037.001.099 CAIXA DE DESCARGA UND 90
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 23,8875 2.149,875
58 037.001.101 CAIXA DE GORDURA UND 175
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 71,6625 12.540,9375
59 037.001.102 CAIXA DE LUZ 4X2 UND 1.250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,95 2.437,50
60 037.001.103 CAIXA EXTERNA PARA AR UND 40
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 29,25 1.170,00
61 037.001.104 CAIXA SIFONADA PVC COM TAMPA UND 175
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 14,625 2.559,375
63 015.005.175 CANALETA UND 40
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,85 234,00
67 037.001.106 CAVADEIRA COM CABO UNIDA 50
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 82,3875 4.119,375
68 017.007.017 CAVALETE PARA AGUA UND 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 71,175 35.587,50
70 037.001.109 CHUVEIRO 220 WATS UND 50
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 46,80 2.340,00
72 029.001.342 COLA A BASE DE SILICONE UND 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 14,08875 2.817,75
73 029.001.343 COLA ADESIVA 30 GR UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 7,80 1.950,00
74 015.005.178 COLA ADESIVA ALTA TEMPERATURA 73 GR UND 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 31,63875 6.327,75
75 029.001.018 COLA DE SAPATEIRO UNIDA 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 12,1875 1.523,4375
76 015.005.179 COLA EPOXI BICOMPONENTE 20 GR UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,75 1.218,75
77 015.005.180 COLA TRAVA DE ALTA RESISTENCIA 10GR UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,75 1.218,75
78 037.001.110 CONDUITE CORRUGADO 1 METRO 1.250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,95 2.437,50
79 037.001.111 CONDUITE CORRUGADO 2 METRO 1.250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 2,925 3.656,25
80 037.001.112 CONDUITE CORRUGADO 3/4 METRO 1.250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,4625 1.828,125
84 037.001.117 CURVA PVC LR SOLD 25 COM BUCHA LATÃO UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,80125 4.350,9375
85 037.001.116 CURVA PVC LR SOLD. 20 COM BUCHA LATÃO UND 375
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,80125 2.175,46875
86 037.001.119 CURVA PVC RIG ROSC 20 UND 1.250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,70625 2.132,8125
87 037.001.118 CURVA PVC RIG. ROSC 25 UND 12.500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,95 24.375,00
88 037.001.123 CURVA PVC SOLD 20 UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,41375 353,4375
89 037.001.120 CURVA PVC SOLD 25 UND 12.500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,85125 48.140,625
90 037.001.121 CURVA PVC SOLD 50 UND 5.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,80125 29.006,25
91 037.001.122 CURVA PVC SOLD 60 UND 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 7,75125 3.875,625
Licitação:
000024/19
PREGÃO PRESENCIAL
Sessão: 1
Item
Código
Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade
Código Proponente / Fornecedor
Valor Unitário
Valor Total
92 037.001.124 DESEMPENADEIRA UND 75
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,01875 676,40625
93 037.001.125 DESEMPOLADEIRA UND 75
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 7,293 546,975
94 037.001.126 DISCO DE CORTE 12 POLEGADAS POR 7/8 UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 21,4305 5.357,625
95 037.001.127 DISCO DE CORTE FERRO 7" X 1/8 X7/8 UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 14,08875 1.761,09375
96 037.001.128 DISCO DE CORTE MADEIRA - MAQUITA UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 26,3055 6.576,375
97 037.001.129 DISCO DE LIXADEIRA 7" X 1/4 X 7/8 UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 37,00125 9.250,3125
98 037.001.130 DISCO DE VIDEO - MAQUITA UND 375
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 33,6375 12.614,0625
99 037.001.131 DISJUNTOR BIPOLAR 20 DIN UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 34,125 4.265,625
100 037.001.132 DISJUNTOR BIPOLAR 40 DIN UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 39,00 4.875,00
101 037.001.133 DISJUNTOR BIPOLAR 60 DIN UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 53,625 6.703,125
102 037.001.134 DISJUNTOR BIPOLAR 70 DIN UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 58,50 7.312,50
103 037.001.135 DISJUNTOR TRIF. 100A TERMOMAGNETICO UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 107,25 13.406,25
104 037.001.136 DISJUNTOR TRIF. 75A TERMOMAGNETICO UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 68,25 8.531,25
105 037.001.137 DISJUNTOR TRIFASICO 100A DIN UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 107,25 13.406,25
106 037.001.138 DISJUNTOR TRIFASICO 75A DIN UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 87,75 10.968,75
107 037.001.139 DISJUNTOR TRIFASICO 80A DIN UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 82,875 10.359,375
108 037.001.140 ENXADA COM CABO UND 50
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 38,46375 1.923,1875
109 037.001.141 ESPATULA UND 50
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 2,925 146,25
110 037.001.003 ESPUDE UNIDA 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,8805 388,05
111 037.001.142 FECHADURA COMPLETA UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 41,4375 5.179,6875
112 037.001.143 FIO PENDENTE 2X2,5 METRO 1.250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,88175 2.352,1875
113 037.001.144 FIO RIGIDO 10MM METRO 1.250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,875 6.093,75
114 037.001.145 FITA ALTA FUSÃO 10M UND 160
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 14,625 2.340,00
115 037.001.146 FITA CREP AUTO ADESIVA 5CM X 50M UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 8,04375 6.032,8125
116 037.001.147 FITA ISOLANTE 10MT UND 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,875 2.437,50
117 037.001.148 FITA VEDA ROSCA 10CM UND 1.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,8025 3.802,50
118 037.001.149 FLANGE DE LAVATORIO UND 160
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,90 624,00
119 037.001.150 FLANGE DE PIA UND 160
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,90 624,00
120 037.001.151 FLANGE PVC SOLD 50 UND 320
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 24,375 7.800,00
121 037.001.152 FLANGE PVC SOLD 60 UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 40,95 5.118,75
122 037.001.153 FOICE COM CABO UND 50
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 39,00 1.950,00
123 037.001.155 FOLHA DE SEGUETA UNIDA 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,265 2.632,50
124 037.001.157 FORRO PVC METRO 2.500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 14,625 36.562,50
125 037.001.158 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 3M UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 21,45 2.681,25
Licitação:
000024/19
PREGÃO PRESENCIAL
Sessão: 1
Item
Código
Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade
Código Proponente / Fornecedor
Valor Unitário
Valor Total
126 037.001.159 INTERRUPTOR DUPLO 10A UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 13,65 1.092,00
127 037.001.160 INTERRUPTOR SIMPLES UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 6,825 546,00
130 037.001.163 JANELA VENEZIANA 1,00 X 1,50 UND 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 270,5625 27.056,25
132 037.001.165 JOELHO 100MM UND 175
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 6,7275 1.177,3125
133 037.001.166 JOELHO 40MM UND 175
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,9305 337,8375
134 037.001.167 JOELHO 50MM UND 175
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 2,4375 426,5625
135 037.001.168 KIT BANHEIRO UND 40
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 43,3875 1.735,50
136 036.001.002 LAMPADA ECONOMICA 220 V 20W UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 13,65 10.237,50
137 036.001.003 LAMPADA ECONOMICA 220V 15W UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 13,65 10.237,50
138 036.001.004 LAMPADA ECONOMICA 220V 26W UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 25,35 19.012,50
139 036.001.005 LAMPADA LED COMPACTA BIV BUCB 3U 20A UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 19,50 14.625,00
140 036.001.006 LAMPADA LED COMPACTA BIV BUCB 3U 30A UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 27,30 20.475,00
141 036.001.007 LAMPADA LEED COMPACTA BIV BUCB 3U 14A UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 14,625 10.968,75
142 036.001.008 LAMPADA VS 220V 100W E-40 UND 1.250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 34,125 42.656,25
143 036.001.009 LAMPADA VS 220V 250W E-40 UND 1.250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 34,6125 43.265,625
144 036.001.010 LAMPADA VS 220V 400W E-40 UND 1.250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 35,10 43.875,00
145 037.001.169 LIMA K&F UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 13,6305 3.407,625
146 031.001.012 LIQUIDO BRILHO LATA 18 L UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 214,50 53.625,00
147 035.006.017 LIXA 100 UND 1.200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,365 1.638,00
148 035.006.018 LIXA 150 UND 1.200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,365 1.638,00
149 035.006.019 LIXA 80 UND 1.200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,365 1.638,00
150 035.006.020 LIXA FERRO N 100 UND 1.200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 2,68125 3.217,50
151 037.001.170 LUMINARIA PUBLICA COM CORPO DE ALUMINIO UND 400
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 69,17625 27.670,50
152 037.001.171 LUVA BORRACHA UND 375
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 6,40 2.400,00
153 037.001.172 LUVA COURO UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 11,6025 2.900,625
154 037.001.173 LUVA ESGOTO 100MM UND 1.500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,90 5.850,00
155 037.001.174 LUVA ESGOTO 40MM UND 1.250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,36375 4.204,6875
156 037.001.175 LUVA ESGOTO 60 UND 375
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,7775 1.791,5625
157 037.001.176 LUVA PIGMENTADA UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,4125 853,125
158 037.001.177 LUVA PVC CORRER 20 UND 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 6,28875 3.144,375
159 037.001.178 LUVA PVC CORRER 25 UND 1.500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,85 8.775,00
160 037.001.179 LUVA PVC CORRER 50 UND 1.500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 12,1875 18.281,25
161 037.001.180 LUVA PVC CORRER 60 UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 18,96375 14.222,8125
162 037.001.181 LUVA PVC LR SOL. 20 COM BUCHA LATÃO UND 500
Licitação:
000024/19
PREGÃO PRESENCIAL
Sessão: 1
Item
Código
Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade
Código Proponente / Fornecedor
Valor Unitário
Valor Total
163 037.001.182 LUVA PVC LR SOLD 25 COM BUCHA LATAO UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,265 3.948,75
167 037.001.186 LUVA PVC SOLD 20 UND 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 2,4375 1.218,75
168 037.001.187 LUVA PVC SOLD 25 UND 3.750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,6575 6.215,625
169 037.001.188 LUVA PVC SOLD 50 UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,3875 3.290,625
171 037.001.190 LUVA PVC SOLD 60 UND 700
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 7,06875 4.948,125
172 037.001.191 LUVA PVC SOLD 75 UND 375
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,00 3.375,00
173 037.001.192 MANGUEIRA DE JARDIM 20 MTS UND 40
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 48,2625 1.930,50
174 037.001.193 MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 UND 1.750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,66725 2.917,6875
175 037.001.194 MARTELO UND 40
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 23,40 936,00
176 015.005.183 MASSA ACRILICA 18L UND 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 70,20 14.040,00
177 015.005.184 MASSA CORRIDA PVA CAIXA 300
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 36,5625 10.968,75
178 015.005.185 NEUTROL 3.600 ML LITRO 75
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 71,175 5.338,125
179 037.001.195 PÁ COM CABO UND 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 25,8375 12.918,75
180 035.001.042 PARAFUSO PARA TELHA ETERNIT UND 1.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,9555 955,50
181 035.001.043 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 10MM UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,41375 1.060,3125
182 035.001.044 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4MM UND 1.200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,546 655,20
183 035.001.045 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 6MM UND 1.200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,741 889,20
184 035.001.046 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 8MM UND 1.200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,9555 1.146,60
190 037.001.201 PICARETA COM CABO UND 25
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 38,26875 956,71875
191 037.001.202 PINCEL 01 POLEGADA UND 75
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,368 327,60
192 037.001.203 PINCEL 1/2 POLEGADA UND 75
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 2,38875 179,15625
193 037.001.204 PINCEL 2 POLEGADA UND 75
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,60625 420,46875
194 037.001.205 PINO FEMEA UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,3875 1.096,875
195 037.001.206 PINO FEMEA 20A UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,7525 1.438,125
196 037.001.207 PINO MACHO 10A UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,63125 1.157,8125
197 037.001.208 PINO MACHO 20A UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,85 1.462,50
198 037.001.209 PLAFON COM SOQUETE E27 UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,875 1.218,75
199 037.001.210 PLUG ROSC 20 UND 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,8385 419,25
200 037.001.211 PLUG ROSC 25 UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,41375 1.060,3125
201 035.001.001 PORCAS UNIDA 4.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,24375 975,00
204 037.001.214 PORTA LAMINADA 0,60 X 2,10 UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 302,25 24.180,00
205 037.001.215 PORTA LAMINADA 0,80 X 2,10 UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 302,25 24.180,00
206 037.001.216 PORTA PAPEL UND 40
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 14,625 585,00
207 037.001.217 PORTA TOALHA UND 80
Licitação:
000024/19
PREGÃO PRESENCIAL
Sessão: 1
Item
Código
Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade
Código Proponente / Fornecedor
Valor Unitário
Valor Total
210 035.006.023 PREGO 01 KG 15 X 21 UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,75 2.437,50
211 035.006.025 PREGO 01 KG 17 X 17 UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,75 2.437,50
212 035.006.024 PREGO 01 KG 17 X 21 UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,75 2.437,50
213 035.006.026 PREGO 01 KG 19 X 36 UND 250
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,75 2.437,50
215 037.001.218 RABICHO FLEXIVEL UND 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,875 487,50
216 037.001.219 REATOR VS 220V 100W UND 1.200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 49,725 59.670,00
217 037.001.220 REATOR VS 220V 250W UND 1.200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 72,15 86.580,00
218 037.001.221 REATOR VS 220V 400W UND 800
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 92,625 74.100,00
219 037.001.222 REBITES 48 X 3,25MM UND 2.500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,2925 731,25
220 037.001.223 REDUÇÃO PVC SOLD 50 X 25 UND 175
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,90 682,50
221 037.001.224 REDUÇÃO PVC SOLD 60 X 50 UND 175
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,875 853,125
222 037.001.225 REDUÇÃO ROSCA 25 X 1/2 UND 175
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 0,975 170,625
223 037.001.226 REGISTRO SOLD 110 MM UND 60
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 81,9975 4.919,85
224 037.001.227 REGISTRO SOLD 3/4 UND 4.100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,7305 39.895,05
225 037.001.228 REGISTRO SOLD 50 MM UND 450
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 32,6625 14.698,125
226 037.001.229 REGISTRO SOLD 60 MM UND 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 37,05 4.631,25
227 037.001.230 REGISTRO SOLD 75 MM UND 75
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 41,4375 3.107,8125
228 015.005.186 REJUNTE KG UND 1.200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,63125 5.557,50
229 037.001.231 RELE UND 4.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 26,325 105.300,00
230 015.001.044 ROLO DE ESPUMA 10 CM UND 120
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,80125 696,15
231 037.001.232 ROLO DE LÃ 15 CM UND 190
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,82625 916,9875
232 015.001.042 ROLO DE LÃ 15 CM PINGO UND 120
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 9,6525 1.158,30
233 015.001.043 ROLO DE LÃ 5 CM UND 120
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,90 468,00
234 015.001.045 ROLO ESPUMA 2 CM UND 120
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,95 234,00
235 015.001.046 SABONETEIRA UND 80
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 11,70 936,00
236 037.001.233 SEGUETA UND 50
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 7,215 360,75
237 015.005.188 SELADOR ACRILICO 18L UND 150
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 80,4375 12.065,625
238 015.005.067 SIFÃO SINFONADO UNIDA 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 8,775 877,50
239 037.001.234 SOQUETE PE FINO 250W E-40 UND 750
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,875 3.656,25
240 037.001.235 SOQUETE PE GROSSO 250W E-40 UND 1.000
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,85 5.850,00
241 037.001.236 SOQUETES UND 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 2,925 585,00
242 015.005.127 SUPORTE ROLO UNIDA 120
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,8555 582,66
243 037.001.237 TAMPAO PVC SOLD 110 UND 280
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 20,9625 5.869,50
246 037.001.241 TEE UND 80
Licitação:
000024/19
PREGÃO PRESENCIAL
Sessão: 1
Item
Código
Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade
Código Proponente / Fornecedor
Valor Unitário
Valor Total
247 037.001.242 TEE 50 X 25 UND 520
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,80125 3.016,65
248 037.001.243 TEE ESGOTO 100 MM UND 375
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 8,775 3.290,625
249 037.001.244 TEE ESGOTO 40 MM UND 160
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 2,4375 390,00
250 037.001.245 TEE ESGOTO 50 MM UND 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,8025 760,50
251 037.001.246 TEE PVC ROSC 25MM UNIDA 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 2,3205 464,10
252 037.001.249 TEE PVC SOLD 20 MM UNIDA 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,9305 386,10
253 037.001.248 TEE PVC SOLD 25 MM UNIDA 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 1,9305 386,10
254 037.001.247 TEE PVC SOLD 50 MM UNIDA 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 7,80 1.560,00
255 037.001.250 TEE PVC SOLD 60 MM UNIDA 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 11,2125 2.242,50
258 015.005.120 THINNER 5LT UNIDA 180
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 42,90 7.722,00
261 015.005.126 TINTA ACRILICA 18L UNIDA 1.300
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 209,1375 271.878,75
262 015.005.192 TINTA ACRILICA PISO UNIDA 950
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 162,58125 154.452,1875
263 015.005.193 TINTA ESMALTE SINT 3600 ML UNIDA 1.200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 61,9125 74.295,00
264 015.005.194 TINTA ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL 18L BRANCA UNIDA 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 380,25 190.125,00
265 015.005.195 TINTA ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL COLORIDA UNIDA 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 389,025 194.512,50
266 015.005.196 TOMADA DUPLA 10A UNIDA 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 13,65 2.730,00
267 015.005.197 TOMADA EMBUTIR SIMPLES 10A UNIDA 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 6,825 1.365,00
268 015.005.198 TOMADA EXTERNA 10A UNIDA 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 5,85 1.170,00
269 015.024.001 TORNEIRA 3/4 METAL JARDIM UNIDA 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 25,3305 2.533,05
270 015.024.002 TORNEIRA 3/4 METAL PIA CURTA UNIDA 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 30,7125 3.071,25
271 015.024.003 TORNEIRA 3/4 METAL PIA LONGA UNIDA 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 38,493 3.849,30
272 015.005.199 TORNEIRA 3/4 PLASTICA PIA CURTA UNIDA 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,2175 402,1875
273 015.024.004 TORNEIRA 3/4 PLASTICA JARDIM UNIDA 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,16875 396,09375
274 015.005.200 TORNEIRA 3/4 PLASTICA PIA LONGA UNIDA 125
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 4,7775 597,1875
275 015.005.201 TRENA 05 MTS UNIDA 50
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 13,89375 694,6875
276 015.005.202 TRENA FITA PLASTICA 50 M UNIDA 40
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 67,275 2.691,00
277 015.005.203 TUBO ESGOTO DN 100 MM PRIMEIRA LINHA UNIDA 600
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 57,525 34.515,00
278 015.024.005 TUBO ESGOTO DN 150 MM PRIMEIRA LINHA UNIDA 280
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 138,9375 38.902,50
280 015.024.007 TUBO ESGOTO DN 40 MM PRIMEIRA LINHA UNIDA 375
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 19,50 7.312,50
286 015.024.013 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM UNIDA 625
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 15,60 9.750,00
287 015.024.014 TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM UNIDA 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 24,375 4.875,00
288 015.024.015 TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM UNIDA 500
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 58,45125 29.225,625
289 015.024.016 TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM UNIDA 200
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 67,7625 13.552,50
290 015.013.314 TURQUESA UNIDA 40
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 33,15 1.326,00
Licitação:
000024/19
PREGÃO PRESENCIAL
Sessão: 1
Item
Código
Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade
Código Proponente / Fornecedor
Valor Unitário
Valor Total
291 015.024.017 VALVULA DE DESCARGA UNIDA 100
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 74,5875 7.458,75
292 015.024.018 VALVULA DE PIA UNIDA 120
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 3,90 468,00
293 015.005.204 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA UNIDA 36
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 377,8125 13.601,25
294 015.005.205 VEDACIT 3.600 ML LITRO 175
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 34,125 5.971,875
295 015.005.206 VEDALIT GALAO 3.600 ML UNIDA 175
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 34,125 5.971,875
297 015.005.208 VITRO BASCULANTE 0,60 X 0,60 UNIDA 50
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 78,00 3.900,00
298 015.005.209 ZARCAO 18 LTS LATA UNIDA 150
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 234,00 35.100,00
299 015.005.210 ZARCAO 5L UNIDA 150
3813 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN 58,25625 8.738,43
Valor Total da Licitação: 2.715.815,63(Dois Milhões, Setecentos e Quinze Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Sessenta e Três Centavos)
5. EMPENHO
5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.
5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade Adeso ao registro de preço, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.
5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:
6.2. Entregar o Objeto nos locais indicados de acordo com a solicitação do Município de Araguainha- MT;
6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 05 (três) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho.
6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;
6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.
6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.
6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;
6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);
6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;
6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;
6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
6,14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outro julgava necessários para recebimento de correspondência;
6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;
6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.
7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;
7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adesos ao registro;
7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;
7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;
7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.
7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.
7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
8. DO FORNECIMENTO
8.1. O fornecimento dos Materiais descritos no Anexo I, deverão ser fornecidos pelo Licitante Vencedor na sede da Prefeitura Municipal de Araguainha (localizada na Rua Bahia, 430, Centro, Araguainha) local onde deverão ser entregues, em quantidades determinadas pela Contratante.
9 DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
9.1. Os materiais descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.
9.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.
9.3. O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho.
11. DO PAGAMENTO
11.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/S, em moeda corrente até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
11.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;
11.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;
11.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
11.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
11.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
11.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;
12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado;
12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
12.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.
12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.
12.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
13. DAS PENALIDADES
13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADE poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.
13.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, se sujeita às seguintes penalidades:
13.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
13.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;
13.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.
13.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.
13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº. 07/2019 e seus anexos e as propostas das classificadas.
III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.
15. DO FORO
15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.
Araguainha - MT, 19 de agosto de 2019.
______________________________________________________
CONTRATADA: MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI S LTDA EPP
CNPJ:14.888.303/0001-05.
_____________________________
SILVIO JOSÉ DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
________________________________
ELAYNE BENTO PARREIRA
OAB/MT 10.214-B
Testemunhas:
_______________________________________
VALDEVINO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
RG: 277036 SSP/MT
CPF: 201.799.601-72
____________________________________
WASHINGTON CESAR NAVES DE SOUZA
RG: 862267 SSP/MT
CPF: 513.770.041-04