ATA Nº 041/2020
24 de Julho de 2020
ATA Nº 041/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 041/2020
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Nº 020/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2020
VALIDADE: 12 ( DOZE ) MESES contados a partir da data de assinatura da presente ata.
Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, na sede do MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS , Estado de Mato Grosso, com sede administrativa na Rua Presidente Costa e Silva, nº 105E, Vila Nova, Arenapolis – MT, inscrita no CNPJ Nº 24.977.654/0001-38, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. JOSE MAURO FIGUEIREDO, brasileiro, casado, empresário, portador da RG: 10.643.694 SSP/SP, e incrito no CPF/MF: 786.970.268-49, residente e domiciliado à Rua Oscar Josetti, n º 952, Vila Rica, neste município, RESOLVE registrar os preços da EMPRESA MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO EIRELI, situada na Rua Umatina Lot. Res. Itapajé, n 26, Ant. 10, Quadra 13, Lote 26, Bairro Residencial Coxipó, na cidade de Cuiabá/MT, CEP. 78.085-712, inscrita no CNPJ 33.955.893/0001-88, neste ato representada pelo seu representnate legal Sr. CELSO MARCOS SILVA, brasileiro, casado, gerente administrativo, inscrito no CPF sob n º 486.834.001-82 e RG 05305128 SESP/MT, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá/MT, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 e suas respectivas alterações, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações e pelo disposto nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARENAPOLIS/MT, conforme condições e especificações descritas abaixo:CLÁUSULA SEGUNDA - DA EMBALAGEM
2.1. Os produtos deverão ser entregues no endereço constante do pedido, nas quantidades solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da origem ao destino.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ROTULAGEM
3.1. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo das embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as seguintes informações:
a) Identificação do produto, inclusive a marca;
b) Nome e endereço do fabricante;
c) Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº do lote;
d) Número do Registro no órgão competente;
e) Peso líquido;
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/MATERIAL
4.1. Os Produtos/material, que será recebido por cada Secretaria, deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar nas condições exigidas no edital e no instrumento contratual, e na legislação que regulamenta a matéria.
4.2. É, também, da inteira responsabilidade de cada Secretaria o condicionamento e guarda dos produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a estes, a partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos procedimentos de acondicionamento, guarda e conservação até o uso final.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS
5.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão Presencial Sistema Registro de Preços nº 020/2020, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por Despacho homologatório do Sr. Prefeito Municipal, datado de 21/07/2020.
5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial Sistema Registro de Preços nº 020/2020, que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso.
5.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial Sistema Registro de Preços nº 020/2020, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada através do despacho referido no item anterior.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal, em até 30 dias após a emissão da fatura, através da conta corrente da empresa.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS
7.1. A Pregoeira e a Equipe de Apoio poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.
7.2. Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada, por solicitação motivada da interessada ao Gabinete do Secretário de Saúde.
7.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários – que embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido.
CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO
8.1. A empresa deverá colocar os produtos nas dependências de cada Secretaria Municipal do Município de Arenapolis/MT, ou em local a ser determinado pela Secretaria de Saúde previamente acordado com a empresa fornecedora dos produtos até a data da formalização do contrato a que se destine.
8.2. Prazo de entrega:
8.2.1. O fornecedor deverá entregar os produtos solicitados no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar a partir da emissão da ordem de fornecimento.
8.2.2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando ocorrer o vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro dia útil subseqüente.
8.2.3. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
CLÁUSULA NONA - CONTROLE DE QUALIDADE
9.1. A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados com relação à descrição, características, embalagem, peso líquido e rotulagem especificados no Edital será procedida por ocasião da entrega e, sempre que julgarem necessária, poderão exigir testes ou comprovação técnica através da análise de amostras colhidas, correndo à expensas do fornecedor do produto as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos produtos.
9.2. Os procedimentos para avaliação do controle de qualidade dos produtos que fizerem necessários serão efetuadas por laboratório de controle de qualidade devidamente capacitada indicados pela Secretaria que emitiram o respectivo laudo técnico de controle de qualidade dos produtos ou o não cumprimento de exigências constantes da respectiva Ata de Registro de Preços.
9.3. Na hipótese de o produto não corresponder às exigências previstas no edital do presente certame, será devolvido a qualquer tempo e condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ficando de logo entendido que cada Secretaria aceitará apenas uma única substituição, sem qualquer ônus para o Município, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
9.4. Em caso de troca do produto, em função do que se contêm no item anterior, todos os custos de armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoque relativo ao período, deverão correr por conta exclusiva do fornecedor.
9.5. A avaliação da qualidade do produto efetuada pela Secretaria, não exclui a responsabilidade da empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto entregue dentro dos limites estabelecidos em lei, ou especificados em cláusula própria constante do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A presente Ata de Registro de Preços ora firmada entre o Município de ARENÁPOLIS e as empresas referidas no preâmbulo deste instrumento, terá validade de no máximo 12 (DOZE) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de Arenapolis, poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:
11.1.1 ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;
11.1.2 MULTA – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na execução de
qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
11.1.3 SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
10.1.4 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.2 - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.
11.3 - A sanção prevista na alínea “d”, do subitem 19.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.
11.4 - A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
11.5 - A desistência da CONTRATADA de executar o objeto do contrato acarretara para a mesma a Multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:
12.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Arenápolis, em despacho fundamentado do seu Gestor.
12.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
12.1.3. Se o fornecedor não retirar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua justificativa.
12.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de presente Ata de Registro de Preço.
12.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de Registro de Preços.
12.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
12.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Prefeitura Municipal.
12.1.8 No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado
12.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas na cláusula XI.
12.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos no item 13.1.1 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntado-se o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO TERMO CONTRATUAL
13.1. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, o Termo Contratual e retirar a ordem de fornecimento equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores. Neste caso, a critério da Prefeitura Municipal, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do menor preço, subseqüente, se houverem outros detentores na presente ata, ou promover nova licitação.
13.2. O edital do Pregão Presencial Sistema Registro de Preços nº 020/2020, integra a presente ata, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.
13.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no art. 65 da Lei 8.666/93 e com alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1-17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação serão indicadas em momento oportuno no processo de utilização pela Secretarias Municipais:
COD. RED. 0045- 03.001.04.122.0004.2011.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0094- 04.001.23.122.0007.2020.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0116- 05.001.12.122.0008.2029.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0144- 05.002.12.361.0009.2035.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0157- 05.002.12.365.0008.2081.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0165- 05.002.12.365.0009.2032.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0246- 05.006.12.364.0031.2051.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0258- 06.001.10.122.0012.2053.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0277- 06.021.12.301.0013.2056.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0349- 06.021.10.305.0015.2068.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0362- 07.001.08.122.0017.2070.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0376- 07.021.08.244.0019.2073.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
COD. RED. 0424- 08.002.15.452.0022.2090.3390.30.00.00.00 – Material de Consumo
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.
15.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.
15.3. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu legítimo representante.
15.4. As partes elegem o foro da Comarca de ARENAPOLIS, como domicílio legal, para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.
E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 03 (três) testemunhas.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
ARENAPOLIS - MT, 21 de julho de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
JOSÉ MAURO FIGUEIREDO – PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
EMPRESA MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
HIGIENE E ESCRITÓRIO EIRELI
CELSO MARCOS SILVA
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: LUCIANA DE SOUZA BARRETO Nome: JAZON DE ARAUJO RAMOS
CPF: 481.946.891-04 CPF: 181.960.121-87
ANEXO I
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 04 | ACUCAR CRISTALIZADO, DE SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR, (EMBALAGEM COM NO MIN. 2KG) | 2.194 | PACOTE | DOCE DIA | R$ 5,00 | R$ 10.970,00 | |
| 11 | ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70%(NO MIN.440G) | 352 | UNIDADE | OESTE | R$ 14,05 | R$ 4.945,60 | |
| 14 | AMIDO DE MILHO- ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM NO MIN. 1KG. | 54 | UNIDADE | KIMIMO | R$ 11,00 | R$ 594,00 | |
| 16 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE(COM NO MIN. 140 ml) | 404 | UNIDADE | KOALA | R$ 8,95 | R$ 3.615,80 | |
| 17 | ARROZ PCT DE NO MIN. 5 kg AGULHINHA, TIPO 1, LONGO | 164 | PACOTE | KOBECK | R$ 14,39 | R$ 2.359,96 | |
| 19 | AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SÃS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, NO MIN. 250 ML | 28 | UNIDADE | ANDORINHA | R$ 10,35 | R$ 289,80 | |
| 25 | BISCOITO TIPO CRACKER – COM NO MIN. 800 GR | 950 | PACOTE | DALLAS | R$ 8,11 | R$ 7.704,50 | |
| 26 | BISCOITO DE COCO COM NO MIN.400 GR | 914 | UNIDADE | DALLAS | R$ 4,20 | R$ 3.838,80 | |
| 27 | BISCOITO AGUA E SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL APROXIMADAMENTE 400 GR | 489 | PACOTE | DALLAS | R$ 4,80 | R$ 2.347,20 | |
| 28 | BOLACHA DE MAISENA - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO MAIZENA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, APROXIMADAMENTE 400 G | 818 | PACOTE | DALLAS | R$ 5,15 | R$ 4.212,70 | |
| 32 | CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE MIN. 3LTS,COM ALÇA | 46 | UNIDADE | LIDER | R$ 29,83 | R$ 1.372,18 | |
| 39 | CERA LIQUIDA INCOLOR(COM NO MIN.750ML) | 686 | UNIDADE | POLIFLOR | R$ 5,64 | R$ 3.869,04 | |
| 41 | CHA MATE - CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS, DESSECADAS, TOSTADAS E PARTIDAS, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITA S E LARVAS, APROXIMADAMENTE 250 GR | 774 | UNIDADE | CHACHA | R$ 7,70 | R$ 5.959,80 | |
| 42 | COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ 103(COM NO MIN. 30UN) | 152 | CAIXA | BRASILEIRO | R$ 4,15 | R$ 630,80 | |
| 44 | COCO RALADO, AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO COM NO MIN. 100 GR | 68 | UNIDADE | BOMCOCO | R$ 4,50 | R$ 306,00 | |
| 48 | CONCHA FUNDA, INOX, CABO LONGO, SEM DECORAÇAO | 22 | UNIDADE | CICLEY | R$ 5,66 | R$ 124,52 | |
| 54 | CREME DE LEITE(COM NO MINIMO 300 GR) | 60 | UNIDADE | CCGL | R$ 2,75 | R$ 165,00 | |
| 56 | DESINFETANTE(COM NO MINIMO 2 LTS) | 1.162 | UNIDADE | MULTILIMPER | R$ 6,48 | R$ 7.529,76 | |
| 66 | EXTRATO DE TOMATE,CONCENTRA DO, PRODUTO RESULTANTE DE PROCESSO TECNOLOGICO (COM NO MIN. 850 GR) | 52 | UNIDADE | FUGINE | R$ 11,40 | R$ 592,80 | |
| 70 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADE COM NO MIN. 1KG | 114 | UNIDADE | NITA | R$ 3,69 | R$ 420,66 | |
| 72 | FERMENTO BIOLOGICO(COM NO MIN.125GR) | 32 | UNIDADE | ROYAL | R$ 7,35 | R$ 235,20 | |
| 75 | FOSFORO(C/10 UNIDADES) | 484 | PACOTE | PARANA | R$ 3,49 | R$ 1.689,16 | |
| 81 | GARRAFA TERMICA 5 L COM ABERTURA SUPERIOR GRANDE, ALÇA E TORNEIRA | 36 | UNIDADE | TERMOLAR | R$ 52,24 | R$ 1.880,64 | |
| 85 | GUARDANAPO DE PAPEL, SIMPLES, FOLHAS BRANCAS,(COM NO MIN. 50UN.) | 458 | PACOTE | TREVO | R$ 3,00 | R$ 1.374,00 | |
| 87 | ISOPOR MÉDIO 17 L | 62 | UNIDADE | ISOTERM | R$ 23,16 | R$ 1.435,92 | |
| 94 | LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA COM NO MIN. 1 LITRO | 2.974 | UNIDADE | NENE | R$ 4,19 | R$ 12.461,06 | |
| 95 | LENÇOL COM NO MIN 70X1,30 | 84 | UNIDADE | KASTOR | R$ 26,05 | R$ 2.188,20 | |
| 106 | MACARRAO - MASSA ALIMENTICIA - VITAMINADO,ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES E PARASITAS (PCTE NO MIN. 01KG) | 52 | PACOTE | DALAS | R$ 6,71 | R$ 348,92 | |
| 107 | MAIONESE - EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEO VEGETAL, SEM ADICAO DE CONDIMENTOS, SUBSTANCIAS, COMESTIVEIS E SEM CORANTES, DE CONSISTENCIA CREMOSA, AMARELO CLARO, COM CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE SUJIDADES (COM NO MIN.500 GR) | 32 | UNIDADE | SOYA | R$ 6,26 | R$ 200,32 | |
| 117 | PA DE PLASTICO, P/ LIXO, COM CABO CURTO | 78 | UNIDADE | DSR | R$ 9,20 | R$ 717,60 | |
| 118 | PALHA DE AÇO N°2 COM NO MIN 25G | 222 | UNIDADE | LUSTRE | R$ 1,59 | R$ 352,98 | |
| 122 | PANO DE CHAO BRANCO, (TAMANHO NO MIN. 80X90CM) | 316 | UNIDADE | KOPATEX | R$ 9,17 | R$ 2.897,72 | |
| 124 | PAPEL ALUMINIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM X 7,5 METROS, EM ROLO | 261 | UNIDADE | LUZIFILME | R$ 4,26 | R$ 1.111,86 | |
| 125 | PAPEL FILME, NO MIN. 28 X 20CM, EM ROLO | 208 | UNIDADE | LUZIFILME | R$ 3,83 | R$ 796,64 | |
| 129 | PILHA AA ALCALINA PEQUENA,PCTE 2UN | 394 | UNIDADE | PANASONIC | R$ 6,94 | R$ 2.734,36 | |
| 135 | PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO, FORMATO FUNDO, TAMANHO GRANDE | 684 | UNIDADE | NADIR | R$ 4,83 | R$ 3.303,72 | |
| 138 | RALADOR GRANDE EM PLASTICO | 30 | UNIDADE | PLASTIL | R$ 17,80 | R$ 534,00 | |
| 139 | REFRIGERANTE,MAT ERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA,EMBALAGEM COM NO MIN. 2 LITROS | 524 | UNIDADE | KICOLA | R$ 6,32 | R$ 3.311,68 | |
| 140 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM COM NO MINIMO 2 LITROS | 402 | UNIDADE | MARAJA | R$ 4,61 | R$ 1.853,22 | |
| 141 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA,EMBALAGE M COM NO MINIMO 2 LITROS | 370 | UNIDADE | MARAJA | R$ 5,66 | R$ 2.094,20 | |
| 142 | REFRIGERANTE,MAT ERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 2 LITROS | 390 | UNIDADE | MARAJA | R$ 5,66 | R$ 2.207,40 | |
| 147 | SABAO EM BARRA, PCTE COM 5UN C/ NO MIN.200 GR | 446 | PACOTE | UNIC | R$ 7,04 | R$ 3.139,84 | |
| 149 | SABAO LIQUIDO, COM NO MIN. 3 LITROS | 264 | UNIDADE | OESTE | R$ 31,37 | R$ 8.281,68 | |
| 153 | SACO P/ LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS PACOTE COM NO MIN. 15UN | 1.134 | PACOTE | INPLAST | R$ 2,83 | R$ 3.209,22 | |
| 154 | SACO P/ LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS PACOTE COM NO MIN. 10UN | 1.272 | PACOTE | INPLAST | R$ 2,82 | R$ 3.587,04 | |
| 163 | VASILHAS DE PLASTICO C/ TAMPA, TAMANHO MEDIA COM NO MIN. 3 LITROS | 86 | UNIDADE | PLASNEW | R$ 7,66 | R$ 658,76 | |
| 166 | VASSOURA DE VASCULHAR | 84 | UNIDADE | DSR | R$ 14,00 | R$ 1.176,00 | |
| 169 | XICARA CAFÉ MEDIA, C/ PIRES, NO MIN. 90ML | 204 |
| NADIR | R$ 9,32 | R$ 1.901,28 | |
| R$ 127.531,54 | |||||||