I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2019

PREGÃO PRESENCIAL 04/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2019, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO E D.P. COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP. As partes de comum acordo resolvem alterar o contrato primitivo, conforme as condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS – Fica aditado no que se concede a Clausula Terceira, alterando a vigência do contrato por mais 12(doze) mes que passa a ser até o dia 31 de Dezembro de 2020.

602 02 140 – SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08 243 9260 2065 – MANTER O CONSELHO TUT. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLES.

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONDUMO ................... R$ 2.136,00

609 02 140 – SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08 244 9260 2071 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECR. DE PROM. SOCIAL

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO .................... R$ 4.440,00

125 02 050 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

26 782 7050 2178 – CONSERVAR E RESTAURAR ESTRADAS VICINAIS – FETHAB

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO ..................... R$ 434.592,00

151 02 060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 8030 2180 – EXECUTAR AUXILIO FINANC.TRANSP. ESCOLAR – ESTADUAL

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO ..................... R$ 109.083,00

28 02 010 – GABINETE DO PREFEITO

04 122 2010 2004 – MANTER O GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO ..................... R$ 5.840,00

674 03 160 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 302 9120 2057 – MANTER O CENTRO DE SAUDE – HOSPITAL MUNICIPAL

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO .................... R$ 34.364,00

609 02 140 – SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08 244 9260 2071 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECR. DE PROM. SOCIAL

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO ..................... R$ 2.136,00

615 04 120 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 243 9280 2109 – EXECUTAR PROG. IND. GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD/PBF

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO ...................... R$ 2.136,00

265 04 120 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 243 9280 2136 – EXEC. PROG. FORT. VINC. CRIANÇA E APOIO A FAMILIA-SFVC/PAIF

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL E CONSUMO ......................... R$ 2.488,00

260 03 160 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 305 9140 2062 – MANTER AÇÕES VIG.EPIDEM.AMB.SAUDE-TFVS- FEDERAL

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO ........................ R$ 1.964,00

195 02 080 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

20 606 9010 2043 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO .......................... R$ 40.728,00

CLAUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas e condições explicitadas no Contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem de comum acordo as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma em uma (01) lauda, para que produza os efeitos legais.

São José do Povo – MT; 09 de Dezembro de 2019.