ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 041/2019.
O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 940, Centro, Pedra Preta/MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.773.942/0001-09, neste ato representado pela Prefeita, Sr. JUVENAL PEREIRA BRITO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Porto Murtinho, nº 451, Centro – Pedra Preta – MT, CEP 78795-000, portador do RG nº 561.514 SSP/MT e CPF nº 406.594.881-91, doravante denominada simplesmente Órgão Gerenciador, Resolve registrar os preços das empresas abaixo relacionadas, doravante denominadas simplesmente Fornecedores Registrados, de acordo com a classificação por elas alcançadas nos lotes abaixo relacionados, tendo em vista que, atenderam todas as condições previstas no edital e seus anexos, com fundamento na Lei 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Municipal n.º 050, de 20 de junho de 2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico – Mato Grosso - AMM de 21 de junho de 2017, que regulamenta a modalidade do Pregão, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n.º 123/2006 e demais legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:
1. DO OBJETO:1.1. A presente Ata tem por objeto o “Registro de preços para eventuais aquisições de toner e cartuchos de impressoras para atendimento a todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Pedra Preta-MT”, conforme condições e especificações constantes neste Edital e seus Anexos.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Razão Social: COMERCIAL FORS LTDA, Inscrita no CNPJ: 19.013.650/0001-08 com endereço na Av. Bandeirantes, Nº 2096 – Bairro Centro – Rondonópolis - MT – CEP: 78700-200 - fone: (66) 9647 - 4379 / (66) 3411 - 1929 e e-mail: financeiro@papelariaperpetuosocorro.com.br.
VALOR DA PROPOSTA
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Valor Unitario | Valor Total |
| 1 | 232 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER 435/436/285/278A, COR: PRETO, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 18,99 | R$ 4.405,68 |
| 2 | 133 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER BROTHER TN 580, COR: PRETO, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 30,10 | R$ 4.003,30 |
| 3 | 15 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER TN 3442/850 8K, PRETO, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 34,50 | R$ 517,50 |
| 4 | 15 | UND | AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA EPSON - FITA EPSON LX-350, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 17,00 | R$ 255,00 |
| 5 | 104 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER LASERJET HP 83A, COR: PRETO, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 18,99 | R$ 1.974,96 |
| 6 | 96 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER 12A, COR: PRETO, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 18,99 | R$ 1.823,04 |
| 7 | 24 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1320 - TONER HP 49A, COR: PRETO, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 30,10 | R$ 722,40 |
| 8 | 24 | UND | AQUISIÇÃO TONER PARA IMPRESSORA - TONER D104, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 38,70 | R$ 928,80 |
| 9 | 39 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER TN 450/420/410 P/DCP-7055, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 23,50 | R$ 916,50 |
| 10 | 5 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER HP 201 A COR: MAGENTA, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 44,50 | R$ 222,50 |
| 11 | 5 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER HP 201 A COR: YELLOW, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 44,50 | R$ 222,50 |
| 12 | 5 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER HP 201 A COR: CIANO, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 30,50 | R$ 152,50 |
| 13 | 5 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER HP 201 A COR: PRETO, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 50,50 | R$ 252,50 |
| 14 | 5 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER BROTHER TN 2340, COR: PRETO, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 20,50 | R$ 102,50 |
| 15 | 12 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER Ce505a, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 32,50 | R$ 390,00 |
| 17 | 30 | UND | AQUISIÇÃO TONER PARA IMPRESSORA - TONER BROTHER TN 3472/DCPL - L 5652 DN - TN 880, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 42,50 | R$ 1.275,00 |
| 18 | 45 | UND | AQUISIÇÃO TONER PARA IMPRESSORA - TONER BROTHER DCP 8157 DN - TN 720/750/780, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 37,40 | R$ 1.683,00 |
| 19 | 22 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER BROTHER TN-360, COR: PRETO, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 24,90 | R$ 547,80 |
| 20 | 6 | UND | AQUISIÇÃO KIT DE CARTUCHOS HP LASERJET CM1312 MFP PARA IMPRESSORA, SENDO: HP 131A/CF210A PRETO, HP 131A/CF211A AZUL, HP 131A/CF212A MAGENTA, HP 131A/CF213A AMARELO. NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 136,90 | R$ 821,40 |
| 21 | 12 | UND | AQUISIÇÃO TONER PARA IMPRESSORA - TONER SAMSUNG ML 2851 ND - ML 2850 D 5K, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 52,00 | R$ 624,00 |
| 22 | 12 | UND | AQUISICAO TONER PARA IMPRESSORA - TONER BROTHER DCP 1512 - TN 1060/1602/1512/1617 NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 20,50 | R$ 246,00 |
| 23 | 15 | UND | AQUISICAO KIT REFIL TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L220 L355 L375 L395 L455 L365 L380 L200, SENDO: 01 (BKT6641), 01 (M664), 01 (Y664), 01 (C664). NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 17,90 | R$ 268,50 |
| 24 | 6 | UND | AQUISIÇÃO KIT CARTUCHO DE TONER PHASER 7500 PARA IMPRESSORA - SENDO: 01 (106R1433), 01 (106R1434), 01 (106R1435), 01 (106R1439) NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 840,90 | R$ 5.045,40 |
| 25 | 4 | UND | CILINDRO MINOLTA BIZHUB 164/184/162/235/152/163/211, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 67,90 | R$ 271,60 |
| 26 | 3 | UND | KIT FOTOCONDUTOR BHOTHER DCP 7055 DN - DR 410/420/450, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 35,10 | R$ 105,30 |
| 27 | 12 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER 18A, PRETO, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 47,90 | R$ 574,80 |
| 28 | 12 | UND | KIT FOTOCONDUTOR BHOTHER DCP 8157 DN - DR 720/750/780, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 51,00 | R$ 612,00 |
| 29 | 3 | UND | KIT FOTOCONDUTOR BHOTHER DCP 1512 DN - DR 1060, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 33,50 | R$ 100,50 |
| 30 | 6 | UND | KIT FOTOCONDUTOR BHOTHER DCP 7040/MFC744 - DR-360, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 39,00 | R$ 234,00 |
| 31 | 6 | UND | KIT FOTOCONDUTOR BHOTHER DCPL-L5652DN - DR 3470/3472/DR3440, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 54,40 | R$ 326,40 |
| 32 | 9 | UND | KIT FOTOCONDUTOR BHOTHER HL 5340D - DR-620, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 43,00 | R$ 387,00 |
| 33 | 6 | UND | KIT FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 DN, NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 42,00 | R$ 252,00 |
| 34 | 12 | UND | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA - TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 164/184/215 TN 116/TN117/A1UC080/PN6701, COR: PRETO,NOVO, COMPATIVEL. | MASTER PRINT | R$ 48,80 | R$ 585,60 |
VALOR TOTAL DOS ITENS PARA A EMPRESA COMERCIAL FORS LTDA: R$ 30.849,98 (Trinta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos )
Razão Social: MARCOS S BIUDES, Inscrita no CNPJ: 08.257.279/0001-03 com endereço na Rua Dom Pedro I, Nº 224 – Bairro Jardim Independência – Cuiabá - MT – CEP: 78.031-020 - fone: (65) 9341 - 8880 / (65) 3634 - 1101 e e-mail: vendas.msbrecargas@gmail.com .
VALOR DA PROPOSTA
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Valor Unitario | Valor Total |
| 16 | 10 | UND | AQUISIÇÃO DE KIT CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD, SENDO: T 140120 PRETO, T 140220 CIANO, T 140320 MAGENTA, T 140420 AMARELO. NOVO, COMPATIVEL. | BYQUALY | R$ 73,83 | R$ 738,30 |
VALOR TOTAL DOS ITENS PARA A EMPRESA MARCOS S BIUDES: R$ 738,30 ( Setecentos e trinta e oito reais e trinta centavos)
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:| Órgão: | Gabinete do Prefeito | 02 |
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2004 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Geral de Coordenação e Administração | 03 |
| Unidade: | Secretaria Geral de Coordenação e Administração | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades da Secretaria | 2012 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Geral de Coordenação e Administração | 03 |
| Unidade: | Secretaria Geral de Coordenação e Administração | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades do Procon | 2146 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças | 04 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades da Secretaria | 2017 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação | 07 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educação | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades da Secretaria | 2139 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação | 07 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educação | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Ensino Fundamental | 2029 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação | 07 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educação | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção da Educação Infantil | 2034 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manut. Do Conselho Tut. Do Menor e do Adolescente | 2064 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades da Secretaria | 2073 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do IGD/SUAS | 2161 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do IGD/PBF | 2205 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social | 002 |
| Proj/Ativ.: | Programa Atenção Integral a Familia – PAIF | 2119 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção da Casa Abrigo | 2075 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Cultura Esp. E Lazer | 09 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Cultura Esp. E Lazer | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção as Atividades da Secretaria | 2085 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção as Atividades da Secretaria | 2059 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Hosp. Policlínica Municipal | 2050 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 2062 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Pab –Fixo | 2047 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Programa de Saúde da Família | 2048 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manter o Centro Especialização Reabilitação | 2210 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Ações em Vig. Sanitária | 2052 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
4. VALIDADE DA ATA
4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura do mesma, não podendo ser prorrogada.5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.5.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.9.1 por razão de interesse público; ou
5.9.2 a pedido do fornecedor.
6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos do Decreto nº 050/2017.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Pedra Preta-MT, 13 de Setembro de 2019.
____________________________
Juvenal Pereira Brito
Prefeito
Órgão Gerenciador
__________________________________
COMERCIAL FORS LTDA
CNPJ: 19.013.650/0001-08
Fornecedor Registrado
__________________________________
MARCOS S BIUDES
CNPJ: 08.257.279/0001-03
Fornecedor Registrado