ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020

PREGÃO: Nº. 005/2020 –REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: Nº. 014/2020

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios

Pelo presente instrumento, O Município de Ribeirãozinho - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa á Rua Antônio João, 156, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.943.434/0001-00, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Ronivon Parreira das Neves, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Colônia Couto Magalhães, nesta cidade de Ribeirãozinho - MT, portador da Cédula de Identidade nº. 1133902-0 SJ/MT e CPF sob n.º 931.895.161-20, e de outro lado a Empresa SUPERMERCADO COMPRE MAIS EIRELI , com sede na Rua Nossa Senhora Abadia, s/n, Centro, CNPJ n.º 35.144.672/0001-55, representada por EDER CARVALHO DA SILVA, CPF 021.758.971-50 e RG: 16992229, nas quantidades estimadas no Anexo I desta Ata, de acordo com a classificação por ela alcançada por Itens, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto nº. 3.931/2001, Decreto 4.342/2002, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 e 1.805/2009, e demais legislações pertinentes a matéria e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1 - O presente pregão tem por objeto o Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios, Verduras, Frutas, Pães, Gás e Frios para atender as demandas das Secretarias Municipais.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C. P. L, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade e a especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.

5. EMPENHO

5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade Adeso ao registro de preço, contados a partir da data de do recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.

5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:

6.2. Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pelos Órgãos/Entidades adesos a ata de registro de preços no Município de Ribeirãozinho - MT;

6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais, entrega imediata mediante requisição emitida pelo setor responsável.

6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;

6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.

6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;

6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;

6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;

6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

6.14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;

6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro;

7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;

7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

8. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

8.1. Os materiais descritos no Termo de Referência do Edital serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

c) Rejeitado,quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

8.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.

8.3.O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/S, em moeda corrente até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

10.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;

10.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;

10.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

10.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

10.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

10.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2.Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.

11.5.Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

11.6.Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12. DAS PENALIDADES

12.1.O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADEpoderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.5.A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.

12.6.As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1.As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

Itodas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 005/2020 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA

14. DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

Ribeirãozinho - MT, 27 de Maio de 2020.

__________________ Ronivon Parreira das Neves Prefeito Municipal CONTRATANTE		__________________ SUPERMERCADO COMPRE MAIS EIRELI CNPJ: 35.144.672/0001-55 CONTRATADA
Testemunhas: __________________ Rayane Peixoto da Silva CPF: 042.291.361-88		__________________ Maria Auxiliadora C. Souza CPF: 834.559.571-53
__________________ Elayne Bento Parreira Assessora Jurídica

	10239 SUPERMERCADO COMPRE MAIS EIRELI
Item	Código CNPJ: 35.144.672/0001-55	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
	RUA NOSSA SENHORA ABADIA, SN - CENTRO,			Unitário
	RIBEIRAOZINHO - MT, CEP: 78613-000
	Telefone: 6634155095Fax: 6634155095
	Descrição do Produto/Serviço
2	288.002.00 ABOBORA KABOTIA Marca: IN NATURA	KILO	1350	3,80	5.130,00

	4
4	241.001.05 ACAFRAO 500G Marca: IN NATURA	UNIDA	85	16,90	1.436,50
	2
14	258.004.66 ALCOOL EM GEL 500 ML Marca: APIGEL	UNIDA	500	12,80	6.400,00
	9
16	246.001.00 ALHO KG Marca: DA CASA	KILO	295	34,75	10.251,25
	4
19	241.001.53 AMEIXA EM CALDA 800G Marca: OLÉ	UNIDA	20	7,49	149,80
	3
21	241.001.05 AMIDO DE MILHO 500G Marca: SINHÁ	PACOT	35	3,90	136,50
	8
22	258.004.63 APARELHO DE BARBEAR 2X1 Marca: ICO	UNIDA	200	3,75	750,00
	3
23	241.001.62 APRESUNTADO FATIADO Marca: DA CASA	KILO	250	19,88	4.970,00
	7
30	241.001.62 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 200 ML Marca:	UNIDA	160	21,85	3.496,00
	4 ANDORINHA
31	241.001.64 AZEITONA SEM CAROCO 500G Marca: VIOLETERO	KILO	85	15,70	1.334,50
	4
37	258.004.43 BALDE 20L (PLASTICO RESISTENTE) Marca: PLASTIBAS	UNIDA	40	19,40	776,00
	6
39	288.001.00 BANANA PRATA Marca: IN NATURA	KILO	300	4,45	1.335,00
	6
41	241.001.44 BATATA INGLESA Marca: IN NATURA	KILO	2200	6,45	14.190,00
	3
44	241.001.65 BEBIDA LACTEA PAULISTA C/6 UND 540G SABORES	PACOT	100	4,50	450,00
	0 DIVERSOS Marca: FRIMESA
46	288.002.00 BETERRABA Marca: IN NATURA	KILO	1000	5,19	5.190,00
	3
47	241.001.42 BOLACHA AGUA E SAL 800 GR Marca: ADORALLE	PACOT	726	7,90	5.735,40
	1
49	241.001.51 BOLACHA ROSQUINHA 800G Marca: ADORALLE	PACOT	450	6,25	2.812,50
	6
70	241.001.56 CARNE BOVINA PEDACO 1º Marca: IN NATURA	KILO	480	19,40	9.312,00
	3
71	241.001.56 CARNE BOVINA BIFE 1º Marca: IN NATURA	KILO	250	19,90	4.975,00
	2
75	288.002.00 CEBOLA Marca: IN NATURA	KILO	1012	6,90	6.982,80
	8
82	258.001.01 CESTO P/ LIXO	UNIDA	27	7,99	215,73
	9
86	258.004.41 CESTO PARA LIXO COM PEDAL 100 LITROS	UNIDA	17	104,50	1.776,50
	5
88	241.001.11 CHA DE ERVA MATE Marca: MATE LEAO	CX	376	5,20	1.955,20
	3
89	241.001.06 CHOCOLATE BIS C/ 20	CX	450	4,99	2.245,50
	7
90	241.001.52 CHOCOLATE EM PO PARA BOLO Marca: ADORALLE	KILO	14	3,98	55,72
	0

92	288.002.00 CHUCHU	KILO	1000	5,40	5.400,00
	9
96	241.001.06 COCO RALADO 200G	PACOT	100	3,40	340,00
	3
98	258.002.80 COLHER DESC P/ SOBREMESA	UNIDA	3000	0,35	1.050,00
	9
103	103.001.00 COPO DESCARTAVEL 50 ML Marca: TERMO	PACOT	512	2,45	1.254,40
	1
109	241.000.02 COXINHA DA ASA Marca: SUPER FRANGO	KILO	1200	14,40	17.280,00
	6
111	241.001.53 CREME DE LEITE CAIXINHA 200G Marca: TRIANGULO	UNIDA	976	2,90	2.830,40
	1
112	258.001.49 CREME DENTAL 120G Marca: SORRISO	UNIDA	310	5,80	1.798,00
	1
113	258.004.42 DESENGORDURANTE 500 ML Marca: ZUMP	UNIDA	100	8,98	898,00
	9
117	200.010.03 DESODORIZANTE DE AMBIENTE 400ML/286G Marca: BOM	UNIDA	217	10,90	2.365,30
	5 WAIR
122	200.001.08 DETERGENTE LIQUIDO LIMPEZA GERAL CX 24X1 500ML	CX	84	46,00	3.864,00
	4 Marca: ZUMP
126	241.001.58 DOCE DE PESSEGO EM CALDA 800G Marca: OLE	UNIDA	20	10,50	210,00
	5
128	258.004.44 EMBALAGEM PLASTICA PARA 02 KG - PACOTE C/ 01 KG	PACOT	130	21,00	2.730,00
	2 Marca: PLASTIC
129	258.004.44 EMBALAGENS PLASTICA PARA 03 KG - PCT C/ 01 KG Marca:	PACOT	90	26,00	2.340,00
	3 PLASTIC
130	241.001.48 EMUSTAB Marca: EMUSTAB	UNIDA	20	4,89	97,80
	4
132	241.001.48 ERVA DOCE 500G Marca: PURA	PACOT	6	4,98	29,88
	0
133	241.001.58 ERVILHA EM CONSERVA 200G Marca: OLE	UNIDA	460	2,49	1.145,40
	6
134	258.001.04 ESCOVA P/ LAVAR ROUPA Marca: CONDOR	UNIDA	145	2,80	406,00
	5
136	200.010.00 ESPONJA DE ACO C/8 UND Marca: BOMBRIL	PACOT	30	1,99	59,70
	2
137	258.002.23 ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID Marca: BOMBRIL	UNIDA	500	1,99	995,00
	3
138	258.002.25 ESPONJA DE LA DE ACO FARDO 14X8 Marca: BOMBRIL	FARDO	41	26,95	1.104,95
	9
140	200.010.04 ESPONJA P/ LAVAR LOUCAS 3X1 Marca: CONDOR	PACOT	785	3,99	3.132,15
	8
141	258.001.03 ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML Marca: PURA	UNIDA	20	13,89	277,80
	8
142	241.001.45 ESSENCIA DE CHOCOLATE Marca: PURA	UNIDA	10	13,89	138,90
	9
150	241.001.39 FEIJAO 1 KG Marca: ESMERALDA	PACOT	1368	8,30	11.354,40
	6
151	241.001.57 FEIJAO PRETO TIPO 1 D 01 KG Marca: REI	PACOT	250	8,49	2.122,50

	2
157	258.004.67 FILTRO 103/105 Marca: BRIGITTA	PACOT	200	4,49	898,00
	0
158	258.003.66 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE Marca: 3M	UNIDA	100	3,99	399,00
	6
167	258.004.67 GARRAFA PARA CAFE 1L Marca: TERMOPLAST	UNIDA	45	25,90	1.165,50
	2
168	258.004.67 GARRAFA PARA CAFE 500ML Marca: TERMOPLAST	UNIDA	40	21,00	840,00
	1
169	258.002.81 GARRAFA TERMICA 1/2 L Marca: TERMOPLAST	UNIDA	5	21,00	105,00
	2
173	241.001.31 GENGIBRE Marca: DA CASA	KILO	20	24,99	499,80
	2
174	241.001.58 GLACUCAR 500G Marca: MADALENA	UNIDA	30	5,90	177,00
	7
175	258.002.22 GUARDANAPO 30X32 Marca: MASCOT	PACOT	150	3,20	480,00
	5
176	258.001.01 GUARDANAPOS 33 X 33 CM Marca: MASCOT	PACOT	100	3,47	347,00
	1
178	241.001.64 IOGURTE 1L SABORES DIVERSOS Marca: FRIMESA	UNIDA	100	7,49	749,00
	9
179	241.001.65 IOGURTE CARTELA C/ 6 Marca: FRIMESA	UNIDA	800	5,99	4.792,00
	7
180	045.001.00 ISQUEIRO Marca: BIC	UNIDA	175	3,45	603,75
	1
181	258.004.67 JARRA DE VIDRO PARA AGUA 1L Marca: TERMOPLAST	UNIDA	4	22,00	88,00
	7
184	258.003.05 JOGO DE XICARAS P/ CAFE C/ PIRES Marca: DURALEX	UNIDA	5	9,89	49,45
	3
187	288.001.00 LARANJA Marca: DA CASA	KILO	4630	3,90	18.057,00
	1
188	241.001.53 LEITE CONDENSADO 200G LATA Marca: ITALAC	UNIDA	900	4,62	4.158,00
	5
189	241.001.20 LEITE DE COCO FRASCO 100ML Marca: COPRA	UNIDA	50	4,99	249,50
	2
190	241.001.37 LEITE DESNATADO CX 01 LITRO Marca: ITALAC	CX	248	4,55	1.128,40
	6
192	241.001.19 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA Marca: ITALAC	LITRO	28000	4,05	113.400,00
	1
193	241.001.57 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 12X1 Marca: ITALAC	CX	20	48,00	960,00
	8
197	258.001.83 LIMPA VIDRO Marca: POLITRIZ	UNIDA	250	4,49	1.122,50
	7
204	241.001.31 MACA Marca: DA CASA	KILO	290	6,45	1.870,50
	1
206	241.001.64 MACARRAO ESPAGUETE FINO 500G Marca: CALIFORNIA	PACOT	1150	2,40	2.760,00
	1
210	241.001.58 MAIONESE 500G Marca: QUERO	UNIDA	562	6,89	3.872,18
	9

212	241.001.45 MAMAO Marca: DA CASA	KILO	1090	6,39	6.965,10
	4
216	241.001.42 MANTEIGA 500GR Marca: PIRACANJUBA	UNIDA	12	12,00	144,00
	7
218	241.001.65 MARGARINA COM SAL, VIT A, SEM GORDURA TRANS E SEM	UNIDA	460	6,99	3.215,40
	8 GLUTEM 500G Marca: CLAYBOM
219	241.001.65 MASSA PARA PASTEL Marca: JK	UNIDA	400	8,49	3.396,00
	9
221	288.001.00 MELANCIA Marca: DA CASA	KILO	1910	2,49	4.755,90
	4
229	241.001.66 MOLHO DE PIMENTA 150 ML Marca: GOTA	UNIDA	80	2,99	239,20
	0
230	241.001.55 MOLHO DE TOMATE 1KG Marca: QUERO	KILO	20	12,50	250,00
	3
231	241.001.59 MOLHO PRONTO PARA LASANHA 340G Marca: QUERO	UNIDA	450	3,10	1.395,00
	0
232	288.001.00 MORANGO Marca: DA CASA	CX	20	36,00	720,00
	8
235	241.001.21 MUSSARELA Marca: DA CASA	KILO	4720	24,20	114.224,00
	7
236	241.001.66 NESQUIK MORANGO 400G Marca: NESTLE	UNIDA	200	5,60	1.120,00
	4
239	258.004.52 OREGANO 100G Marca: DA CASA	PACOT	20	4,80	96,00
	4
260	258.004.42 PAPEL ALUMINIO 45CM Marca: PLASTIC	UNIDA	200	4,30	860,00
	0
262	258.002.07 PAPEL FILME Marca: PLASTIC	UNIDA	80	3,60	288,00
	5
263	258.001.06 PAPEL HIGIENICO 16X4 Marca: SENSATO	FARDO	100	40,00	4.000,00
	7
266	190.001.01 PAPEL TOALHA 2 X 1 Marca: MILLI	PACOT	300	4,50	1.350,00
	1
268	258.004.66 PAPEL TOALHA ROLO FARDO 12X2 Marca: MILLI	FARDO	122	62,00	7.564,00
	0
269	241.001.48 PEITO DE FRANGO Marca: SUPER FRANGO	KILO	1800	8,90	16.020,00
	2
272	258.004.66 PILHA ALCALINA AAA PALITO 2X1 Marca: AMARELINHA	PACOT	150	6,50	975,00
	1
277	258.003.78 PILHA PALITO PAR Marca: AMARELINHA	PACOT	60	6,80	408,00
	1
280	241.001.59 PIRULITO FRUTAS 700G Marca: FRUIT	PACOT	450	10,40	4.680,00
	1
282	241.001.10 POLVILHO DOCE 1KG Marca: DONA JULIA	PACOT	1250	5,20	6.500,00
	0
283	258.003.03 POLVILHO DOCE 500GR Marca: DONA JULIA	PACOT	60	4,80	288,00
	9
286	241.001.21 PRESUNTO Marca: BOUA	KILO	40	23,50	940,00
	8
287	241.000.02 PRESUNTO COZIDO Marca: BOUA	KILO	3000	24,00	72.000,00

	9
292	241.001.43 QUIABO Marca: DA CASA	KILO	100	7,39	739,00
	6
293	241.001.38 REFRIGERANTE 02 LITROS Marca: REFREE	FARDO	50	24,90	1.245,00
	6
294	241.001.52 REFRIGERANTE 2L Marca: ANTARTICA	UNIDA	50	4,50	225,00
	2
298	241.001.24 REFRIGERANTE LARANJA 2L Marca: MARAJA	UNIDA	50	6,00	300,00
	3
300	288.002.00 REPOLHO Marca: DA CASA	KILO	1456	4,20	6.115,20
	6
301	241.001.33 REQUEIJAO CREMOSO Marca: BOUA	UNIDA	100	5,90	590,00
	8
308	200.010.00 SABAO EM BARRA 5 X 1 Marca: OESTE	PACOT	330	6,99	2.306,70
	7
309	200.010.05 SABAO EM BARRA NEUTRO 5X1 Marca: OESTE	PACOT	60	6,99	419,40
	0
313	200.004.00 SABONETE INFANTIL 90G Marca: YPE	UNIDA	250	3,20	800,00
	2
316	241.001.65 SACHE TEMPERO SABOR CARNE 60G Marca: SAZON	UNIDA	10	4,70	47,00
	3
322	200.002.01 SACO P/ LIXO 8 LITROS Marca: PLASTIBAS	PACOT	100	2,80	280,00
	3
328	258.004.42 SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS CAPACIDADE P/ 3KG	KILO	100	25,90	2.590,00
	4 Marca: PLASTIBAS
329	241.001.38 SAL 01KG Marca: MIRAMAR	PACOT	390	1,50	585,00
	2
330	241.001.00 SAL REFINADO Marca: MIRAMAR	KILO	90	1,50	135,00
	9
334	258.004.16 SAPONACEO CREMOSO 300 ML Marca: CIF	UNIDA	25	6,80	170,00
	4
335	258.003.04 SAQUINHOS P/ CACHORRO QUENTE Marca: PLASTIBAS	UNIDA	2000	5,89	11.780,00
	7
336	258.003.04 SAQUINHOS P/ PIPOCA Marca: PLASTIBAS	UNIDA	2000	4,89	9.780,00
	6
337	258.004.66 SODA CAUSTICA 1KG Marca: SOL	KILO	145	17,99	2.608,55
	4
338	241.001.38 SUCO CONCENTRADO 500ML - MARACUJA Marca:	UNIDA	18	6,49	116,82
	3 BRASUCK
339	241.001.66 SUCO CONCENTRADO 500ML - UVA Marca: BRASUCK	UNIDA	18	6,49	116,82
	7
340	241.001.64 SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARRAFA Marca: DEL	UNIDA	350	6,98	2.443,00
	0 VALE
341	241.001.65 SUCO DE FRUTA 1L SABORES VARIADOS Marca: DEL VALE	LITRO	140	5,49	768,60
	1
345	258.001.03 TORNEIRA P/ FILTRO Marca: KRONA	UNIDA	10	5,49	54,90
	9
347	258.002.41 TOUCA MULTIUSO COM 12 UND Marca: PLASTIBAS	PACOT	35	12,80	448,00
	8

348	241.001.43 UVA PASSAS 200G SEM SEMENTE Marca: OLÉ	PACOT	100	3,78	378,00
	1
350	288.002.01 VAGEM Marca: DA CASA	KILO	580	24,70	14.326,00
	0
352	258.004.15 VASILHA PLASTICA COM TAMPA TAM GRANDE Marca:	UNIDA	10	37,90	379,00
	0 PLASTIBAS
353	099.001.00 VASSOURA DE PALHA Marca: DA CASA	UNIDA	556	8,75	4.865,00
	1
356	258.004.66 VIDREX 500ML Marca: VEJA	UNIDA	24	6,30	151,20
	3
357	241.001.05 VINAGRE Marca: CASTELO	LITRO	74	5,98	442,52
	7
	Total do Proponente				631.657,37