PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2019

Validade: 12 (Doze) meses.

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 03.648.532/0001-28, com sede na Rua Presidente Médici, 470, bairro Planalto, Alto Paraguai - MT, neste ato, representada pela PREFEITA MUNICIPAL, a Excelentíssima Senhora DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, brasileira, Casada, Dentista, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 08176490-4 e inscrita no CPF sob o n° 804.435.751-34, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NOVA ERA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, CNPJ sob n. 01.003.642/0001-50 sede na Avenida Almirante Barroso, Bela Vista- Alto Paraguai-MT, vencedora do ITEM 01,04,05,07,11,12,13,14,16,18,23,24,28,29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,53,54,56,61,64,65,66,67,68,70,71,74,77,79,80,82,83,84,85,88,89,90,91,92,94,96,98,99,100,102,103,104,105,106,108,110,111,112,115,116,117,120,121,122,124,126,127,130,131,132,133,136,137,140,141,143,144,145,146,147,148,149,150,152,153,154,155,157,160,161,162,165,166,167,168,169,173,174,175,176,177,178,179,181,182,183,184,187,188,189,190,191,192,193,194,196,197,199,200,201,202,205,206,207,208,209,210,211,212,215,216,218,219,220,228,229,231,232,236,239,241,243,245,247,248,249,250, considerando o julgamento da licitação MENOR PREÇO POR ITEM, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 022/2019, bem como a classificação das propostas e sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por itens, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o SRP e Decreto 61/2014 em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Licitação tem por objetoREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI – MT.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir de sua publicação na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Planejamento e Gestão, através do setor competente no seu aspecto operacional e à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

4.1. Os preços registrados, a especificações dos produtos/equipamentos e/ou serviços, os quantitativos, marcas e empresas fornecedoras encontram-se elencados abaixo e no relatório da sessão, em ordem de classificação no processo licitatório do Pregão presencial n. 022/2019.

SEQ	QTD	UND	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL	MARCA
1	50	UN	ABRACADEIRA ROSCA S\ FIM 1X1.1\2	1,02	51,00	MATRIZ
4	50	UN	AGUA RAZ 900 ML	15,40	770,00	EUCATEX
5	25	UN	ANCINHO\RASTELO 14 DENTES S\CABO	17,70	442,50	TRAMONTINA
7	30	UN	ANTI-FERRUGEM	9,70	291,00	KALLA
11	200	M3	AREIA	99,00	19.800,00	ALTO PARAGUAI
12	75	UN	ARGAMASSA AC I	14,70	1.102,50	QUARTZOLIT
13	172	UM	ARRUELA LISA 5/16	0,18	30,96
14	10	UN	ASSENTO SANITARIO BRANCO	30,00	300,00	ASTRA
16	50	BR	BARRA ROSCADA 5/16	4,40	220,00	CISER
18	100	UN	BOCAL/SOQUETE	3,05	305,00	DECORLUX
23	80	UN	BROCA DE ACO RAPIDO 6.0MM	10,32	825,60	IRWIM
24	80	UN	BROCA P/ CONCRETO 5.0MM	8,20	656,00	IRWIM
28	50	UN	BUCHA REDUÇAO SOLD 50X25	3,15	157,50	MULTILIT
29	171	UN	BUCHA PLASTICA N 06	0,90	153,90	USAF
30	100	PCA	CABECOTE ALUMINIO 1	3,74	374,00	WORKER
32	80	UN	CABO P/ ENXADA	12,20	976,00	WORKER
33	500	M	CABO P/ INTERNET	1,25	625,00	WALECOM
35	50	M	CABO P/ PADRAO ENCORDOADO 1KV 10MM	8,39	419,50	WALECOM
36	30	UN	CABO P/ PICARETA	12,07	362,10	WORKER
38	100	UN	CAIBRO 3.0M	14,22	1.422,00	CAMBARA
39	5	UN	CAIXA ARSTOP COMPLETA EXTERNA	38,51	192,55	PERLEX
41	15	UN	CAIXA DESCARGA 9 LITROS BRANCA ASTRA	32,00	480,00	ASTRA
42	10	UN	CAIXA EMBURTIR 2X4	1,49	14,90	TAFF
44	25	UN	CAIXA SINFONADA PVC 100MM	8,65	216,25	KRONA
45	100	SC	CAL MASSA USICAL 20KG	13,99	1.399,00	USICAL
46	100	UN	CAL PINTURA	11,85	1.185,00	USICAL
47	30	UN	CAMARA DE AR 3,25X8	24,30	729,00	LEVORIN
48	50	UN	CANALETA C/ FITA	6,70	335,00	ILUMI
49	50	UN	CANELETA P/ FIO	5,03	251,50	ILUMI
50	100	ME	CANTO INTERO P/ FORRO	1,55	155,00	MULTILIT
53	50	UN	CAPA P/ CHUVA AMARELO FORRADA	22,50	1.125,00	BRASCAMP
54	10	UN	CARRINHO DE MAO	142,00	1.420,00	MAESTRO
56	30	ME	CHAPA GALVANIZADA 50CM 43MM	42,58	1.277,40	ACOFER
61	100	UN	ENGATE PLASTICO 40CM 1/2	3,68	368,00	KRONA
64	30	UN	ESPACADORES PLASTICOS 8MM	4,56	136,80	WORKER
65	30	UN	FACAO 18	35,92	1.077,60	COLLINS
66	50	UN	FECHADURA EXTERNA	46,90	2.345,00	SOPRANO
67	50	UN	FECHO CHATO 6	10,94	547,00	WORKER
68	100	UN	FERRO 5/16	33,21	3.321,00	GERDAU
70	277	M	FIO PARALELO 2X2.5MM	3,29	911,33	WALECOM
71	100	UN	FITA CREPE LARGA 45X50/48X50	11,06	1.106,00	KALA
74	500	UN	FITA VEDA ROSCA 18MMX05M	1,52	760,00	GOL
77	500	M²	FORRO PVC PLASTIFLEX	15,90	7.950,00	MULTILIT
79	50	UN	GESCALIT 1L	11,99	599,50	GESCALIT
80	146	UN	GLOBO FIX	1,18	172,28	JUNTA LIDER
82	100	UN	INTERRUPTOR C/ TOMADA 10A CINZA	11,62	1.162,00	ILUMI
83	100	UN	INTERRUPTOR DUPLO C/ TOMADA	15,20	1.520,00	ILUMI
84	100	UN	INTERRUPTOR EMB. BRANCO	5,16	516,00	ILUMI
85	100	UN	INTERRUPTOR TRIPLO	14,39	1.439,00	ILUMI
88	100	UN	JOELHO (LR) C/BUCHA LATAO 25-1/2	4,10	410,00	MULTILIT
89	100	UN	JOELHO ESGOTO 40MM 90º	1,35	135,00	MULTILIT
90	100	UN	JOELHO SOLDAVEL 25MM	0,67	67,00	MULTILIT
91	10	BL	JOGO ALICATES HOBBY 3PCS	79,08	790,80	WORKER
92	10	UN	KIT P/ BANHEIRO 5PCS-FORTTI	69,00	690,00	FORTTI
94	100	UN	LAMP FLUORESCENTE 40W	10,35	1.035,00	OUROLUX
96	50	UN	LENTE PROTEÇAO 12	3,75	187,50	WORKER
98	100	UN	LIMA P/ MOTO SERRA 8X3/18	7,45	745,00	KF
99	100	UN	LIMA TRIANGULO P/ SERROTE	22,29	2.229,00	KF
100	800	UN	LIXA D AGUA GR 120	2,07	1.656,00	3M
102	800	UN	LIXA P/ MASSA GR 120	1,18	944,00	3M
103	200	M²	LONA PLASTICA DUPLA FACE 200 MC	3,18	636,00	NORTENE
104	50	UN	LUVA LATEX	8,00	400,00	MUCAMBO
105	50	UN	LUVA PIGMENTADA 4 FIOS	4,14	207,00	WORKER
106	50	UN	LUVA RASPA (COURO) 15 CM	17,90	895,00	BIG LUVAS
108	200	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM	0,71	142,00	MULTILIT
110	150	M	MANG CRISTAL 3/4X2	5,18	777,00	ACQUAPLAST
111	150	M	MANG PRETA 1/2X2	1,34	201,00	ACQUAPLAST
112	35	M	MANTA AUTOADESIVA ALUM 20CMX10M	11,25	393,75	KALA
115	20	CX	MASSA ACRILICA 20 KG PAPELÃO	68,00	1.360,00	RIZZIERI
116	20	CX	MASSA PVA 20 KG PAPELAO	37,00	740,00	RIZZIERI
117	80	UN	NIPEL ROSCAVEL 1/2	0,92	73,60	MULTILIT
120	200	UN	PARAFUSO FRANCES 1/4 X1.1/2	0,45	90,00	CISER
121	110	UN	PARAFUSO MADEIRA 5.0X45	0,24	26,40	CISER
122	100	UN	PARAFUSO SANITARIO C/ BUCHA Nº08	1,86	186,00	LIEGE
124	195	UN	PARAFUSO TELHEIRO 110MM	0,85	165,75	CISER
126	10	UN	PIMENTAO DE LOUCA	8,41	84,10	GERMER
127	30	UN	PINCEIS/TRINCHA 2	5,80	174,00	WORKER
130	100	UN	PINO MACHO 10A	4,31	431,00	TRAMONTINA
131	300	M²	PISO 53X53 REF 53026	24,02	7.206,00	KARINA
132	10	UN	PISTOLA PINTURA AR DIRETO	69,34	693,40	WORKER
133	30	UN	PLACA CEGA BRANCO	2,51	75,30	ILUMI
136	10	UN	PORTA C POST 0.85 BR CRV DIR	768,00	7.680,00	GEROTTO
137	10	UN	PORTA LISA (MADEIRA) 2.10X0.80	102,00	1.020,00	MM
140	150	KG	PREGO 26X76/25X72	18,20	2.730,00
141	50	UN	PREGO TELHEIRO 500 GR	11,52	576,00	MULTILIT
143	100	UN	REATOR ELETRONICO 2X40W BIVOLT	21,59	2.159,00	PHILIPS
144	30	UN	REBITADOR MANUAL PESADO-	93,33	2.799,90	WORKER
145	30	UN	REBITE 3.2X12MM	0,10	3,00	WORKER
146	90	UN	REBITE 4.8X25MM	0,35	31,50	WORKER
147	100	UN	REDUÇAO EXC ESGOTO 50X40	1,79	179,00	MULTILIT
148	50	UN	REGIST ESFERA/GAVETA 1/2	17,75	887,50	PROFILD
149	50	UN	REGIST ESFERA PVC 25MM	7,95	397,50	VIQUA
150	50	PC	REGIST PRES CANOPLA 3/4 1416 C23	40,66	2.033,00	RAINHA
152	200	KG	REJUNTE BRANCO	4,47	894,00	FLEXIVEL
153	200	SC	REJUNTE GRAFITE 5KG	35,00	7.000,00	QUARTZOLIT
154	50	UN	RIPAO 5 X 5CM	11,40	570,00	CEDRINHO
155	50	UN	RIPAO 3 X 5CM	6,84	342,00	CEDRINHO
157	30	UN	ROLDANA PLASTICA 36X36	0,67	20,10	IMPLA
160	80	UN	ROLO DE LA 23 CM ANTI-RESP	19,00	1.520,00	RIGRE
161	30	UN	SELADOR ACRIL. 3,600 ML	28,41	852,30	RIZZIERI
162	30	UN	SELADOR ACRIL. 16LTS	81,00	2.430,00	RIZZIERI
165	16	UN	SIFAO SANFONADO	7,50	120,00	LIEGE
166	14	UN	SILICONE 260G/280G	16,00	224,00	SILOC
167	10	UN	SPUD	2,39	23,90	ASTRA
168	80	UN	SUPORTE P/ ROLO DE PINTURA	5,41	432,80	ROMA
169	50	UN	TABUA 5.5M X 30CM	75,24	3.762,00	CEDRINHO
173	50	UN	TE SOLD 25MM	0,87	43,50	MULTILIT
174	50	UN	TE SOLD RED 50MMX25MM	6,00	300,00	MULTILIT
175	50	UN	TEE ELETRICO 3 PINOS NOVO	8,88	444,00	TRAMONTINA
176	174	KG	TELA Q 92 PN 2,45X6M(21,76KG)	58,65	10.205,10	GERDAU
177	80	UN	TELHA FIBROCIMENTO 2.44X0.50	19,06	1.524,80	MULTILIT
178	80	UN	TELHA FIBROCIMENTO 2.44X1.10X5MM	59,86	4.788,80	MULTILIT
179	500	UN	TELHA ROMANA	2,03	1.015,00	SÃO BENTO
181	30	UN	THINNER 5 LITROS	68,00	2.040,00	EUCATEX
182	1200	UN	TIJOLOS 8 FUROS	1,00	1.200,00	CERAMICA ZENI
183	25	UN	TINTA 18L BRANCO	170,00	4.250,00	RIZZIERI
184	50	UN	TOMADA 10A	7,71	385,50	ILUMI
187	30	UN	TOR LAVATORIO PVC	16,61	498,30	KRONA
188	30	UN	TOR PLASTICA LONGA 3/4	5,40	162,00	KRONA
189	200	UN	TRELIÇA	34,66	6.932,00	GERDAU
190	50	BR	TUBO ESGOTO 100MM	51,00	2.550,00	MULTILIT
191	50	BR	TUBO SOLDAVEL 25MM	16,00	800,00	MULTILIT
192	50	UN	UNIAO INTERNA 1´´	1,36	68,00	IMPLA
193	50	UN	UNIAO SOLDAVEL 25MM	5,25	262,50	MULTILIT
193	50	UN	VULVULA P/ PIA E TANQUE Nº8	4,25	212,50	ASTRA
194	15	UN	VASO DE LOUCA BRANCA	128,00	1.920,00	ONIX
196	30	UN	VASSOURAO	21,81	654,30	COLLINS
197	30	UN	VEDALIT 1L	23,99	719,70	VEDALIT
199	30	UN	VERNIZ COPAL 3,600	90,00	2.700,00	RIZZIERI
200	50	UN	VIGA 5X11 5.5M	47,40	2.370,00	CAMBARA
201	50	UN	VISTA P/ FORRO PVC TIPO ´´U´´	26,00	1.300,00	MULTILIT
202	50	JG	VISTA P/ PORTAL 6CM	39,12	1.956,00	CAMBARA
205	30	UN	CHAVE P/ VENT. OSC BIV. ROT+1 INT.	22,99	689,70	ILUMI
206	10	UN	CHUVEIRO FRIO S/ REGISTRO	7,66	76,60	ASTRA
207	30	UN	CILINDRO P/ FECHADURA	22,00	660,00	STAM
208	800	SC	CIMENTO 40KG	31,23	24.984,00	CIPLAN
209	10	UN	COLA P/ JUNTA DE MOTOR 73G	10,85	108,50	3M
210	10	UN	COLUNA P/ LAVATORIO	49,24	492,40	ONIX
211	30	BR	CONDUITE 1 P/ PADRAO	15,15	454,50	LIEGE
212	30	UN	CONECTOR LATAO	14,39	431,70	LIEGE
215	300	ME	CORDA BRANCA 4.0MM	1,05	315,00	WORKER
216	300	ME	CORDA BRANCA 6.0MM	1,60	480,00	WORKER
218	10	PC	CUMEIRA ONDULADA 4MM	31,00	310,00	ISDRALIT
219	10	UN	DESEMPENADEIRA PVC 15X26	9,30	93,00	MONFORT
220	30	UN	DISCO CIRC WIDIA 115MM	18,90	567,00	BRASFORT
228	50	UN	DOBRADIÇA ENCART JGO 3	9,20	460,00	ROCHA
229	50	PR	DOBRADICA P/ PORTEIRA Nº3	30,00	1.500,00	SÃO ROMAO
231	50	UN	ADAPT SOLD CURTO C BOL/ROS 25MMX3/4	0,80	40,00	MULTILIT
232	50	UN	ADESIVO PVC 175G	12,70	635,00	PULVITEC
236	30	UN	DISCO DE DESBASTE 7	11,50	345,00	TIROLITY
239	100	UN	LAMP VAPOR DE MERCURIO 400W E-40	43,00	4.300,00	OUROLUX
241	15	UN	PADRAO TRIFASICO 5M	1.588,30	23,824,50	ELETRO POSITIVO
243	10	UN	PORTA LAMIN HB 0.85 ESQ	324,00	3.240,00	GEROTTO
245	80	KG	PREGO 17X21	14,70	1.176,00	ARCELOX
247	500	UN	REBITE 4.0X12MM	0,16	80,00	WORKER
248	50	UN	TELHA FIBROCIMENTO 1.83X1.10X5MM	43,91	2.195,50	MULTILIT
248	15	UN	TUBO DE DESC EXT C/ CURVA P/ CX DE DESCARGA	13,79	206,85	ASTRA
249	15	PC	TUBO DE LIGAÇAO S/ ANEL 25CM PVC	16,70	250,50	DUDA
250	30	BR	TUBO DE ESGOTO 200MM	267,00	8.010,00	MULTILIT

TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 249.758,52 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Cinqüenta e Oito Reais e Cinqüenta e Dois Centavos);

4.2. Os produtos/equipamentos e/ou serviços deverão ser entregues nas embalagens originais, em perfeito estado, sem sinais de violação, aderência ao produto/equipamento e umidade, sem inadequação de conteúdo.

4.3. Os produtos/equipamentos e/ou serviços estarão sujeitos à aceitação pela Administração Municipal, a qual caberá o direito de recusar, caso os produtos/equipamentos e/ou serviços não estejam de acordo com o especificado;

4.4. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso;

4.5. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade do produto/equipamento fornecido;

4.6. O prazo de garantia que esteja especificado nos produtos/equipamentos e/ou serviços deverá ser obedecido, desde que não fique comprovado o mau uso, nos termos do Art. 3º combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto/equipamento ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL (IS) PARA ENTREGA E PRAZO

5.1. Os produtos/equipamentos e/ou serviços deverão ser entregue no almoxarifado central da Prefeitura Municipal, ou conforme solicitado pela administração, em até 01 (Um) dia útil, contados da emissão da Ordem de Fornecimento dos itens e quantidade especificada.

5.2. A entrega deverá ser feita com acompanhamento do fiscal do contrato acompanhado com assinatura do mesmo, em canhoto de fatura/nota fiscal ou conhecimento de transporte.

5.3. Após o recebimento dos materiais/equipamentos deverá ser feita conferência da quantidade, avaliação da qualidade e verificação da adequação dos produtos/equipamento e/ou serviços através do servidor designado para esse fim.

5.4. O transporte dos produtos/equipamentos e/ou serviços será custeado pela CONTRATADA, em qualquer tempo do processo, caso o fornecimento realizado esteja em desacordo no todo ou em partes com a ordem de fornecimento e com as normas deste Termo de Referência.

5.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à instituição, decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos/equipamentos e/ou serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

6.1. Os Produtos/equipamentos e/ou serviços deverão estar de acordo com a quantidade, qualidade e periodicidade especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada;

6.2. Os produtos/equipamentos e/ou serviços deverão ser entregues no prazo máximo de 01 (Um) dia útil, em local a ser indicado pela Administração pública, após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal.

6.3. Substituir, em até 01 (Um) dia corrido após a notificação, os produtos/equipamentos e/ou serviços que apresentarem qualquer impropriedade, sem implicar custos adicionais aos preços contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência;

7.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos/equipamentos e/ou serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência;

7.3. Prestar os devidos esclarecimentos que lhe forem solicitados, bem como dar ciência a esta Administração imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento.

7.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização desta Administração, no tocante ao fornecimento do produto/equipamento, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo;

7.5. Comunicar imediatamente ao Setor de Compras desta prefeitura de qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

7.6. Os produtos/equipamentos e/ou serviços que por ventura forem entregues em desacordo com as descrições da TR deverão ser substituídos em até 01 (Um) dia corrido a contar da notificação à empresa contratada. Notificação esta que deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, imediatamente a constatação do fato;

7.7. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

7.8. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante o fornecimento dos produtos/equipamentos e/ou serviços ou em conexão com ele;

7.9. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao processo licitatório e ao presente contrato, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência;

7.10. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.

7.11. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento à Contratada. 8.2. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 8.3. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, neste Termo de Referência. 8.4. Acompanhar, fiscalizar, supervisionar, gerir e conferir a entrega dos produtos/equipamentos e/ou serviços, juntamente com a Gerência de Patrimônio.

CLÁUSULA NONA — DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue e atestado pelo fiscal do contrato (nota fiscal), feita através de ordem bancária e de acordo com as informações repassadas pela empresa vencedora indicando a agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito.

9.1.2. Cumpridas todas as etapas da fiscalização, a Nota Fiscal do produto/equipamento entregue deverá ser atestada pelo fiscal do contrato e encaminhadaao Setor de Aquisições da Prefeitura municipal, para providências cabíveis.

9.1.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

9.1.4. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade fiscal da fornecedora.

9.2. DO REAJUSTE

9.2.1. Os preços dos produtos/equipamentos e/ou serviços objeto desta licitação serão fixos pelo prazo de 01 (um) ano, contados a partir da data de assinatura e Publicação da Ata, salvo art. 40, XI, da Lei 8.666/93.

9.2.2. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta apresentada na data da licitação, o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período subseqüente de 12 meses.

9.3. DO REEQUILÍBRIO

9.3.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93, e observados os itens subseqüentes deste termo de referência.

9.3.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

9.3.3. Na hipótese de revisão do equilíbrio econômico-financeiro prevista no item anterior, serão objeto da revisão apenas as parcelas do contrato correspondente ao impacto efetivo do reajuste salarial ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS

10.1 Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

10.2 Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará aos preços praticados no mercado mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquela vigente no mercado à época do registro.

10.3 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo Único.

10.4 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará as demais empresas com preços registrados para o ITEM, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de serviço, os preços e os prazos do primeiro classificado para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado.

10.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras desta Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.1 A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

I. Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;

II. Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;

III. Quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

IV. Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;

V. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

VI. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da presente Ata.

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades com o Fornecedor.

11.6. Caso a Superintendência de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12.1 Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.

II. As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução da entrega dos materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

13.1. ADVERTÊNCIA

13.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa;

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;

13.1.2. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis. 13.2. MULTA

13.2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; (O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias);

b) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;

d) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido no item 15.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato.

13.2.2. A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;

13.2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou Judicial;

13.2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

13.3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS.

13.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;

13.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

13.3.3. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a CONTRATANTE;

b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;

13.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:

a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;

b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;

c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;

d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do contrato.

13.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

13.4.1. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior.

13.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados:

a) condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;

13.4.3. Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:

a) praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé;

b) apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;

c) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito.

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula Décima Quarta deste contrato, a ADJUDICADA/CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta da NATUREZA DA DESPEZA consignadas nas seguintes dotações:

SEC. DE INFRAESTRUTURA (571/100/116/130) 05.002.04.122.0003.2014-339030

SEC. DE INFRAESTRUTURA (132/100/166) 05.002.15.451.0015.2023-339030

SEC. DE INFRAESTRUTURA (135/100/124/130) 05.002.26.782.0017.1012-339030

SEC. DE INFRAESTRUTURA (598/100/116/130) 05.002.26.782.0017.2019-339030

SEC. DE INFRAESTRUTURA (140/100/130) 05.003.26.782.0016.2015-339030

SEC. DE INFRAESTRUTURA (613/100) 05.005.25.752.0015.2020-339030

SEC. DE EDUCAÇÃO (151/101) 06.001.12.122.0003.2024-339030

SEC. DE EDUCAÇÃO (184/100/125) 06.002.12.361.0010.2027-339030

SEC. DE EDUCAÇÃO (197/101) 06.002.12.361.0010.2030-339030

SEC. DE EDUCAÇÃO (210/101/125/130) 12.365.0010.2033-339030

SEC. DE SAÚDE (643/102) 07.002.10.122.0003.2049-339030

SEC. DE SAÚDE (266/102/142/146) 07.002.10.301.0009.2051-339030

SEC. DE SAÚDE (297/102/142/146) 07.002.10.302.0009.2058-339030

SEC. DE SAÚDE (318/102/146/) 07.002.10.304.0009.2056-339030

SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (336/100) 08.001.08.122.0003.2061-339030

SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (361/100/129) 08.002.08.241.0006.2063-339030

SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (374/100/129/143) 08.002.08.241.0006.2064-339030

SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (405/100) 08.002.08.243.0006.2067-339030

15.2. Para o exercício de 2019, será utilizada Dotações Orçamentárias da Lei Orçamentária Anual – LOA/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo, aditivo presente ata de Registro de Preços.

II. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n. ___/2019 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para o ITEM.

III. É vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. O acompanhamento da efetivação dessa Ata ficará a cargo da CONTRATANTE, mediante nomeação dos servidores especialmente designados para este fim, nos termos do Art. 67 da Lei n. 8.666/93.

17.1.1. A fiscalização será realizada pelo servidor abaixo relacionado: EDVALDO BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, Servidor Público na função Chefe de Depto de aviação e Obras, Matricula 1712, inscrito no CPF sob o nº 241.432.601-82, residente e domiciliada a Av. Joaquim Murtinha, s/n, bairro Bela Vista, Alto Paraguai – MT.

17.1.2. Caberá ao fiscal do contrato as seguintes atribuições:

a) Realizar conferências das notas fiscais atestadas pelo Fiscal do contrato, e posteriormente efetuar o pagamento, b) Atentar aos valores a serem pagos, tomando cuidado para que os pagamentos não ultrapassem o valor do contrato, c) Acompanhar e analisar os relatórios que por ventura venham a ser emitidos pelo Fiscal do contrato. Havendo qualquer apontamento que acuse atraso ou descumprimento da aquisição/serviço, o gestor devera notificar a contratada solicitando justificativa e o cumprimento no prazo estabelecido pela Secretaria demandante, d) Quaisquer outras ao qual a Administração julgar necessárias e convenientes para o excelente andamento do contrato. e) Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato; f) Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do contrato, confirmando o cumprimento das obrigações; g) Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado; h) Informa: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades detectadas pela Contratada que implique comprometimento da aquisição e/ou aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades de fiscalização; i) Ter total conhecimento do contrato e suas clausulas; j) Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e providencias que ultrapassarem a sua competência; k) Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortes; l) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando copia junto aos demais documentos pertinentes; m) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependem de providencias, com vistas á regularização das faltas ou defeitos observados; n) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de matérias de reposição, destinado a execução do objeto contratado, principalmente quanto a sua quantidade e qualidade; o) Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotado todas as medidas que permitem compatibilizar as obrigações bilaterais; p) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabíveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; q) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas atribuições, agindo com transparências no desempenho das suas atividades.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 As partes contratantes elegem o foro de Diamantino-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam apresente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93.

Alto Paraguai – MT 20 de Dezembro de 2019.

Diane Vieira de Vasconcellos Alves Prefeita Municipal		NOVA ERA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
		Contratado
Testemunhas:

YHURI RAYAN ARRUDA DE ALMEIDA CPF: 037.765.051-09

SERGIO VINICIUS MASSAROLO DIAS CPF:044.957.331-17