ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2019
10 de Dezembro de 2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 012/2019
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO/MT.
Aos 22 dias do mês de Novembro de e dezenove, reuniram-se no Município de Santo Afonso/MT, pessoa jurídica de direito público, devidamente Inscrita no C.N.P.J. sob o nº 37.464.161/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Senhor JOABE ALMEIDA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado Rua Presidente Dutra, s/n°, Centro, Santo Afonso-MT, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral n. 86541-5 SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n. 567.930.141-53, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE , assistida pela Pregoeira Sr. Michele Guedes Rodrigues e Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 003/2019 de 07 de janeiro de 2019, que conduziram o Pregão nº 018/2019 - Registro de Preços , e a empresa BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME, situada na rua Poaieiro, n° 146 sala 2, Vila Nova , sob CNPJ nº 27.331.125/0001-50 , neste ato representada por seu proprietário JOSÉ ADAUTO NUNES, portador do RG nº 14136066 SSP MT e inscrito no CPF sob nº 004.415.413-38 ,nos termos da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações e demais legislação aplicável à matéria e consoante as cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, resolvem efetuar o registro de preço, referente ao Pregão Presencial com Registro de Preço nº 018/2019,nas condições em que segue:
1. OBJETO E PREÇO
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. O objeto da presente Ata será o Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS NOVOS DE PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO/MT, conforme Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra, conforme quantidades e especificações.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.
2. DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço nº 018/2019, com fundamento nas Leis nº 10.520/02 nº8.666/93 e alterações posteriores, conforme autorização da Autoridade Competente, Sr. Joabe Almeida dos Santos – Prefeito Municipal.
3. DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento dos produtos, em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência.
3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial com Registro de Preço nº 018/2019 e seus anexos.
4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Empresa Vencedora:
Nome: Beira Rio Centro Automotivo CNPJ: 27.331.125/0001-50 Inscrição Estadual: 13678104-7 Endereço: Rua Poaieiro, n° 146 sala 2, Vila Nova. Cidade/Estado: Arenapolis/MT. CEP:78420000 Telefones: (65) 3343.2264 E-mail: beirariocenter@outlook.com Representante Legal: José Adauto Nunes RG: 14136066 SSP MT CPF: 004.415.413-384.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados:
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030.000000 RED 505 FONTE 102 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | QUANT | VLR. UNIT | VLR. TOTAL |
| 1 | BATERIA 60 AMPERES | EXTRARANGER | 6 | R$244,00 | R$1.464,00 |
| 2 | BATERIA 50 AMPERES | EXTRARANGER | 2 | R$278,00 | R$556,00 |
| 3 | BATERIA 95 AMPERES | EXTRARANGER | 4 | R$437,00 | R$1.748,00 |
| 4 | BATERIA 90 AMPERES | EXTRARANGER | 2 | R$305,00 | R$610,00 |
| VALOR TOTAL.................................................................................................................................. | R$4.378,00 | ||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| DOTAÇÃO: 12.001.10.301.0009.2021.339030.000000 RED 505 FONTE 146 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | QUANT | VLR. UNIT | VLR. TOTAL |
| 1 | BATERIA 60 AMPERES | EXTRARANGER | 6 | R$244,00 | R$1.464,00 |
| VALOR TOTAL.................................................................................................................................. | R$1.464,00 | ||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURAS | |||||
| DOTAÇÃO: DOTAÇÃO: 10.001.26.782.0017.2059.339030.000000 RED 345 FONTE 130 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | QUANT | VLR. UNIT | VLR. TOTAL |
| 1 | BATERIA 100 AMPERES | EXTRARANGER | 2 | R$447,00 | R$894,00 |
| 2 | BATERIA 150 AMPERES | EXTRARANGER | 8 | R$560,00 | R$4.480,00 |
| 3 | CAMERA 900X20 | RS | 3 | R$57,00 | R$171,00 |
| 4 | PNEU 1000X20 | WEST LAKE | 5 | R$1.040,00 | R$5.200,00 |
| 5 | PNEU 17.5.25 | WEST LAKE | 2 | R$2.694,00 | R$5.388,00 |
| 6 | PNEU 900X20 LISO | WEST LAKE | 3 | R$796,00 | R$2.388,00 |
| 7 | PROTETOR ARO 22 | RS | 4 | R$58,00 | R$232,00 |
| 8 | PROTETOR ARO 24 | RS | 3 | R$68,00 | R$204,00 |
| 9 | PROTETOR 17.5.25 | RS | 2 | R$105,00 | R$210,00 |
| 10 | PROTETOR 900X20 | RS | 3 | R$25,00 | R$75,00 |
| VALOR TOTAL ................................................................................................................................................ | R$19.242,00 | ||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURAS | |||||
| DOTAÇÃO: 10.001.26.782.0017.2059.339030.000000 RED 345 FONTE 100 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | QUANT | VLR. UNIT | VLR. TOTAL |
| 1 | BATERIA 100 AMPERES | EXTRARANGER | 2 | R$447,00 | R$894,00 |
| 2 | BATERIA 150 AMPERES | EXTRARANGER | 6 | R$560,00 | R$3.360,00 |
| 3 | CAMERA 900X20 | RS | 3 | R$57,00 | R$171,00 |
| 4 | PNEU 1000X20 | WEST LAKE | 5 | R$1.040,00 | R$5.200,00 |
| 5 | PNEU 17.5.25 | WEST LAKE | 2 | R$2.694,00 | R$5.388,00 |
| 6 | PNEU 900X20 LISO | WEST LAKE | 3 | R$796,00 | R$2.388,00 |
| 7 | PROTETOR ARO 22 | RS | 4 | R$58,00 | R$232,00 |
| 8 | PROTETOR ARO 24 | RS | 3 | R$68,00 | R$204,00 |
| 9 | PROTETOR 17.5.25 | RS | 2 | R$105,00 | R$210,00 |
| 10 | PROTETOR 900X20 | RS | 3 | R$25,00 | R$75,00 |
| VALOR TOTAL.................................................................................................................................. | R$18.122,00 | ||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||||
| DOTAÇÃO: 06.001.20.122.0003.2060.339030.000000 RED 138 FONTE 100 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | QUANT | VLR. UNIT | VLR. TOTAL |
| 1 | PNEU TRASEIRO 520/70 R38 | WEST LAKE | 2 | R$4.820,00 | R$9.640,00 |
| 2 | PNEU DIANTEIRO 420/70 R38 | WEST LAKE | 2 | R$4.215,00 | R$8.430,00 |
| 3 | BATERIA 100 AMPERES | EXTRARANGER | 2 | R$447,00 | R$894,00 |
| 4 | CAMERA PNEU TRASEIRO 18.4 R 38 | RS | 2 | R$325,00 | R$650,00 |
| 6 | PNEU TRASEIRO18.4.30 | WEST LAKE | 1 | R$2.275,00 | R$2.275,00 |
| 7 | CAMERA PNEU DIANTERIO 245.70.16 | RS | 1 | R$59,00 | R$59,00 |
| 8 | PNEU 18.4.34 | WEST LAKE | 1 | R$2.284,00 | R$2.284,00 |
| 9 | CAMERA PNEU TRASEIRO 18.4.34 | RS | 1 | R$294,00 | R$294,00 |
| VALOR TOTAL................................................................................................................................. | R$24.526,00 | ||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | |||||
| DOTAÇÃO:05.007.17.122.0003.2066.339030.000000 RED 0093 FONTE 100 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL |
| 1 | PNEU DIANTEIRO (MOTO)2,75/18 NOVO DE 1ª LINHA | WEST LAKE | 2 | R$147,00 | R$294,00 |
| 2 | CAMARA DE AR DIANTEIRO (MOTO)2,75/18 NOVO DE 1ª LINHA | RS | 2 | R$28,00 | R$56,00 |
| 3 | CAMARA DE AR TRASEIRO 18/90/90-18 | RS | 2 | R$28,00 | R$56,00 |
| 4 | BATERIA 5 AMPERES | MOURA | 2 | R$129,00 | R$258,00 |
| VALOR TOTAL................................................................................................................................... | R$664,00 | ||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
| DOTAÇÃO: 11.002.08.122.0003.2010.339030.000000 RED 400 FONTE 100 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL |
| 1 | PNEU 175/70 R13 | WEST LAKE | 12 | R$173,00 | R$2.076,00 |
| 2 | PROTETOR PNEU 275/75 R17.5 MICRO ONIBUS | RS | 4 | R$68,00 | R$272,00 |
| 3 | CAMARAS 175/70 R13 | RS | 8 | R$38,00 | R$304,00 |
| 4 | BATERIA 85 AMPERES | EXTRARANGER | 2 | R$305,00 | R$610,00 |
| VALOR TOTAL................................................................................................................................. | R$3.262,00 | ||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| DOTAÇÃO: 07.002.12.361.0010.2034.339030.000000 RED 196 FONTE 101 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | QUANT | VLR. UNIT | VLR. TOTAL |
| 1 | PNEU 900/20 LISO | WEST LAKE | 4 | R$796,00 | R$3.184,00 |
| 2 | PROTETOR 215/75 R17.5 ONIBUS | RS | 6 | R$57,00 | R$342,00 |
| 3 | PROTETOR PNEU 900/20 | RS | 1 | R$25,00 | R$25,00 |
| 4 | CAMARA 900-20 | RS | 9 | R$57,00 | R$513,00 |
| 5 | BATERIA 100 AMPERES | EXTRARANGER | 6 | R$447,00 | R$2.682,00 |
| 6 | BATERIA 150 AMPERES | EXTRARANGER | 6 | R$560,00 | R$3.360,00 |
| VALOR TOTAL................................................................................................................................. | R$10.106,00 | ||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| DOTAÇÃO: 07.002.12.361.0010.2034.339030.000000 RED 196 FONTE 130 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | QUANT | VLR. UNIT | VLR. TOTAL |
| 1 | PNEU 900/20 LISO | WEST LAKE | 11 | R$796,00 | R$8.756,00 |
| 2 | PROTETOR 215/75 R17.5 ONIBUS | RS | 14 | R$57,00 | R$798,00 |
| 3 | PROTETOR PNEU 900/20 | RS | 4 | R$25,00 | R$100,00 |
| 4 | CAMARA 900-20 | RS | 21 | R$57,00 | R$1.197,00 |
| 5 | BATERIA 100 AMPERES | EXTRARANGER | 14 | R$447,00 | R$6.258,00 |
| 6 | BATERIA 150 AMPERES | EXTRARANGER | 14 | R$560,00 | R$7.840,00 |
| VALOR TOTAL................................................................................................................................. | R$24.949,00 | ||||
VALOR TOTAL R$- 106.713,00(cento e seis mil setecentos e treze reais).
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
5.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;
5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial, sem anuência da Prefeitura Municipal. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelo fornecimento e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;
5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;
5.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal;
5.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a Prefeitura Municipal ou a terceiros, decorrente do fornecimento dos produtos;
5.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante todo fornecimento.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;
6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento do produto, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;
6.5. Fiscalizar livremente o fornecimento do produto, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;
6.6. Acompanhar o fornecimento do produto, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos fora das especificações deste Edital;
7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
7.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo Setor de Compras.
8.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do produto entregue, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
8.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.
8.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
8.3. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;
8.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.
8.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social – INSS e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS.
8.6. A fatura deverá ser recebida pelo setor competente com antecedência mínima de 30 dias da data de vencimento.
8.7. No caso de cobrança indevida, a FORNECEDOR/CONTRATADO será notificada, devendo proceder à correção e reapresentação da nota fiscal/fatura, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento a partir da reapresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
8.8. Não haverá em nenhuma hipótese pagamento antecipado.
9. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
9.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência desta Ata.
9.1.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
9.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
9.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
9.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a PREFEITURA poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
9.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
10.1.1. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;
10.1.2. Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
10.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
10.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
10.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
10.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
10.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município de Santo Afonso, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento de produtos.
10.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
11. DAS PENALIDADES
11.1. O fornecimento fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;
11.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 11.2.2;
11.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento, a Administração poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
11.2.1. Advertência por escrito;
11.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;
11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;
11.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;
11.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;
11.4. Serão publicadas no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo OU apostilamento ao presente contrato.
II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 018/2019, seus anexos e as propostas da contratada.
III. é vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal.
13. DA PUBLICAÇÃO
13.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura Municipal providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, conforme Lei nº 10.520/02.
14. DA FISCALIZAÇÃO
14.1. A fiscalização da execução do fornecimento será exercida pelo Sr. JAREDE ALMEIDA DOS SANTOS, nomeado por portaria municipal de n° 149/2019 independente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do fornecimento que venha a ser determinada pelo contratante, a seu exclusivo juízo.
15. DO FORO
15.1. As partes contratantes elegem o foro de Arenápolis-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
Santo Afonso/MT, em 22 de Novembro de 2019.
_____________________
JOABE ALMEIDA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Contratante
BEIRA RIO CENTRO AUTOMOTIVO
Contratado
Testemunhas
Nome: Michele Guedes Rodrigues
CPF: 038.507.181-74
Nome: Mirian Alves de Lima
CPF: 050.189.121-89