ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO: Nº. 007/2020 –REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: Nº. 021/2020

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios

Pelo presente instrumento, O Município de Ribeirãozinho - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa á Rua Antônio João, 156, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.943.434/0001-00, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Ronivon Parreira das Neves, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Colônia Couto Magalhães, nesta cidade de Ribeirãozinho - MT, portador da Cédula de Identidade nº. 1133902-0 SJ/MT e CPF sob n.º 931.895.161-20 e de outro lado a empresa MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI’S LTDA - EPP , CNPJ:14.888.303/0001-05 representada por CARLOS ROBERTO VITOR DA SILVA, RG: 967875 SSP/MT, CPF: 788.903.901-82, residente e domiciliada Av Beira Rio, nº 1700, Praeiro , CEP:78070-500 – Cuiabá MT, nas quantidades estimadas no Anexo VI desta Ata, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002, Decreto nº. 3.931/2001, Decreto 4.342/2002, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 e 1.805/2009, Decreto Municipal 460/2007 e demais legislações pertinentes a matéria e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. O presente pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e CONSUMO (material para construção, pintura, ferramentas, elétrico, hidráulico e sanitário)conforme Anexo I do edital,para Secretarias Municipais.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C. P. L, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.

5. EMPENHO

5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade Adeso ao registro de preço, contados a partir da data de do recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.

5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:

6.2. Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pelos Órgãos/Entidades adesos a ata de registro de preços no Município de Ribeirãozinho - MT;

6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.

6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;

6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.

6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;

6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;

6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;

6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

6.14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;

6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro;

7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;

7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

8. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

8.1. Os materiais descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação;

c) Rejeitado,quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

8.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado na a e Proposta da licitante contratada.

8.3.O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/A, em moeda corrente em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

10.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;

10.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;

10.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

10.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

10.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

10.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor/consignatória der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2.Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.

11.5.Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

11.6.Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12. DAS PENALIDADES

12.1.O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADEpoderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.5.A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.

12.6.As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1.As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

Itodas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 007/2020 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

14. DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

Ribeirãozinho - MT, 06 de Agosto de 2020.

Ronivon Parreira Das Neves

Prefeito Municipal Piqui Comercio

CNPJ: 33.440.338/0001-13

Testemunhas:

---------------------------------------- ---------------------------------------------

Nome:Maria Auxiliadora Cardoso Nome: Rayane Peixoto da Silva

CPF: 834.559.571-53 CPF: 042.291.361-88

____________________

ELAYNE BENTO PARREIRA

Assessoria Jurídica

ANEXO I

	9625 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Item	Código FERRAMEN	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
	CNPJ: 14.888.303/0001-05			Unitário
	AV BEIRA RIO, 1700 - PRAEIRO, CUIABA - MT, CEP: 78070-
	500
	Telefone: (65) 3025-6374
	Descrição do Produto/Serviço
1	201.001.94 ADAPTADOR POLIETILENO 1/2 Marca: PLASTCOR	UNIDA	100	1,14	114,00
	9
2	201.001.95 ADAPTADOR POLIETILENO 3/4 Marca: PLASTCOR	UNIDA	100	1,30	130,00
	0
7	004.001.03 ALICATE Marca: THOMPSON	UNIDA	40	23,20	928,00
	6
8	215.001.00 ARAME GALVANIZADO N 18 Marca: BELGO	KILO	210	10,45	2.194,50
	4
9	201.001.16 ARAME RECOZIDO N 18 Marca: MORLAN	KILO	280	10,45	2.926,00
	5
14	258.001.34 ASSENTO SANITARIO Marca: ALUMASA	UNIDA	250	19,00	4.750,00
	4
16	201.001.77 BARRA DE FERRO CA - 50 4.2 Marca: ARCELOR MITAL	UN	300	9,31	2.793,00
	5
29	201.001.74 BROCA DE FERRO 10MM Marca: ROCAST	UNIDA	80	11,35	908,00
	8
30	201.001.74 BROCA DE FERRO 4MM Marca: ROCAST	UNIDA	80	4,90	392,00
	5
31	201.001.74 BROCA DE FERRO 6MM Marca: ROCAST	UNIDA	80	5,64	451,20
	6
32	201.001.74 BROCA DE FERRO 8MM Marca: ROCAST	UNIDA	80	7,90	632,00
	7
33	201.001.74 BROCA DE MADEIRA 1/2 Marca: ROCAST	UNIDA	40	22,00	880,00
	4
34	201.001.74 BROCA DE MADEIRA 3/8 Marca: ROCAST	UNIDA	80	8,00	640,00
	2
36	201.001.73 BROCA DE VIDEO 1/2 MM Marca: ROCAST	UNIDA	120	17,50	2.100,00
	7
37	201.001.74 BROCA DE VIDEO 10MM Marca: ROCAST	UNIDA	80	11,18	894,40
	1
38	201.001.73 BROCA DE VIDEO 4MM Marca: ROCAST	UNIDA	80	5,05	404,00
	8

39	201.001.73 BROCA DE VIDEO 6MM Marca: ROCAST	UNIDA	200	5,64	1.128,00
	9
40	201.001.74 BROCA DE VIDEO 8MM Marca: ROCAST	UNIDA	200	7,90	1.580,00
	0
41	016.001.09 BROXA Marca: ROMA	UNIDA	200	5,00	1.000,00
	0
58	201.001.47 CAIXA DE GORDURA Marca: KRONA	UNIDA	175	94,00	16.450,00
	2
60	201.001.85 CAIXA EXTERNA PARA AR Marca: CONCREART	UNIDA	40	1.710,00	68.400,00
	7
61	201.001.81 CAIXA SIFONADA PVC COM TAMPA Marca: KRONA	UNIDA	175	20,00	3.500,00
	6
68	201.001.81 CAVALETE PARA AGUA Marca: MT AGUAS	UNIDA	500	29,99	14.995,00
	7
70	201.001.41 CHUVEIRO 220W Marca: SINTEX	UNIDA	50	54,50	2.725,00
	1
72	201.001.79 COLA A BASE DE SILICONE Marca: AFA	UNIDA	200	10,26	2.052,00
	5
76	258.001.68 COLA EPOXI BICOMPONENTE 20 GR Marca: VULCAFLEX	UNIDA	125	13,11	1.638,75
	4
78	201.001.88 CONDUITE CORRUGADO 1' Marca: PLASTIBRAS	METRO	1250	2,05	2.562,50
	1
79	201.001.88 CONDUITE CORRUGADO 2' Marca: PLASTIBRAS	METRO	1250	2,41	3.012,50
	2
80	273.001.00 CONDUITE CORRUGADO 3/4 Marca: PLASTIBRAS	METRO	1250	0,77	962,50
	6
82	201.001.89 CURVA ANTI CHAMA 1' Marca: IMPOL	UNIDA	160	3,27	523,20
	8
83	201.001.89 CURVA ANTI CHAMA 2' Marca: IMPOL	UNIDA	160	7,80	1.248,00
	7
84	201.001.91 CURVA PVC LR SOLD. 20 COM BUCHA LATÃO Marca: COOR	UNIDA	375	2,72	1.020,00
	0 PLASTIK
86	201.001.91 CURVA PVC RIG. ROSC 25 Marca: COOR PLASTIK	UNIDA	12500	1,98	24.750,00
	6
87	201.001.91 CURVA PVC RIG. ROSC. 20 Marca: COOR PLASTIK	UNIDA	1250	1,50	1.875,00
	5
90	201.001.91 CURVA PVC SOLD 60 Marca: COOR PLASTIK	UNIDA	500	11,94	5.970,00
	4
94	258.004.09 DISCO DE CORTE 12 POLEGADAS POR 7/8 Marca:	UNIDA	250	14,00	3.500,00
	5 THOMPSON
95	201.001.73 DISCO DE CORTE FERRO 7" X 1/8 X 7/8 Marca: THOMPSON	UNIDA	125	7,10	887,50
	4
96	201.001.73 DISCO DE CORTE MADEIRA - MAQUITA Marca: THOMPSON	UNIDA	250	14,87	3.717,50
	3
97	201.001.73 DISCO DE LIXADEIRA 7" X 1/4 X 7/8 Marca: NORTON	UNIDA	250	5,20	1.300,00
	5
104	201.001.86 DISJUNTOR TRIF. 75A TERMOMAGNÉTICO Marca: SHACK	UNIDA	125	74,00	9.250,00
	3
108	201.001.76 ENXADA COM CABO Marca: PARABONI	UNIDA	50	29,99	1.499,50

	9
109	201.001.85 ESPATULA Marca: THOMPSON	UNIDA	50	12,95	647,50
	2
111	258.003.21 FECHADURA COMPLETA Marca: ALIANCA	UNIDA	125	36,50	4.562,50
	5
115	201.001.84 FITA CREP AUTO ADESIVA 5CMX50M Marca: AFA	UNIDA	750	6,90	5.175,00
	5
116	126.001.00 FITA ISOLANTE 10 MT Marca: IMPERIAL	UNIDA	500	2,50	1.250,00
	1
117	201.001.94 FITA VEDA ROSCA 10 CM Marca: AFA	UNIDA	1000	3,37	3.370,00
	3
121	201.001.93 FLANGE PVC SOLD 60 Marca: MULTILIT	UNIDA	125	14,90	1.862,50
	1
122	201.001.77 FOICE COM CABO Marca: PARABONI	UNIDA	50	24,53	1.226,50
	0
123	004.001.09 FOLHA DE SEGUETA Marca: STARRET	UNIDA	500	4,90	2.450,00
	5
124	258.001.30 FORRO PVC Marca: GSG FORROS	METRO	2500	16,79	41.975,00
	8
129	201.001.81 JANELA VENEZIANA 1,00 X 1,20 Marca: VITRALFER	UNIDA	100	464,50	46.450,00
	0
130	201.001.81 JANELA VENEZIANA 1,00 X 1,50 Marca: VITRALFER	UNIDA	100	295,15	29.515,00
	1
135	258.003.19 KIT BANHEIRO Marca: LIEGE	UNIDA	40	43,52	1.740,80
	3
145	004.001.09 LIMA K&F Marca: K F	UNIDA	250	14,23	3.557,50
	7
148	016.003.32 LIXA 150 Marca: NORTON	UNIDA	1200	3,05	3.660,00
	2
149	133.001.00 LIXA 80 Marca: NORTON	UNIDA	1200	2,15	2.580,00
	1
150	133.001.00 LIXA FERRO N 100 Marca: NORTON	UNIDA	1200	2,40	2.880,00
	2
152	184.001.01 LUVA BORRACHA Marca: ORION	UNIDA	375	320,00	120.000,00
	9
153	184.001.01 LUVA COURO Marca: BIG COUROS	UNIDA	250	11,72	2.930,00
	8
156	201.001.93 LUVA ESGOTO 60 Marca: MULTILIT	UNIDA	375	3,04	1.140,00
	0
157	184.001.01 LUVA PIGMENTADA Marca: SUPERSAFETY	UNIDA	250	4,21	1.052,50
	7
159	201.001.92 LUVA PVC CORRER 25 Marca: MULTILIT	UNIDA	1500	6,20	9.300,00
	7
161	201.001.92 LUVA PVC CORRER 60 Marca: MULTILIT	UNIDA	750	20,84	15.630,00
	9
164	201.001.92 LUVA PVC SOLD 110 Marca: MULTILIT	UNIDA	750	50,56	37.920,00
	4
165	201.001.92 LUVA PVC SOLD 125 Marca: MULTILIT	UNIDA	375	302,75	113.531,25
	5

166	201.001.92 LUVA PVC SOLD 150 Marca: MULTILIT	UNIDA	750	70,50	52.875,00
	3
167	201.001.91 LUVA PVC SOLD 20 Marca: MULTILIT	UNIDA	500	0,67	335,00
	7
168	201.001.91 LUVA PVC SOLD 25 Marca: MULTILIT	UNIDA	3750	0,83	3.112,50
	8
174	201.001.95 MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 Marca: PLASBOW	UNIDA	1750	1,63	2.852,50
	1
175	201.001.76 MARTELO Marca: PARABONI	UNIDA	40	30,26	1.210,40
	7
177	258.003.40 MASSA CORRIDA PVA Marca: NEOVINIL	UNIDA	300	34,61	10.383,00
	9
179	201.001.76 PA COM CABO Marca: PARABONI	UNIDA	500	29,50	14.750,00
	5
180	201.001.77 PARAFUSO PARA TELHA ETERNIT Marca: ARCELOR MITAL	UNIDA	1000	0,65	650,00
	4
190	201.001.76 PICARETA COM CABO Marca: PARABONI	UNIDA	25	58,39	1.459,75
	6
191	201.001.84 PIINCEL 1 POLEGADA Marca: ROMA	UNIDA	75	2,93	219,75
	7
202	201.001.80 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 0,60 X 2,10 Marca: MT	UNIDA	80	176,00	14.080,00
	4 MADEIRAS
203	201.001.80 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 0,80 X 2,10 Marca: MT	UNIDA	80	180,00	14.400,00
	5 MADEIRAS
204	201.001.80 PORTA LAMINADA 0,60 X 2,10 Marca: ACOFER	UNIDA	80	220,00	17.600,00
	7
209	201.001.75 PREGO 01 KG 15 X 15 Marca: ARCELOR MITAL	UNIDA	250	11,23	2.807,50
	9
210	201.001.76 PREGO 01 KG 15 X 21 Marca: ARCELOR MITAL	UNIDA	250	10,51	2.627,50
	0
221	201.001.94 REDUÇÃO PVC SOLD 60X50 Marca: MULTILIT	UNIDA	175	3,23	565,25
	4
222	201.001.94 REDUÇÃO ROSCA 25 X 1/2 Marca: MULTILIT	UNIDA	175	1,90	332,50
	6
224	201.001.28 REGISTRO SOLD 3/4 Marca: MULTILIT	UNIDA	4100	5,96	24.436,00
	7
228	201.001.33 REJUNTE KG Marca: QUARTZOLIT	KILO	1200	4,75	5.700,00
	1
231	201.001.85 ROLO DE LA 15CM ANTI PINGO Marca: ROMA	UNIDA	120	11,50	1.380,00
	0
232	201.001.84 ROLO DE LA 5CM Marca: ROMA	UNIDA	120	5,55	666,00
	9
233	201.001.32 ROLO ESPUMA 09CM Marca: ROMA	UNIDA	120	7,29	874,80
	8
234	201.001.85 ROLO ESPUMA 2CM Marca: ROMA	UNIDA	120	1,80	216,00
	1
237	201.001.84 SELADOR ACRILICO 18L Marca: NEOVINIL	UNIDA	150	72,75	10.912,50
	3
238	201.001.93 SIFÃO SIFONADO Marca: PLASBOW	UNIDA	100	7,99	799,00

	8
241	273.001.16 SOQUETES Marca: DECORLUZ	UNIDA	200	2,84	568,00
	2
242	201.001.33 SUPORTE ROLO Marca: ROMA	UNIDA	120	7,80	936,00
	0
244	201.001.93 TAMPÃO PVC SOLD 110 Marca: MULTILIT	UNIDA	280	9,58	2.682,40
	5
245	201.001.93 TAMPÃO PVC SOLD 125 Marca: MULTILIT	UNIDA	280	20,40	5.712,00
	4
246	201.001.93 TAMPÃO PVC SOLD 150 Marca: MULTILIT	UNIDA	280	25,48	7.134,40
	3
249	201.001.83 TEE ESGOTO 100 MM Marca: MULTILIT	UNIDA	375	8,78	3.292,50
	3
250	201.001.83 TEE ESGOTO 40 MM Marca: MULTILIT	UNIDA	160	1,84	294,40
	1
253	201.001.83 TEE PVC SOLD 20 MM Marca: MULTILIT	UN	200	0,99	198,00
	8
259	201.001.58 THINER 5 LT GL Marca: BRASILUX	UNIDA	180	48,18	8.672,40
	8
262	191.001.10 TINTA ACRILICA 18L Marca: NEOVINIL	UNIDA	1300	257,00	334.100,00
	0
263	201.001.84 TINTA ACRILICA PISO Marca: NEOVINIL	UNIDA	950	220,00	209.000,00
	6
264	201.001.13 TINTA ESMALTE SINT 3600ML Marca: BRASILUX	UNIDA	1200	50,00	60.000,00
	5
266	201.001.85 TINTA ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL COLORIDA Marca:	UNIDA	500	50,00	25.000,00
	6 BRASILUX
270	201.001.79 TORNEIRA 3/4 METAL JARDIM Marca: LIEGE	UNIDA	100	13,58	1.358,00
	3
271	201.001.79 TORNEIRA 3/4 METAL PIA CURTA Marca: LIEGE	UNIDA	100	25,00	2.500,00
	0
272	201.001.78 TORNEIRA 3/4 METAL PIA LONGA Marca: LIEGE	UNIDA	100	44,50	4.450,00
	9
273	201.001.79 TORNEIRA 3/4 PLASTICA JARDIM Marca: LIEGE	UNIDA	125	2,99	373,75
	4
276	004.001.09 TRENA 05 MTS Marca: THOMPSON	UNIDA	50	13,99	699,50
	3
278	201.001.82 TUBO ESGOTO DN 100 MM PRIMEIRA LINHA Marca: CORR	BARRA	600	50,56	30.336,00
	0 PLASTIK
279	201.001.95 TUBO ESGOTO DN 150 MM PRIMEIRA LINHA Marca: CORR	BARRA	280	160,00	44.800,00
	9 PLASTIK
280	201.001.96 TUBO ESGOTO DN 200 MM PRIMEIRA LINHA Marca: CORR	BARRA	280	220,00	61.600,00
	0 PLASTIK
283	201.001.82 TUBO PVC ROSC 20 MM Marca: CORR PLASTIK	UNIDA	500	88,00	44.000,00
	9
288	201.001.82 TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM Marca: CORR PLASTIK	UNIDA	200	27,30	5.460,00
	5
291	201.001.77 TURQUESA Marca: EDA	UNIDA	40	25,00	1.000,00
	2

295	201.001.52 VEDACIT 3.600 ML Marca: VEDACIT 4 Total do Proponente	LITRO	175	74,00	12.950,00 1.703.452,
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