LEI E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METAS E PRIORIDADES 2016
26 de Agosto de 2015
Programa: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS
Objetivo..: OPERACOES ESPECIAIS
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 28 | 846 | 2055 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | PARCELAS | un - Unidade | 12,00 | 1.317,00 |
| 28 | 843 | 9001 | MANUTENCAO E ENCARGOS C/ PRECATORIOS | PRECATORIOS | un - Unidade | 5,00 | 39.523,00 |
| 28 | 841 | 9002 | RESGATE PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | PARCELAS | un - Unidade | 12,00 | 131.744,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 29,00 | 172.584,00 | |||||
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo..: PROCESSO LEGISLATIVO
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 01 | 031 | 1004 | AMPLIACAO E REFORMA COM A CAMARA MUNICIPAL | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 13.174,00 |
| 01 | 031 | 1003 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 5,00 | 19.761,00 |
| 01 | 031 | 1001 | DESPESAS COM PUBLICIDADE | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 12,00 | 26.348,00 |
| 01 | 031 | 1005 | INFORMATIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 3,00 | 19.761,00 |
| 01 | 031 | 2001 | MANUTENCAO E ENCARGO COM A CAMARA MUNICIPAL | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 553.326,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 33,00 | 632.370,00 | |||||
Programa: 0003 - ADMINISTRACAO
Objetivo..: ADMINISTRACAO
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 04 | 122 | 1014 | ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 329.361,21 |
| 04 | 122 | 1142 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 3,00 | 13.174,00 |
| 04 | 122 | 1006 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 7.904,00 |
| 04 | 122 | 1066 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 19.761,00 |
| 04 | 122 | 1117 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 2,00 | 32.936,00 |
| 04 | 122 | 1144 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 3,00 | 13.174,00 |
| 04 | 122 | 1147 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 2,00 | 10.539,00 |
| 04 | 122 | 1158 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS E UTENSILIOS | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 3,00 | 19.761,00 |
| 04 | 124 | 1143 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 2,00 | 10.539,00 |
| 20 | 606 | 1035 | AQUISICAO DE VEICULO | VEICULO | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 04 | 123 | 1157 | CAMPANHAS E PREMIAÇÃO CONSCIENCIA FISCAL | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 8,00 | 19.761,00 |
| 04 | 122 | 1073 | CAPACITACAO DE SERVIDORES | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 04 | 122 | 1159 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 1.317,00 |
| 04 | 122 | 2050 | COORD ATIV. DE OUTROS ORGAOS DO GOVERNO | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 12,00 | 13.174,00 |
| 04 | 122 | 2015 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (AGRICULTURA) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 60.000,00 |
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 04 | 122 | 2066 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTE) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 65.872,00 |
| 04 | 122 | 2081 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (OBRAS) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 100.000,00 |
| 04 | 122 | 2023 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (SAUDE) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 19.761,00 |
| 04 | 122 | 2065 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (TURISMO) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 85.633,00 |
| 04 | 122 | 2058 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (ADM) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 263.488,00 |
| 04 | 122 | 2059 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FINANÇAS) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 210.791,00 |
| 04 | 122 | 2057 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (GAB) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 316.186,00 |
| 04 | 122 | 2068 | DESPESAS COM VEICULOS E MAQUINARIOS | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 12,00 | 163.488,00 |
| 04 | 131 | 2003 | DIVULGACAO OFICIAL | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 13.174,00 |
| 04 | 127 | 1072 | ELABORACAO IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DES URBANO | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 23 | 695 | 1101 | IMPL COMPLEXOS TURISTICOS NO MUNICIPIO | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 19.761,00 |
| 04 | 126 | 1071 | INFORMATIZACAO DA SECRETARIA | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 10.539,00 |
| 04 | 122 | 1067 | LOCACAO DE IMOVEIS | IMOVEIS | un - Unidade | 3,00 | 13.174,00 |
| 04 | 122 | 1068 | LOCACAO DE VEICULO | VEICULO | un - Unidade | 2,00 | 6.587,00 |
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 04 | 122 | 2009 | MANT E ENCARGO C/ SEC TURISMO | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 131.744,00 |
| 04 | 122 | 2039 | MANUT DO GABINETE DO SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 263.488,00 |
| 04 | 122 | 2017 | MANUT E ENCARGO C/ SEC DE AGRIC. IND. E COMERCIO | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 71.744,00 |
| 04 | 122 | 2016 | MANUTENCAO C/ SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 316.186,00 |
| 04 | 122 | 2014 | MANUTENCAO C/ SEC. ADMINISTRAÇÃO | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 105.395,00 |
| 04 | 122 | 2082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M. | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 12,00 | 6.587,00 |
| 04 | 124 | 2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 26.348,00 |
| 04 | 122 | 2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR (FINANÇAS) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 131.744,00 |
| 04 | 122 | 2002 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO PREFEITO | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 210.791,00 |
| 04 | 122 | 2018 | MANUTENCAO E ENCARGOS C/ DIVISAO DE TRIBUTACAO E TESOURARIA | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 19.761,00 |
| 04 | 122 | 1140 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 23 | 695 | 1102 | TEMPORADA DE PRAIA | TEMPORADA DE PRAIA | Dia | 30,00 | 131.744,00 |
| 23 | 695 | 1100 | TORNEIO DE PESCA AMADORA | TORNEIO | un - Unidade | 1,00 | 26.348,00 |
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| TOTAL DO PROGRAMA | 321,00 | 3.286.686,21 | |||||
Programa: 0004 - APOIO A AGRICULTURA
Objetivo..: APOIO A AGRICULTURA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 20 | 606 | 1138 | APOIO AS ASSOCIACOES | CONVENIOS | un - Unidade | 2,00 | 13.174,00 |
| 20 | 601 | 1097 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 6.587,00 |
| 20 | 606 | 1153 | ASSISTENCIA TECNICA A PRODUTORES | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 1,00 | 10.539,00 |
| 20 | 605 | 1152 | DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 12,00 | 11.857,00 |
| 22 | 661 | 1151 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS AGROINDUSTRIA | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 1,00 | 2.634,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 17,00 | 44.791,00 | |||||
Programa: 0005 - ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE RECEITAS
Objetivo..: ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE RECEITAS
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 04 | 122 | 1076 | REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,00 | 1.000,00 | |||||
Programa: 0007 - FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
Objetivo..: FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 11 | 331 | 2021 | PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO DOS SERVIDORES - PASEP | RECEITA | % - Percentual | 12,00 | 111.982,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 12,00 | 111.982,00 | |||||
Programa: 0008 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Objetivo..: ADMINISTRACAO FINANCEIRA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 04 | 129 | 1058 | CONSTRUCAO DE POSTOS AVANCADOS DE FISCALIZACAO | POSTO | un - Unidade | 1,00 | 6.587,00 |
| 04 | 123 | 1070 | INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE INSTITUICOES BANCARIAS | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 2,00 | 7.904,00 | |||||
Programa: 0009 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Objetivo..: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 04 | 121 | 1064 | REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,00 | 1.317,00 | |||||
Programa: 0012 - SAUDE PUBLICA
Objetivo..: SAUDE PUBLICA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 10 | 305 | 2033 | APOIO E COMBATE A ENDEMIAS E EPIDEMIAS | MANUTENCAO DO ECD | Mês | 12,00 | 13.174,00 |
| 10 | 302 | 1091 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | AMBULANCIA | un - Unidade | 1,00 | 6.587,00 |
| 10 | 301 | 1086 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 19.761,00 |
| 10 | 301 | 1154 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 3,00 | 26.348,00 |
| 10 | 302 | 1094 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 65.872,00 |
| 10 | 303 | 2063 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 12,00 | 79.046,00 |
| 10 | 301 | 1092 | AQUISICAO DE VEICULO COM EQUIPAMENTO MED ODONTOLOGICO | VEICULO | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 10 | 302 | 2072 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 65.872,00 |
| 10 | 305 | 2071 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 19.761,00 |
| 10 | 301 | 1093 | CENTRO APOIO DIAGNOSTICO C/ ULTRASOM | CENTRO DE SAUDE | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 10 | 302 | 1108 | CONCLUSAO E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 19.761,00 |
| 10 | 301 | 1090 | CONST IMPL DE MINI POSTO SAUDE NA ZONA RURAL | POSTO | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 10 | 302 | 1107 | CONST, AMPLIACAO DE LABORATORIO ANALISES CLINICAS | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 1.317,00 |
| 17 | 512 | 1096 | CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO | ATERRO SANITARIO | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 10 | 301 | 1089 | CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 19.761,00 |
| 10 | 301 | 2048 | CONT MEDICOS, ENFERMEIRO E OUTROS | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 569.209,12 |
| 04 | 122 | 2023 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (SAUDE) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 40.000,00 |
| 10 | 301 | 2080 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (SAUDE) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 315.712,00 |
| 10 | 302 | 2029 | MANUT DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PARCELAS | un - Unidade | 12,00 | 92.221,00 |
| 10 | 301 | 2032 | MANUTENÇÃO COM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 263.488,00 |
| 10 | 301 | 2027 | MANUTENCAO DO PACS | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 26.348,00 |
| 10 | 301 | 2028 | MANUTENCAO DO PASCAR | MANUTENCAO DO PASCAR | Mês | 12,00 | 15.809,00 |
| 10 | 306 | 2034 | MANUTENÇÃO DO PCCN | MANUTENCAO DO PCCN | Mês | 12,00 | 1.317,00 |
| 10 | 301 | 2024 | MANUTENÇÃO DO PSF | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 12,00 | 197.616,00 |
| 10 | 303 | 2031 | MANUTENCAO FARMACIA BASICA | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Mês | 12,00 | 171.267,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 170,00 | 2.035.515,12 | |||||
Programa: 0016 - ABASTECIMENTO
Objetivo..: ABASTECIMENTO
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 20 | 606 | 1077 | ABERTURA DE AÇUDES | AÇUDES | un - Unidade | 3,00 | 1.317,00 |
| 22 | 661 | 1132 | APOIO A INDUSTRIALIZACAO | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 2.000,00 |
| 20 | 606 | 1075 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 13.174,00 |
| 20 | 606 | 1080 | AQUISICAO DE PATRUHA AGRICOLA | MAQUINARIO | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 20 | 601 | 1088 | CONST DE VIVEIRO E PRODUÇÃO DE MUDAS | VIVEIRO | un - Unidade | 1,00 | 15.809,00 |
| 20 | 606 | 1081 | CONSTRUCAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | FEIRA LIVRE | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 20 | 125 | 1082 | CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL | MATADOURO | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 20 | 602 | 1087 | IMPL PROG APOIO SUINOCULTURA, AVIC, PSICULTURA, BOV. | PROGRAMAS | un - Unidade | 3,00 | 13.174,00 |
| 20 | 602 | 1085 | INCENTIVO A INSEMINACAO ARTIFICIAL | INCENTIVO | un - Unidade | 1,00 | 6.587,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 13,00 | 56.012,00 | |||||
Programa: 0029 - CONTROLE EPIDEMIOLOGICO
Objetivo..: CONTROLE EPIDEMIOLOGICO
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 10 | 305 | 2038 | COMBATE A DENGUE E PREVENCAO DE DOENCAS CONTAGIOSAS | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 10.539,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,00 | 10.539,00 | |||||
Programa: 0030 - SEGURANCA PUBLICA
Objetivo..: SEGURANCA PUBLICA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 06 | 182 | 1119 | INSTALACAO DE POSTO SALVA VIDAS | P S VIDAS | un - Unidade | 1,00 | 3.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,00 | 3.000,00 | |||||
Programa: 0032 - VIGILANCIA SANITARIA
Objetivo..: VIGILANCIA SANITARIA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 10 | 304 | 2035 | MANUTENCAO COM VISA | MANUTENCAO DO VISA | Mês | 12,00 | 19.761,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 12,00 | 19.761,00 | |||||
Programa: 0036 - MERENDA ESCOLAR
Objetivo..: MERENDA ESCOLAR
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 12 | 365 | 2043 | MANUTENCAO DO PNAC | MANUTENCAO DO PNAC | Mês | 12,00 | 11.857,00 |
| 12 | 361 | 2044 | MANUTENCAO DO PNAE | MANUTENCAO DO PNAE | Mês | 12,00 | 65.872,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 24,00 | 77.729,00 | |||||
Programa: 0037 - EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
Objetivo..: EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 12 | 364 | 1031 | CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE MED CONV MUNICIPAL | CASAS | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 12 | 364 | 1033 | CONVENIAR A CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS | BOLSAS | un - Unidade | 10,00 | 3.000,00 |
| 12 | 364 | 1050 | FIRMAR CONVENIOS COM UNIVERSIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 65.872,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 12,00 | 69.872,00 | |||||
Programa: 0039 - EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
Objetivo..: EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 12 | 365 | 1041 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 19.761,00 |
| 12 | 365 | 1042 | CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL | PARQUE | un - Unidade | 1,00 | 10.000,00 |
| 12 | 368 | 1020 | CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 1.000,00 |
| 12 | 365 | 2006 | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 105.395,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 15,00 | 136.156,00 | |||||
Programa: 0040 - EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo..: EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 12 | 361 | 1009 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 3,00 | 26.349,00 |
| 12 | 361 | 1025 | CRIACAO E MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA | LABORATORIO | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 12 | 368 | 1032 | CURSO DE QUALIFICACAO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPIOS | CURSOS | un - Unidade | 1,00 | 26.348,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 5,00 | 53.697,00 | |||||
Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
Objetivo..: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 27 | 813 | 1069 | CONST AMPL DO PARQUE RECREATIVO | PARQUE | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 27 | 813 | 1059 | CONST AMPL OU REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 1.317,00 |
| 27 | 813 | 1060 | CONSTRUCAO DA PISTA DE MOTOCROSS OU ATLETISMO | PISTAS | un - Unidade | 2,00 | 1.317,00 |
| 27 | 812 | 1139 | CONSTRUCAO DE CICLOVIA E PARQUE DE GINASTICA | PARQUE | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 27 | 813 | 1074 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 1.317,00 |
| 27 | 812 | 1145 | INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 1,00 | 6.587,00 |
| 27 | 813 | 2025 | MANUTENÇÃO C/ SEC ESPORTE E LAZER | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 131.744,00 |
| 27 | 812 | 1146 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 5,00 | 19.761,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 24,00 | 164.677,00 | |||||
Programa: 0046 - CULTURA
Objetivo..: CULTURA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 13 | 392 | 1055 | AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 13 | 392 | 1048 | AQUISICAO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | EXEMPLARES | un - Unidade | 30,00 | 20.000,00 |
| 13 | 392 | 1051 | CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO | CASAS | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 13 | 392 | 1047 | CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL | CENTRO CULTURAL E/OU EVENT0S | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 13 | 392 | 1053 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | CENTRO CULTURAL E/OU EVENT0S | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 13 | 392 | 1054 | CONSTRUCAO, MANUT DO PARQUE DE VAQUEJADA E RODEIO | VAQUEJADA | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 13 | 392 | 1049 | CRIACAO DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL | FANFARRA | un - Unidade | 1,00 | 2.000,00 |
| 13 | 392 | 1148 | REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 4,00 | 19.761,00 |
| 13 | 392 | 1052 | REATIVACAO DO MUSEU MUNICIPAL | REATIVAR MUSEU | un - Unidade | 1,00 | 42.158,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 41,00 | 88.919,00 | |||||
Programa: 0049 - EDUCACAO ESPECIAL
Objetivo..: EDUCACAO ESPECIAL
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 12 | 367 | 1045 | CRIACAO DA APAE | BOLSAS | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 12 | 367 | 1044 | CURSOS NOTURNOS DE ALFABETIZACAO | CURSOS | un - Unidade | 1,00 | 15.000,00 |
| 12 | 367 | 2045 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM EDUCACAO ESPECIAL | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 15.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 14,00 | 31.000,00 | |||||
Programa: 0057 - PROMOCAO DE ACESSO A MORADIA
Objetivo..: PROMOCAO DE ACESSO A MORADIA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 16 | 482 | 1131 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | CASAS | un - Unidade | 20,00 | 2.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 20,00 | 2.000,00 | |||||
Programa: 0058 - ENERGIA ELETRICA
Objetivo..: ENERGIA ELETRICA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 25 | 752 | 1135 | AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | AMPLIACAO REDE DE ENERGIA | m - Metro | 5.000,00 | 6.587,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 5.000,00 | 6.587,00 | |||||
Programa: 0059 - APOIO AOS POVOS INDIGENAS
Objetivo..: APOIO AOS POVOS INDIGENAS
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 13 | 392 | 2053 | APOIO AOS POVOS INDÍGENAS | MANUTENÇÃO AOS POVOS INDIGENAS | Mês | 12,00 | 15.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 12,00 | 15.000,00 | |||||
Programa: 0060 - URBANISMO
Objetivo..: URBANISMO
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 15 | 452 | 1128 | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 26 | 782 | 1150 | CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 1,00 | 131.744,00 |
| 15 | 451 | 1133 | CONSTRUCAO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS | MEIO FIO, GUIAS E SARGETAS | m - Metro | 5.000,00 | 39.523,00 |
| 15 | 451 | 1124 | CONSTRUCAO DE PARQUES E JARDINS | PARQUE | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 15 | 451 | 1129 | DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR | DEPOSITO | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 15 | 451 | 1123 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS POR NECESSIDADE PUBLICA | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 15 | 451 | 1121 | PAVIMENTACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | VIAS PUBLICAS | m - Metro | 5.000,00 | 1.317,00 |
| 15 | 451 | 1125 | REGULARIZACAO DO PERIMETRO URBANO | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 15.000,00 |
| 26 | 782 | 1149 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DAS VIAS URBANAS | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 1,00 | 1.317,00 |
| 15 | 451 | 1126 | URBANIZACAO DA AVENIDA MATO VERDE | URBANIZACAO | m - Metro | 5.000,00 | 1.317,00 |
| 15 | 451 | 1122 | URBANIZACAO E LOTEAMENTO | URBANIZACAO E LOTEAMENTO | % - Percentual | 20,00 | 1.317,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 15.027,00 | 196.803,00 | |||||
Programa: 0062 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Objetivo..: SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 26 | 781 | 1012 | CONSTRUCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL | AEROPORTO | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 15 | 452 | 2069 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 12,00 | 197.616,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 13,00 | 198.933,00 | |||||
Programa: 0063 - LIMPEZA PUBLICA
Objetivo..: LIMPEZA PUBLICA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 15 | 452 | 2040 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 263.488,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 12,00 | 263.488,00 | |||||
Programa: 0079 - SAUDE
Objetivo..: SAUDE
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 10 | 301 | 1155 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 3,00 | 65.872,00 |
| 10 | 301 | 2073 | BLOCO DE ATENÇÃO BASICA | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 65.872,00 |
| 04 | 122 | 1083 | CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 1.317,00 |
| 10 | 304 | 2036 | DESPESAS COM O BLOCO VIGILANCIA SANITARIA | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 19.761,67 |
| 10 | 301 | 2074 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 26.348,00 |
| 04 | 122 | 2022 | MANUTENCAO E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE SAUDE | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 65.872,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 52,00 | 245.042,67 | |||||
Programa: 0080 - SANEAMENTO BASICO
Objetivo..: SANEAMENTO BASICO
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 17 | 512 | 1111 | CONST DE POÇOS ARTESIANOS E RESERVATORIOS ELEVADOS | POCO | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 17 | 512 | 1112 | CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 13.174,00 |
| 17 | 512 | 1046 | CONSTRUCAO DE BANHEIRO PUBLICO | BANHEIRO | un - Unidade | 10,00 | 1.317,00 |
| 17 | 512 | 1113 | CONSTRUÇÃO E AMPLIÇÃO DO CAIS | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 1.317,00 |
| 17 | 512 | 1043 | CONSTRUCAO E IMPL DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | CONVENIOS | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 17 | 512 | 1110 | CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 1.317,00 |
| 17 | 512 | 1114 | KITS SANITARIOS | KITS | un - Unidade | 25,00 | 1.317,00 |
| 17 | 512 | 2037 | MANUT ENCARGO C/ DEPTO DE AGUA E ESGOTO | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 52.697,00 |
| 17 | 512 | 1115 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 1.317,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 53,00 | 75.090,00 | |||||
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL
Objetivo..: ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 08 | 244 | 2042 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | CESTAS | un - Unidade | 500,00 | 52.697,00 |
| 08 | 244 | 1109 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 26.348,00 |
| 08 | 244 | 1136 | AQUISICAO DE VEICULOS | VEICULO | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 08 | 244 | 1106 | CONST AMPLIACAO REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 26.348,00 |
| 08 | 244 | 1104 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | CURSOS | un - Unidade | 3,00 | 6.587,00 |
| 08 | 244 | 2064 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (SOCIAL) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 254.266,00 |
| 08 | 244 | 1105 | IMPL DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMAS | un - Unidade | 8,00 | 19.761,00 |
| 08 | 244 | 2041 | MANUT C/ SEC DE PROM E ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 65.872,00 |
| 08 | 244 | 2070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE BEM ESTAR SOCIAL | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 184.442,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 550,00 | 637.321,00 | |||||
Programa: 0091 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Objetivo..: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 08 | 243 | 2008 | MANUT ENCARGO COM CONSELHO TUTELAR | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 79.046,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 12,00 | 79.046,00 | |||||
Programa: 0101 - TRANSPORTES RODOVIARIOS
Objetivo..: TRANSPORTES RODOVIARIOS
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 26 | 452 | 1011 | AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 52.697,00 |
| 26 | 782 | 1013 | CONST E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS | PONTES, BUEIROS E PONTILHOES | m - Metro | 2.000,00 | 131.744,00 |
| 26 | 782 | 1118 | CONSTRUCAO DE ESTACAO RODOVIARIA | RODOVIARIO | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 26 | 782 | 1130 | CONTINUACAO DA RODOVIA LU 001 | RECUPERACAO E/OU CONTINUACAO DE RODOVIA | m - Metro | 80.000,00 | 26.348,00 |
| 26 | 782 | 1015 | RECUPERACAO DA MT 100 | RECUPERACAO E/OU CONTINUACAO DE RODOVIA | m - Metro | 7.000,00 | 1.317,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 89.002,00 | 213.423,00 | |||||
Programa: 0104 - IMPLEMENTACAO DE RESERVAS AMBIENTAIS
Objetivo..: IMPLEMENTACAO DE RESERVAS AMBIENTAIS
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 18 | 541 | 1099 | CRIACAO DE AREAS DE PRESERVACAO | AREA PRESERVADA | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 18 | 541 | 1098 | RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS | RECUPERACAO | un - Unidade | 1,00 | 13.174,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 2,00 | 14.491,00 | |||||
Programa: 0255 - TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS
Objetivo..: TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 24 | 722 | 1028 | AMPLIACAO DA TORRE REPETIDORA | TORRE REPETIDORA | m² - Metro quadrado | 1,00 | 2.634,00 |
| 24 | 722 | 1029 | CONST, AMPL E REF DO PREDIO DE EQUIP DAS TORRES | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 1.317,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 2,00 | 3.951,00 | |||||
Programa: 0363 - EDUCACAO BASICA PUBLICA
Objetivo..: EDUCACAO BASICA PUBLICA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 12 | 361 | 1016 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | PARQUE | un - Unidade | 3,00 | 32.936,00 |
| 12 | 368 | 1026 | AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 45.000,00 |
| 12 | 368 | 1156 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMAS E MATERIAIS ESPORTIVOS | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 12,00 | 2.634,00 |
| 12 | 368 | 1021 | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | ONIBUS E MICRO ONIBUS | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 12 | 368 | 1024 | CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACIONAL DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | CONSTRUCAO | m² - Metro quadrado | 1,00 | 65.872,00 |
| 12 | 368 | 1027 | CONSTRUCAO DE ESCOLA AGRICOLA | ESCOLA | un - Unidade | 1,00 | 1.000,00 |
| 12 | 368 | 1023 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | QUADRA | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 12 | 368 | 1019 | CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | ESCOLA | un - Unidade | 1,00 | 1.317,00 |
| 12 | 368 | 1037 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | CURSOS | un - Unidade | 3,00 | 2.000,00 |
| 12 | 365 | 2011 | DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% - INFANTIL | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 210.791,00 |
| 12 | 361 | 2012 | DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 355.710,00 |
| 12 | 368 | 2060 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (EDUCAÇÃO) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 421.582,00 |
| 12 | 361 | 2062 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (FUNDEB-40-FUND) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 92.221,00 |
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 12 | 365 | 2061 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS (FUNDEB-40-INF) | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 65.872,00 |
| 12 | 361 | 1010 | INFORMATIZACAO DA SECRETARIA | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 19.761,00 |
| 12 | 368 | 1022 | LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | LOCACAO | un - Unidade | 1,00 | 32.936,00 |
| 12 | 368 | 2083 | MANUTENÇÃO COM PROGRAMA PDDE | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 12,00 | 2.634,00 |
| 12 | 368 | 2076 | MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 12,00 | 217.378,00 |
| 12 | 361 | 2013 | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 65.872,00 |
| 12 | 365 | 2010 | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 52.697,00 |
| 12 | 368 | 2004 | MANUTENCAO E ENCARGO C/ DEPTO DE EDUCACAO | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 131.744,00 |
| 04 | 122 | 2007 | MANUTENCAO E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE EDUCACAO | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 131.744,00 |
| 12 | 368 | 1034 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM PDDE | PDDE | un - Unidade | 1,00 | 2.634,00 |
| 12 | 368 | 2075 | MANUTENÇÃO ENCARGO COM SALARIO EDUCAÇÃO | CUSTEIO PESSOAL, ENC. SOCIAIS, MATERIAL CONSUMO, SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | Mês | 12,00 | 10.000,00 |
| 12 | 368 | 2078 | MERENDA ESCOLAR - PNAI | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 12,00 | 52.697,00 |
| 12 | 365 | 2077 | MERENDA ESCOLAR PNAP | DE ACORDO COM A NECESSIDADE | Mês | 12,00 | 15.809,00 |
| 12 | 368 | 1141 | REESTRUTURACAO DE PLANO DE CARREIRA DA EDUCACAO | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 10.539,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 196,00 | 2.045.697,00 | |||||
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Objetivo..: RESERVA DE CONTINGENCIA
| Função | Sub Função | Projeto / Atividade / Op. Especiais | Produto | Indicadores – Físicos / Financeiros | |||
| Código | Descrição | Descrição | Unidade | Meta | Valor (R$) | ||
| 99 | 999 | 9003 | RESERVA DE CONTINGENCIA | NECESSIDADE ADMINISTRATIVA | un - Unidade | 1,00 | 197.616,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1,00 | 197.616,00 | |||||
| TOTAL GERAL | 110.702,00 | 11.200.000,00 | |||||